公司本质安全管理信息化系统公司系统解决方案

1、 TOC o 1-5 h z 一、概述1 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 二、调整方案11、体系管理12、门禁管理13、作业许可14、事故管理45、危化品管理56、职业卫生管理57、应急管理68、绩效考核79、隐患治理710、监视检查811、其他模块8 HYPERLINK l bookmark67 o Current Document 三、工作方案13 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 附件13概述xxx以下简称：xxx根据xxx公司以下简称：工程分公司对“煤制油化工公司本质平安管理信息化系统

2、以 下简称：本安系统在试用时发现相关问题为依据提出的需 求，经我公司技术人员与工程分公司专人进展对接后形成以 下方案。二、调整功能方案1、体系管理目前，本安系统中未研发设计体系管理相关功能，根据 此次对接要求，达成一致意见：在本安系统中新增“体系管 理模块功能，由xxx根据工程分公司提供的体系管理相关 的程序文件及表格进展具体功能页面的研发设计，工程分公 司给予协助，形成具体的？本安系统体系管理模块设计方 案？，提交工程分公司、xxx以下简称：板块公司相关领 导，与xxx相关负责人、技术员协商达成一致意见后，由xxx 按照方案进展研发设计、上线、测试，开放使用。2、门禁管理根据7月4日协调会议

3、意见，将工程分公司门禁管理相 关功能拉出，待门禁管理系统完成后对接时提供一定技术支 持。目前先实现人员和车辆3、作业许可由于作业票中的内容比拟琐碎，各种作业票格式不统 一，要求的审批流程比拟多，及在作业票的检查工程中存在 需要手填工程，造成检查项的不确定性，因此建议统一票证 模板和流程。目前，根据工程分公司要求及板块公司意见， 已完成两家公司关于作业许可相关票证字段比照工作，具体 情况见下条目：1动火作业许可证特技火票字段一致，可以通用；一级火票、二级火票、三级火票工程分公司批准人增 加一人，其他字段一致；普通火票为工程分公司新增，板块公司没有此表格；如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式

4、不 同，需确定使用哪一方表格。2受限空间作业许可证根本情况工程分公司增加2个字段“建立工程“设 施地点名称；审批流程增加1人：“监理工程师签字，作业完毕 检查签字增加1人：“监护人签字字段；如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不 同，需确定使用哪一方表格。3射线作业许可证工程分公司增加3个字段：“申请人、“审查人、“平安半径；缺少3个字段：“作业人、“资格证号、“监护人；防护措施格式不一致：工程分公司手填，板块公司直 接根据已有工程进展确认；如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不 同，需确定使用哪一方表格；工程分公司射线作业一览表可直接在作业许可预 约界面导出，不需新增功能。4高处

5、作业许可证工程分公司表格多增1字段：“建立工程；平安控制措施大同小异，具体内容不一样，需在子功 能维护；审批流程多增1人：“监理单位；如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不 同，需确定使用哪一方表格。5动土平安作业许可证根本情况工程分公司多增5个字段：“、“、“、“、“，缺少1个字段：“申请人；相关确认条件或措施，板块分条列出，工程分公司手 填；工程分公司完工后缺少1字段：“完工验收检查人；如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。6临时用电作业许可证表格差异较大，字段相差较多，建议使用一方表格。7夜间作业备案表板块公司无此表格。8盲板拆装、人孔开封作业证工程

6、分公司无此表格。9起重作业平安证工程分公司无此表格。建议调整方案：便于票证统一管理，所有票证格式以板 块提供的表格为准，板块没有的票证以工程公司提供的作为 开发依据.4、事故管理1事故快报工程分公司多增2字段“事故部门或工程部组、 “直接经济损失估算；如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不 同，需确定使用哪一方表格。2四不放过落实表工程分公司“公司四不放过落实表与“工程四不放 过落实表相差3个字段；与板块公司字段一致；如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不 同，需确定使用哪一方表格。3事故报告书一致；工程分公司多一个?工程事故报告表？，大体内容与事 故报告书一样，建议使用“公司事故

7、报告书。4放射事故报告卡及事故分级分类一致，报表一样。5事故统计表工程分公司类似台账，与板块公司“各类事故台账比 拟，内容较详细，与板块公司“事故统计表比拟，那么多 增6个字段：“发生时间、“单位、“轻伤人数、“发生 次数、“事故等级、“事故档案编号。建议调整方案：所有的功能以板块提供的数据表格为准, 报表格式根据板块的表格格式来做.5、危化品管理1“使用与储存危化品登记表使用本安系统功能可 实现，可出报表；2增加“气瓶接收使用退还登记表功能，可导出。6、职业卫生管理1“员工个人防护用品台账功能可实现，缺少“发 放时间字段；2“个人防护用品领用申请表需新增功能;3“劳动防护用品请购发放单与本安

