WI-PZ0103计划（目标）控制管理规定

1、万达商业WANDA COMMERCE 计划（目标）控制管理规定文件编号：WDSY/XA-WI-PZ0103版本状态：A / 0 计划(目标)控制管理规定1.0 职责1.1 总经理负责组织编制公司年度工作计划，并对各种年度计划的执行情况进行监督和检查。1.2 财务部负责组织编制公司年度收支预算计划。1.3 工程部负责编制公司年度工程维修计划。1.4 行政人事部负责组织编制公司年度培训计划，并对各种月度计划的执行情况进行监督和检查。1.5 管理部负责编制停车场收费经营、保洁、绿化分管理年度计划。1.6营运部编制商户经营、品牌调整、多种经营年度计划。1.7企划部编制营销宣传推广年度计划。1.8各部门

2、负责编制各种月度计划。2.0 工作要求2.1 各种计划的制订2.1.1 公司年度工作计划2.1.1.1 公司年度工作计划由总经理负责组织编制，完成时间为每年 12月5日，经总经理审批后，于12月15日前报集团商管公司备案。2.1.1.2 编制内容 a) 年度工作计划编制依据；年度工作指导思想；任务指标：管理目标、服务目标、经营目标；年度工程维修计划；年度培训计划；年度广场招商（品牌调整）计划；年度广场经营计划；停车场经营管理计划；与保洁、绿化等分包方合作的经营管理计划；年度工作任务明细分项（含专项工作）；计划说明：含分项任务负责部门/人员，工作权限，可使用资源，工作实施说明、工作计划完成时间表

3、等内容。2.1.2 年度收支预算计划2.1.2.1 年度收支预算计划是指公司年度收支预算总表，由财务部负责组织编制，结合各部门预算汇总形成，完成时间为每年12月15日前。2.1.2.2 年度收支预算计划内容包括收入、支出、利润三项内容。2.1.3 公司年度培训计划2.1.3.1 公司年度培训计划由行政人事部负责编制，完成时间为每年12月5日前。2.1.3.2 编制内容：a) 编制依据；培训目的；培训内容及工作计划完成时间表； 培训经费及资源提供；培训工作实施说明。2.1.4 年度工程维修计划2.1.4.1 年度工程维修计划由工程部负责编制，完成时间为每年12月15日前。2.1.4.2 年度工程

4、维修计划由例行维修保养计划和一次性维修计划组成。年度工程维修计划内容应包括，但不限于：a) 一次性工程维修项目内容、维修地点、组织形式、责任人、时限；例行维修保养项目内容、维修地点、责任人、时限、要求；维修保养项目资金预算及其他资源要求(报财务部审核)。2.1.5年度广场招商（品牌调整）计划；2.1.6年度广场经营计划；2.1.7停车场经营管理计划；2.1.8与保洁、绿化等分包方合作的经营管理计划2.1.9 部门月度工作计划 2.1.5.1 部门月度工作计划的内容主要由公司年度工作计划分解而来，结合上月工作总结、上月工作检查报告有关情况编制而成，填写 月份工作总结和 月份工作计划。2.1.5.2 部门月度工作计划于每月25日前报总经理审批后执行。2.2公司各部门工作计划需要调整时，应由申请调整的部门填写目标（计划）调整审批表，并报总经理审批后执行。2.3 工作计划的检查与考核2.3.1 公司各部门应在每月26日前对本月工作进行总结。2.3.2 品质部部应