四川省泸州市江阳区

1、 四川省泸州市江阳区蓝田旧城建设管理办公室2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。负责处理蓝田旧城改造日常事务，负责对外联系交流和公务接待后勤保障等工作; 2、负责做好征地拆迁工作前期调查，根据蓝田旧城改造控制性详细规划和分布实施计划，做好征地拆迁政策宣传解释工作和群众工作；3、负责综合协调和督办旧城改造项目的实施，按照蓝田旧城分阶段发展规划、建设规划以及项目建设的具体实施意见，负责蓝田旧城改造基础设施项目（包括供水、供电、道路、通讯、排污、泄洪等）和安置房建设过程中的各种协调、服务和管理工作；协助市、区有关部门督办促开发企业工程建设质量安全，协助开发企业办理各项建筑手

2、续。4、负责建成城区城市基础设施维护、环境卫生管理、绿化等工作;5、完成区政府交办其他工作。（二）2017年重点工作完成情况。一是农村征地拆迁安置工作，开展了七八九组团188户征收拆迁工作，工作进度达98%。二是国有土地上房屋征收工作，全面完成四组团安置房一期主体工程建设。三是工程建设工作，滨江路延伸线建设工程进展顺利，路面建设基本完工。二、部门概况江阳区蓝田旧城改造建设管理办公室纳入决算汇编的独立核算单位1个，其中行政单0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。三、收支决算总体情况说明2017年江阳区蓝田旧城改造建设管理办公室本年收入合计40.54万元，其中：一般公共预算财政拨

3、款收入40.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年江阳区蓝田旧城改造建设管理办公室本年支出合计40.54万元，其中：基本支出40.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计40.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少6944.11万元，下降99.

4、42%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出40.54万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少3.55万元，下降8.05%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出40.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出33.05万元，占81.52%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.97万元，占7.33%；医疗卫生支出1.19万元，占2.94%；住房保障支出3.33万元，占8.21%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、一般公

5、共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为33.05万元，完成预算的100%，主要用于：保正事业单位正常运转支出。2.教育（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是无。3.科学技术（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是无。4.文化体育与传媒（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是无。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出决算为2.97万元，完成预算100%。主要用于事业人员养老保险缴费支出。6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保

6、障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为0.89万元，完成预算的100%，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出;公务员医疗（项）:2017年决算数为0.3万元，完成预算的100%，主要用于行政事业单位职工公务员医疗保险缴费支出。7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为3.33万元，完成预算的100%，主要用于事业单位职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40.54万元，其中：人员经费36.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

7、年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费4.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算98.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，进一步压缩“三公”经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接

8、待费支出决算0.54万元，占三公经费支出100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）支出。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比20

9、17年减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车。3.公务接待费支出0.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：一是大型活动接待费0.24万元；二是区县际交流合作接待费0.2万元；三是镇街来访等其他需要开支的接待费0.1万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降1.82%。主要原因是严格执行“八项”规定，进一步压缩“三公”经费。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预

10、算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，蓝田旧城建设管理办公室机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。（二）政府采购支出情况2017年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，蓝田旧城建设管理办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、

11、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是制度、方法、机制等创新不够，二是人才培养有待加强。下一步改进措施：一是提高制度、方法、机制创新能力，二是增强人才培养意识，鼓励职工积极参加继续教育学习，不断提高自身

12、素质。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）5中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2

13、分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4人才培养（5分）4满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门没有下属单位，所以未对下属单位开展整体支出绩效评价。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指

14、标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)5可行性（政策完善）5（10）绩效目标 明确性5合理性5（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配3资金使用4（3分）项目执行执行规范3（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 完成质量5 完成时效5完成成本5（50分）项目效益经济效益（可选项）40社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 10总分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经

15、营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按

16、有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;公务员医疗（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单