煤矿安全管理安全质量标准化评分表(一)

1、表8-1煤矿安全管理安全质量标准化评分表项目标准项目评分 方 法 得分 基 本 要 求内容分值.设置安全管理机构，负责安查资料。有1全监督检查机构项达不到要求，.设置专职部门或明确专门机、设置机构负责煤炭生产过程各环节的该小项不得分构安全管理工作设.按规定配备安全矿长和安全备技术负责人与查资料。每少人.配备专门人员负责相关专业人，该小项不员的安全管理工作，人员数量符合配得分人员定员标准，并能满足日常安全监备配备管工作的需要(8查资料。每少分.有关安全生产管理人员任职21 人，该小项不)资格应符合AQ1070 规定得分1.建立健全以下基本制度：(1)安全生产责任制度； (2)安全办公会议制度；

2、(3)安全目标管理制度；(4) 安全投入保障制度；(5)、安安全质量标准化管理制度； (6)全安全生产教育与培训制度；(7)规安全隐患排查与整改制度；(8)查资料。每缺章基本5安全监督检查制度； (9)安全技术制制度项制度扣 1 分措施审批制度；(10)矿用设备器度(材使用管理制度；(11)矿井主要灾12害预防制度； (12)事故应急救援制分度；(13)安全奖惩制度；(14)入井)人员管理制度；(15)安全举报制度；(16)安全操作管理制度；(17)煤矿认为需要制定的其他制度.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任查资料。每缺1制、岗位人员安全生产责任制，项制度扣 1 分建立职能

3、部门业务保安责任制、安基本全制度.井下作业有矿领导带班制规查资料。每缺1章度，井下交接班制度、带班下井项制度扣 1 分，制档案管理制度、带班下井公示制 2落实不到位本项度度、带班下井考核奖惩制度、带（不得分班下井举报等制度健全有效12分）查资料。 1 项不操作符合要求扣 0.1 所有岗位均有安全操作规程规程分投入 1.建立健全并落实安全投入保查资料。每缺 1（使取用全用及提费障及安全费用提取和使用制度保障项制度扣 1 分项目标准项目 基 本 要 求 评 分 方 法 得分内容分值查资料。无标准或标准不符合2.确定安全费用提取标准国家规定，本项不得分.制定年度安全费用使用计划1.按标准及时、足额提

4、取安全费用查现场和资专款料。不符合要求，.按照规定使用范围支出，做专用该小项不得分到专户存储、专款专用.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完 5成要进行验收，并有验收记录.煤矿主要负责人每月至少组查资料。不符织 1 次全面安全隐患排查工作合要求不得分查资料。不符2.各专业、各区队和岗位按规隐患合要求不得分定进行安全隐患排查排查.及时登记所排查出的事故安查资料。不符全隐患，建立事故安全隐患排查2合要求不得分台账和重大安全隐患信息档案四、.实行安全隐患治理分级管隐理，重大安全隐患由煤矿主要负患责人组织制定并实施治理方案，查现场和资排限期整改，挂牌督办；一般隐患 4 料。不符合要求查与

5、应由专人负责，立即整改；治理不得分治结束后，组织验收，做好记录，理跟踪销号（15分）.建立健全隐患排查治理信息隐患查现场和资体系，使用煤矿安全隐患闭合管治理2料。不符合要求理系统；对安全隐患排查治理工不得分作实行全过程记录和管理查现场和资.建立健全群众安全监督网1 料。不符合要求络，并正常开展活动不得分4.制定“三违 ”处罚细则，建立查资料。不符2“三违”人员管理台账合要求不得分项目标准项目 基 本 要 求 评 分 方 法 得分内容分值.建立健全以总工程师为首的查资料。不符安全生产技术管理体系 合要求不得分.按规定配备相应的副总工程查资料。不符1师和专业技术人员 合要求不得分3.建立完善安全生

