乌鲁木齐市环境监测中心站

1、- 32 - 13 -乌鲁木齐市环境监测中心站2020年部门预算公开目 录第一部分 乌鲁木齐市环境监测中心站概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 乌鲁木齐市环境监测中心站预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2020年乌鲁木齐市环境监测中心站预算情况说明一、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年收入预算情况说明

2、三、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年项目支出情况说明八、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 乌鲁木齐市环境监测中心站概况 一、主要职能(1) 完成乌鲁木齐市大气、水

3、质、噪声、生态等环境质量的常规监测，为政府、职能部门提供环境质量现状监测数据，系统地掌握和评价乌鲁木齐市环境质量状况及发展趋势。(2) 负责辖区内国控、区控、市控重点污染源的监督监测，及时、准确地掌握全市污染源排污状况及变化趋势。(3)编写乌鲁木齐市环境质量报告书等各类技术分析报告、专报、简报、快报，及时向政府及生态环境行政主管部门提供可靠的监测数据和资料。(4) 配合生态环境行政主管部门做好服务性监测工作。(5) 对各种污染引起的纠纷事件提供仲裁服务，充分发挥和提高环境监测在环境管理中的作用。(6)开展环境科学技术研究，预测环境变化趋势，并提出污染防治对策。(7)开展突发性污染事故应急监测工

4、作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市环境监测中心站无下属预算单位，下设10个处室，分别是：总工办、质量保证室、监测室、分析室、室内空气监测室、自动监测室、办公室、米东区分站、达坂城区分站和乌鲁木齐县分站，共计10个科室。乌鲁木齐市环境监测中心站编制数117，实有人数105人，其中：在职105人，增加1人； 退休42人，增加2人；离休0人，增加0人。第二部分 2020年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：乌鲁木齐市环境监测中心站 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）1730.04201 一般公共服务支出 一般公共预算1730.04202 外交支出 政府

5、性基金预算203 国防支出教育收费（财政专户）204 公共安全支出事业收入205 教育支出事业单位经营收入206 科学技术支出其他收入207 文化旅游体育与传媒支出用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出149.41210卫生健康支出211 节能环保支出1580.63212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探工业信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资储备支出224灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230转移性支出231 债务还本支出23

6、2 债务付息支出233 债务发行费用支出小 计1730.04单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收 入 总 计1730.04支 出 合 计1730.04表二：部门收入总体情况表填报部门：乌鲁木齐市环境监测中心站 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）类款项208社会保障和就业支出149.41149.4105行政事业单位养老支出149.41149.4102事业单位离退休8.98.905机关事业单位基本养老保险缴费支出140.51140.

7、51211节能环保支出1580.631580.6311污染减排1580.631580.6301生态环境监测与信息1580.631580.63合 计1730.041730.04部门支出总体情况表编制部门：乌鲁木齐市环境监测中心站 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出149.41149.41259.705行政事业单位养老支出149.41149.4102事业单位离退休8.98.905机关事业单位基本养老保险缴费支出140.51140.51211节能环保支出1580.631320.93259.711污染减排1580.631320.93

8、259.701生态环境监测与信息1580.631320.93259.7合 计1730.041470.34259.7表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌鲁木齐市环境监测中心站 单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）1730.04201 一般公共服务支出 一般公共预算1730.04202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出204 公共安全支出205 教育支出206 科学技术支出207 文化旅游体育与传媒支出208 社会保障和就业支出149.41149.41210卫生健康支出211 节能环保支出1580.631580.6

9、3212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探工业信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资储备支出224灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出收 入 总 计1730.04支 出 总 计1730.041730.04表五：一般公共预算支出情况表编制部门：乌鲁木齐市环境监测中心站单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项208社会保障

10、和就业支出149.41149.41259.705行政事业单位养老支出149.41149.4102事业单位离退休8.98.905机关事业单位基本养老保险缴费支出140.51140.51211节能环保支出1580.631320.93259.711污染减排1580.631320.93259.701生态环境监测与信息1580.631320.93259.7合 计1730.041470.34259.7表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：乌鲁木齐市环境监测中心站 单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款301工资福利支出1309.741309.7401

