南宁市残疾人活动中心

1、- -南宁市残疾人活动中心2018年部门决算目 录第一部分：南宁市残疾人活动中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市残疾人活动中心2018年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分：南宁市残疾人活动中心2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况二、2018年度公共预算财政拨款支出决算情况三、2018年度政府性基金支出决算情况四、一般公共

2、预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分 名词解释第一部分：南宁市残疾人活动中心概况一、主要职能承担残疾人活动中心场馆的日常管理工作，承担残疾人活动的服务工作，开展群众性的文化娱乐、体育健身、科普等活动。二、部门决算单位构成南宁市残疾人活动中心第二部分：南宁市残疾人活动中心 2018年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款415.57一、一般公共服务二、事业收入二、外交三、事业单位经营收入三、教育四、其他收入四、公共安全支出五、文化体育与传媒八、社会保障391.04九、医疗卫生12.99十九、住房保障支出11.

3、54本年收入合计415.57本年支出合计415.57用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转结转下年收入总计415.57支出总计415.57PAGE 12PAGE - 16 -表二：收入决算表单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计415.57415.572081199其他残疾人事业支出371.57371.572080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.4719.472101102事业单位医疗7.467.462101103公务员医疗补助5.445.442101199其他行政事业单位医疗支出0.080

4、.082101102住房公积金11.5411.54三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计415.57128.92286.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.4719.470.002081199其他残疾人事业支出371.5784.93286.652101102事业单位医疗7.467.460.002101103公务员医疗补助5.445.440.002101199其他行政事业单位医疗支出0.080.080.002210201住房公积金11.5411.540.00四：财政拨款收入支出决算总

5、表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1415.57一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、公共安全支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237八、社会保障24391.04391.048九、医疗卫生2512.9912.999十九、住房保障支出2611.5411.5410271128本年收入合计12415.57本年支出合计29415.57年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财

6、政拨款15321633合计17415.57合计34415.57表五：一般公共预算收入支出决算表单位：万元项 目本年收入本年支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出科目编码科目名称123栏次123123合计415.57128.92286.65415.57128.92286.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.4719.470.0019.4719.470.002081199其他残疾人事业支出371.5784.93286.65371.5784.93286.652101102事业单位医疗7.467.460.007.467.460.002101103公务员医疗补助5.445.44

7、0.005.445.440.002101199其他行政事业单位医疗支出0.080.080.000.080.080.002210201住房公积金11.5411.540.0011.5411.540.00表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计128.92116.2312.69工资福利支出116.23116.23 基本工资33.8933.89 津贴补贴12.7512.75 奖金0.000.00 伙食补助费0.000.00 绩效工资24.3724.37 机关事业单位基本养老保险缴费19.4719.47商品和服务支出12.6912.69办公费2

8、.502.50邮电费0.480.48差旅费0.900.90维修费0.690.69会议费00福利费2.062.06工会费1.461.46公务用车运行维护费0.220.22税金及附加费用其他商品和服务支出4.384.38对个人和家庭的补助11.5411.54离休费退休费住房公积金11.5411.54购房补贴其他对个人和家庭的补助支出贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2018年度预算数2018年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用

9、车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011123.102.102.110.2200.2200.220表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计208社会保障和就业支出60残疾人就业保障金支出99其他残疾人就业保障金支出第三部分：南宁市残疾人活动中心2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）收入总计415.57万元。1财政拨款收入415.57万元，市本级财政当年

10、拨付资金。2事业收入0 万元。3经营收入0万。4其他收入0万元。5用事业基金弥补收支差额0 万元。6上年结转和结余0万元。 （二）支出总计 415.57万元。包括：社会保障支出（类）391.04万元：主要用于购置残疾人活动中心场馆配套设施设备、物业服务费、大楼维修保养材料费、残疾人活动培训费等2医疗卫生与计划生育支出（类）12.99 万元，为事业单位工作人员缴纳事业单位医疗费等。3住房保障支出（类） 11.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。4年末结转和结余0万元。二、2018年度一般公共预算支出决算情况南宁市残疾人活动中心2018年度一般公共预算支出 415.57

11、万元，其中：基本支出128.92万元，项目支出 286.65万元。按照功能科目分类：其他残疾人事业支出371.57万元机关事业单位基本养老保险缴费支出19.47万元事业单位医疗7.46万元公务员医疗补助5.44万元住房公积金11.54万元三、2018年度政府性基金支出决算情况 残疾人活动中心2018年度政府性基金支出0万元四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.22万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。 （二）公务用车购置及运行费支

12、出0.22万元。主要用于公务车交强险和商业保险费。2018年残疾人活动中心公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出0.22万元。（三）公务接待费支出0万元。五、其他重要事项情况说明(一) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额139.70万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130万元。（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

13、得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：