6、产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的管理五编制、审查和决策制度；灾害预体系、防处理与应急救援计划的制定安和审批管理制度；专项工程和专全业系统等的设计、审批和备案制查资料。每缺1生3度；作业规程、操作规程和安全项制度扣 1 分产技技术措施的编制、审批、复审制术度；矿井通风、防治瓦斯、防灭管火、综合防尘等专业的技术管理理制度；安全生产技术信息化管理（制度；各种资料存档、保管、借10阅、保密、登记及销毁等制度分）.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作3业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统查资料。不符基础合要求，该小项工作不得分.技术资料档案管

7、理工作规范，准确、及时填绘反映实际情1况的图纸资料.设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员六.建立健全安全生产教育培训1、管理制度查资料。不符安机构合要求，该小项全制度3.有培训基地，按规定配备师生不得分资、装备和设施；不具备培训条产件的煤矿，应与具备资质的培训 2教育机构签订教育培训协议委托培与训培训.制定年度安全培训计划，并（按计划实施12查培训档案。不安全分.从业人员应按规定进行培符合要求，该小）培训训，建立健全从业人员安全培项不得分1（复 ） 训档案，详细、准确记录培（复 ） 训考核情况项目标准项目 基 本 要 求 评 分 方 法 得分内容分值.主要负责人、安全生产管理人员、特种作

8、业人员应按规定参查资料。不符加培 （复）训，并取得安全资格证合要求不得分书.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗 1 年以上重新上岗1时，应当重新接受安全培训并考查培训档案。不核合格符合要求，该小5.煤矿采用新工艺、新技术或项不得分者使用新设备、新材料时，应当1对有关从业人员重新进行有针对性的培训6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1 次检查查资料。不符和总结，对查出的问题制定措1合要求不得分施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本 3查资料。不符配置合要求，该小项.每个班组的工会小组设群众不得分安全监督员，且不得由班组长兼1任

9、3.建立完善以下班组安全管理基本规章制度： (1)班前、班后会和交接班制度； (2)安全质量标准化和文明生产管理制度；(3) 隐患排查治理报告制度；七查资料。每缺1、 (4)事故报告和处置制度；2项制度扣 1 分区 (5)学习培训制度；队 (6)安全承诺制度；班(7)班组学习培训制度；组机构 (8) 民主管理制度；建制度设(9)安全绩效考核制度；( (10)煤矿企业认为需要制定13的其他制度分.班组有质量验收、交接、隐)患排查治理等的记录，且内容完 2整.建立健全班组长及各岗位人1员的安全生产责任制.建立班组作业现场应急处置查资料。不符方案，明确班组长应急处置指挥 1合要求，该小项权和职工紧急

10、避险逃生权不得分.建立健全区队工会和班组工1会小组，维护职工合法权益8.组织开展班组民主活动，执1行班务公开制度项目标准项目 基 本 要 求 评 分 方 法 得分内容分值班组建立班组安全奖惩机制，并严查资料。不符1考核 格考核 合要求不得分.建立安全信息管理机构，安排专人 24 小时值班。安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定信息查资料。 1 处不符处置安全信息； 3管理 合要求扣 1 分.建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件） 系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结八合法

11、律要求，修订和完善本单位1的规章制度；每年至少1 次对安安全 全生产法律法规、标准规范执行 信 情况进行检查评估，形成总结报 查资料。不符 息 资料 告 合要求，该小项 管 管理理不得分（.搜集整理保存操作规程及安10全生产制度、文件、安全办公会1分记录）.煤矿制定月度、季度、年度1安全工作规划，并及时总结.建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度事故 查资料。不符.建立健全各类事故档案、历1合要求该小项不信息年安全事故统计台账管理 得分3.每起事故有处理结果，并将1处理结果及时存档.安全理念内容完整、明确；.安全目标清晰、切合实际；查资料。不符安全九13.领导层、管理层、区队、班承诺合要求不得分组和岗位逐级签订安全承诺责安全任书文.危险源、点和作业现场等化建设置安全标识；设.班组