11、基本工资458.55458.5502津贴补贴107.36107.3603奖金37.3137.3107绩效工资284.68284.6808机关事业单位基本养老保险缴费140.51140.5110职工基本医疗保险缴费106.58106.5811公务员医疗补助缴费23.6823.6812其他社会保障缴费21.9621.9613住房公积金128.06128.0699其他工资福利支出1.051.05302商品和服务支出151.7151.701办公费42.6642.6605水费0.50.506电费0.50.507邮电费0.50.508取暖费37.8637.8611差旅费0.50.513维修（护）费2216

12、培训费1118专用材料费1.861.8628工会经费17.5617.5629福利费25.5825.5899其他商品和服务支出2.672.6731公务用车运行维护费18.5118.51303对个人和家庭补助8.98.902退休费（采暖补贴）4409奖励金4.94.9合 计1470.341318.64151.7表七：项目支出情况表编制部门：乌鲁木齐市环境监测中心站 单位：万元科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项211节能环保支出259.72

13、59.711污染减排259.7259.701生态环境监测与信息259.7259.701生态环境监测与信息水源地有机物监测、国控市控区控重点源监督性监测及大气数据审核监控13213201生态环境监测与信息物业管理费127.7127.7合 计259.7259.7表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：乌鲁木齐市环境监测中心站 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费18.51018.51018.510表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：乌鲁木齐市环境监测中心站 单位：万元项 目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基

14、本支出项目支出类款项合计备注：乌鲁木齐市环境监测中心站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。- 18 -第三部分 2020年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市环境监测中心站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1730.04万元。收入预算包括：一般公共预算支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出二、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年收入预算情况说明乌鲁木齐市环境监测中心站收入预算1730.04万元，其中：一般公共预算1730.04万元，占100%，比上年增加81.03万元，主要原

15、因是工资福利支出增加； 政府性基金预算未安排。三、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年支出预算情况说明乌鲁木齐市环境监测中心站2020年支出预算1730.04万元，其中：基本支出1470.34万元，占85%，比上年增加38.93 万元，主要原因是工资福利支出增加。项目支出259.7万元，占15%，比上年增加42.1万元，主要原因是项目支出金额增加。四、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明2020年财政拨款收支总预算1730.04万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出149.41万元，主要用于机关事业单位基本养老

16、保险缴费支出和事业单位离退休支出。节能环保支出1580.63万元，主要用于环境监测与信息支出。五、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况乌鲁木齐市环境监测中心站2020年一般公共预算拨款基本支出1470.34万元，比上年执行数增加38.93万元，增长2.7 %。主要原因是：工资福利支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1. 社会保障和就业支出（208）149.41万元，占8.6%。2. 节能环保支出（211）1580.63万元，占91.4%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（208）行政事业

17、单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:2020年预算数为8.9万元，比上年执行数增加4.16万元，增长87.8%，主要原因是：包含了退休人员采暖补贴；2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为140.51万元，比上年执行数减少25.12万元，下降15.16%，主要原因是：缴费比例降低。 3、节能环保支出（211）污染减排（11）生态环境监测与信息（01）:2020年预算数为1580.63万元，比上年执行数增加101.99万元，增长6.9 %，主要原因是：工资福利支出增加。六、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年一

18、般公共预算基本支出情况说明乌鲁木齐市环境监测中心站2020年一般公共预算基本支出1470.34万元， 其中：人员经费1318.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。公用经费151.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年项目支出情况说明1、项目名称：水源地有机物监测、国控市控区控重点源

