改版程序文件p18、产品防护管理程序d

1、版本：D第 1 页.共 8 页1目的：为防止物料在、搬运、交付及整体作业过程中或损坏，确保产品品质及仓库帐物一致而制定本程序及管理办法。2范围：2.1 本厂所有物料、半成品、成品皆适用之。2.2 所有与物料收、发、存相关的员工。3权责：3.1仓库：负责料品的清点、入库、。3.2品保：负责物料的品质检验工作。3.3生管：出示生产备料单至仓库。3.4生产部：负责领料、退料、补料、清点工作。4定义：无。5作业指导：5.1 收货验收作业：5.1.1 仓库收货组依据物料请购单，核对送货单之料号、品名、规格、数量、交期及订购单单号。不符，即刻同送货厂商确认并更正。5.1.2 收货员收货时，依厂商所附的送货

2、单，先检查交货数量，再依交货外箱所示数量加总是否符合，再依箱数比例约 5%15%抽点，尾数优先抽点，合则完成点收程序，若发现有短溢装，及时请采购到现场确认，并填写短溢装通知单交付采购处理。5.1.3 经点收完成后挂上“待检”标识，开报检单，及时送至 IQC版本：D第 2 页.共 8 页检验；5.1.4 收货员依仓库提供之紧急缺料通知单，应在报检单上注明“急件”物料并通知 IQC 优先检验。5.1.5经 IQC 检验合格之物料，收货员依据进料检验通知管理员办理入库手续。5.1.6检验不合格之物料，收货员应将其放置退货区，按不合格品控制程序处理。5.1.7若是特采的物料，需挂“特采”，方可通知入库

3、。5.2 料品入/库出库作业：5.2.1所有入/出库作业，皆应申请并核准后，由仓库管理依凭证办理之。凭证有材料入库单、备料单、领料单、退料单、半成品/成品入库单、成品出库单、材料出库单、半成品出库单。5.2.2经过 IQC 检验合格的物料，由仓库管员办理手续入库，并将入库数量分别填入库存管理卡，急件在完成手续后，立即通知生产线领料。5.2.3将材料入库单分送相关部门。5.2.4 所有入库物料皆有适当包装以利并经品保确认签名，所有出库料品，收到备料单后，仓管员需仔细核对无误后，对单发料。若发现有欠缺，由仓管填写紧急缺料通知单，提供给相关部门。5.2.5 所有出入库物料之异动，仓管员应在库存管理卡

4、上登记异动数量及日期,特殊原因的需注明。版本：D第 3 页.共 8 页5.2.6时，尾数需由整箱拆装，则应在尾数物料上标明料号、品名、规格及数量，以免造成无法辨识之情况；针对温湿度敏感或易氧化经拆散未用完的物料，需及时用袋包装。5.2.7 仓管员在签收退料单之前，须确认是否经品保检验，并区分出良品、不良品，入库后放入相应的架位。5.2.8完成所有退料手续后，一旦发现少料现象，生产线需开领料单申领。5.2.9仓管员收到成品半成品入库单时，先确认是否经品保认可的良品，会签后，方可入库（所有包装外箱均需符合出货要求）。5.2.10 成品出货,接到业务开的出货通知单时先行分内、外销，出口方式、出货日期

5、/地点、核对库存量及调度等，做好出货前准备工作。5.2.11 久置仓库的成品出货前,应由 OQC 对成品进行抽检并填写成品检验表。若合格通知仓库出货，若不合格按不合格品控制程序执行。5.3 仓库区域规划与管理：5.3.1 区域规划：a 分两大区域：保税料件区（电子材料区、机构材料区、包装材料区）、非保税料件区（电子材料区、机构材料区、包装材料区）。电子材料放置于 2 楼货架；五金材料放置于 1 楼货架；线材、马达、注塑件放置于 1 楼栈板区；包装材料、纸箱放置于 2 楼栈板区；b 待检验区：待品保检验之物料暂存放区；第 4 页.共 8 页版本：Dc半成品区：以检验合格入库之半成品存放区，放置于