19、监督性监测及大气数据审核监控设立的政策依据：乌鲁木齐市环境监测中心站是一个国家二级环境监测实验室，相关的大型设备比较多，所有的设备运行维护需要大量的经费支持，为确保能适应新形势下水源地有机物监督性监测、应急监测等要求，更好的为市政府及上级主管部门提供准确、可靠的环境监测数据，为决策部门提供技术支撑。预算安排规模：132万元项目承担单位：乌鲁木齐市环境监测中心站资金分配情况：2020年1月-12月用于监测站全年相关监测工作资金执行时间：2020年1月-12月2、项目名称：物业管理费设立的政策依据：根据关于政府购买服务续签合同有关事宜的通知（乌财综201846号）文件，我站与现有物业公司及保安公司

20、续签合同，根据市场定价（续签合同不高于与合同金额）及实际需求安排适当的物业和保安人员，保证办公楼的安全、清洁卫生和绿化等方面整洁有序。预算安排规模：127.7万元项目承担单位：乌鲁木齐市三金物业服务有限公司资金分配情况：按合同约定支付资金资金执行时间：2019年12月-2020年11月八、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明乌鲁木齐市环境监测中心站2020年“三公”经费财政拨款预算数为18.51万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费18.51万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.97万元，

21、其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.97万元，主要原因是维护费用压缩支出 ；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算 。九、关于乌鲁木齐市环境监测中心站2020年政府性基金预算拨款情况说明乌鲁木齐市环境监测中心站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2020年，乌鲁木齐市环境环境监测中心站及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算151.7万元，比上年预算减少1.76万元，下降1.1%。主要原因是压

22、缩了公务用车运行费用。 （二）政府采购情况2020年，乌鲁木齐市环境环境监测中心站政府采购预算146.21万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算130.21万元。2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.21万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额146.21万元。（三）国有资产占用使用情况截至2019年底，乌鲁木齐市环境监测中心站占用使用国有资产总体情况为1. 房屋26132.84平方米，价值9843万元。2. 车辆23辆，价值776万元；其中：一般公务用车17辆，价值529万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆

23、，价值247万元。3. 办公家具价值16万元。4.其他资产价值19807万元。单位价值50万元以上大型设备19 台（套），单位价值100万元以上大型设备38台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额259.7万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项 目 支 出 绩 效 目 标 表预算单位乌鲁木齐市环境监测中心站项目名称水源地有机物监测、国控市控区控重点源监督性监测及大气数据审核监控项目资金（万元）年度资金总额：132其中：财政拨款1

24、32其他资金项目总体目标 2020年完成乌鲁木齐市水质、噪声、生态等环境质量的常规监测，为政府、职能部门提供环境质量现状监测数据，系统地掌握和评价乌鲁木齐市环境质量状况及发展趋势. 负责完成辖区内国控、区控、市控重点污染源的监督监测，及时、准确地掌握全市污染源排污状况及变化趋势. 加强供水水质监管保障饮用水安全是乌鲁木齐市环保工作的重要任务，饮用水源的环境安全监测已被国家列为今后相当长一段时期的刚性任务，必须完成。希望市财政局能给予我市集中式饮用水源地监测工作所需资金上的保障，以确保乌鲁木齐不被列为全国落后重点城市之列 完成全市城市空气质量自动监测站点（含常规站、微站、超级站）数据审核及监控工

25、作，主要为数据质量监控、数据审核、污染定位、解析及数据分析保障。确保自动站监测数据的真实性、代表性、有效性、及时性，有效发挥数据监控预警作用，为科学决策提供数据支持。一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标配合环境执法专项检查10次4次开展污染源监测、常规监测、应急监测等3万个数量指标参加各类环境监测培训10次时效指标该项目完成时间2020年12月前质量指标保证监测数据准确=100%成本指标该项目成本132万元可持续影响指标更好的为市政府及上级主管部门提供准确、可靠的环境监测数据，为决策部门提供技术支撑。持续有效项目效益指标生态效益指标配合环境督查工作，打击偷排、超标排放等环境违法行为4次满意度指标满意度指标人民群众满意度95%项 目 支 出 绩 效 目 标 表预算单位乌鲁木齐市环境监测中心站项目名称物业管理费项目资金（万元）