6、 1楼栈板区；d成品区：以检验合格入库之成品存放区，放置于 1 楼栈板区；e不合格品区。5.3.2 区域标示：a标示：以标示卡标示；b区隔：以斑马线胶带区隔。5.4 区域进出管理：非仓库管理或其直接仓库主管允许不得擅自进入仓库，且于仓库处明显标示。5.5 存放管理：5.5.1 所有料品之存放应以物料属性、体积、重量等来规划存放，并设架位、做电脑帐。5.5.2 料品如需堆叠存放时，如外箱无特别注明，以高度不超过200250cm 为准。5.6 仓储环境及安全管理：5.6.1 仓库适用温湿度条件为-1055、20-60%RH，仓管须检验并温湿度表，如果湿度过高或达不到，用除湿机进行调节，要求及时调整

7、物料之存放空间，应留有适当的空道随时保持通畅。温度可开通风扇调节，如果达不到要求要主管采取相应措施。5.6.2 要有安全防范意识，版本：D易燃、易爆、毒性等料品，则应“三远第 5 页.共 8 页离，一严禁”：远离火种、水种、电种；严禁混合堆放，并于明显处挂牌标示此区域及其性，加强其安全管理。若特殊原因，需部门主管批准。5.7 料品先进先出兼顾先保税后非保税原则。5.7.1料品出库应以先进先出为原则，但需兼顾先保税后非保税原则。经由判定特采之物料，应以优先出库使用之。5.7.2每批入库之物料包装上须标明入库日期。5.7.3先进先出原则。a 仓管应以先进先出的原则，又以零星箱数为优先发料；b 厂商

8、交货时，收料每批须挂上“待检”，若为尾数箱，应贴尾数并注明收货日期。5.8 物料搬运及交付：5.8.1物料搬运及交付应有适当包装保护其品质，需要，应利用适当搬运工具，如平板车、拖板车、以及电梯等。5.8.2料品搬运前应先核对品名、料号、规格及数量是否正确，并核对入库日期。5.8.3料品搬运时，应注意安全，严禁、超快、超量搬运，并遵守包装之警告标示，如方向朝上搬运易碎等，以免料品品质。5.8.4料品叠放，应重物放于底部，重心置中，注意各层面之防护，堆放整齐于栈板上。5.8.5货物承载应避开电线、水管、地面不平的地方。5.8.6版本：D物料搬运时，如因不慎碰撞、掉落等原因以至其品质可能受损时，第

9、6 页.共 8 页仓库应立即通知品保重新检验判定之。5.9 料品时效性：5.9.1 有时效物料存放，仓管应注意期限。A电子元器件：1 年（温度 5-55，湿度 20-60%RH）B五金配件：半年CPC 板：1 年（温度 5-55，湿度 20-60%RH）D电池：半年（温度 5-55，湿度 20-60%RH）E线材：1 年（温度-10-55，湿度 20-60%RH）F包装材料：1 年（温度-10-55，湿度 20-60%RH）G1 年（温度 5-45，湿度 20-60%RH）件：三个月（从实物上的日期标示算起）5.9.2化工及品期限按供应商提供期限为准；5.9.3仓管在每月的月末盘点并汇总本月的

10、总收、发、库存的情况，作一份收发存汇总表上交于，并分送于相关部门。5.9.4仓管在日常收发料与盘点过程中如发现时效性物料时间超过规定期限时，需通知品保部 IQC 重新检验；针对期为三个月的件（本身有日期标示），必须以产品/物料报废申请单形式提出以供相关部门决定此批物料的处理方式，仓管员依据批注的处理方式处理之。5.9.5无规定有效期限的物料，仓管在盘点过程中，如发现物料储存时间超过一年，需通知品保部 IQC 进行检验。5.9.6版本：D仓管如在盘点过程中发现半成品在仓库中第 7 页.共 8 页时间超过半年，需通知品保重新检验，并依结果重新判定。5.9.7 品保部重新检验之料品为不合格时按不合格品控制程序处理。5.10 在产品防护管理过程中所产生的各种依控制程序管理。6作业流程：物料收发流程图不符退清点货收货不合格通知免IQC 检验检缺料通知成入库送检供应商采购品或半成品单备料7相关文件：7.1P17标识和可追溯性管理程序7.2P25不合格品控制程序7.3版本：DP03控制程序第 8 页.共 8 页8使用表单：8.1QR1801 A紧急缺料通知单8.2QR1802 A库存管理卡8.3QR1803 A材料入库单8.4QR1804 A出货通知单8.5QR1805 A领料单8.6QR1806 A备料单8