8、系统对仅需调 整个别字段，变更审批流程。其他建议：此表格逻辑不太合 理，应对应系统两个子功能，一个为请购，一个为发放，建 议工程分公司变更为两个表格；4“劳保用品检查表需新增功能。7、应急管理1应急演练记录表板块公司将工程分公司表格中演练过程、演练讲评、 演练评估3个字段合为一个字段，比工程分公司多增2个字 段：“暴露的问题、“暴露问题的纠正预防措施；如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不 同，需确定使用哪一方表格。2演练预案变更单板块多2个字段：“变更人姓名、“公司审批人；如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不 同，需确定使用哪一方表格。3应急指挥通讯录工程分公司少1字段：“住宅

9、 ，多1字段：“备 注；工程分公司却社会救援机构通讯录表格。4应急设备物资统计表一致。5具体预案以在本安系统中粘贴附件形式实现。建议调整方案：所有功能台账和报表以板块提供表格为准.8、绩效考核本安系统中考核功能已与工程分公司考核相关评价表 功能相对应，板块无相关表格。建议调整方案：统一本案考核要素分值和考核标准，尽 量统一本安绩效考核考核公式.9、隐患治理1隐患整改通知单板块公司分两种，一是：问题整改，一是：隐患整改;工程分公司与板块公司隐患整改表格比拟，报表 格式差异较大，多增5个字段：“工程、“签发部门、“检 查人、“签发人、“接收单位签字。2隐患整改回复通知单可以对应板块公司“事故隐患治

10、理工程竣工验收 单，但表格差异较大；都有隐患治理情况描述、验收意见等；都有流程审批，但差异较大。3本质平安检查问题清单五定表对应板块公司“事故隐患排查治理情况统计表，字段 相差较多，建议放到“监视检查模块功能中。10、监视检查1需在本安系统中新增“消防器材检查记录功能；2工程分公司其他分项日常检查按附件?专项调整方案补充说明?执行。11、其他模块 1平安奖励，风险保证金管理，周报、月报，培训，本安筹划，环保管理等工程分公司相关功能实现按附件？专项调整方案补充说明?执行;2风险管理板块公司没有相关表格，直接对接本安系统，具体实现按附件?专项调整方案补充说明?执行。三新增功能清单匹1=1经过需求访

11、谈结果和需求分析结果形成以下功能清单:新增模块1个体系管理，新增功能共53个，调整系统功能15个，涉及到新增报表15个，工作流程10个。一级模块二级模块功能名称方案类 型（调 整、新 增）责任人方案完成 时间备注体系管理公司内部审核管理文件发送确认新增功能2021/8/23文件目录清单新增功能2021/8/23事故管理事故事件放射事故报告卡新增功能2021/8/24工程公司事故快报新增功能2021/8/24四不放过落实表新增报表2021/8/24工程公司事故统计表新增报表2021/8/28事故调查报告新增报 表2021/8/28平安例会支 持承包商本质 平安周报新增功能2021/8/24工程组

12、本质 平安周报新增功能2021/8/24工程部本质 平安周报新增功能2021/8/28工程组本质 平安月报新增功能2021/8/28工程部本质 平安月报新增功能2021/8/28承包商管理承包商本安 考核公司参建承包商 本安考核评价新增功能2021/8/23工程在建工程季 度本安考核评价新增功能2021/8/23承包商月度平安 考核表新增功能2021/8/24承包商年度平安考核汇总新增功能2021/8/28本质平安筹划备 案新增功能2021/8/28承包商管理 报表工程参建单位各 类资质证件统计 表新增功能 和报表2021/8/24工程参建单位管 理人员资质证件 统计表新增功能 和报表2021

13、/8/24危险性较大工程 专项平安技术方 案备案新增功能2021/8/28承包商平安保证金管理承包商平安费用 审批单新增功能2021/8/24平安风险保证金 管理台账新增功能2021/8/24门禁系统工程人员培训办补转证注销 申请2021/8/28门禁系统接口工程机动车辆办 补转证注销 申请2021/8/28门禁系统接口风险管理风险分析方 法LEC分析法新增功能2021/8/24人员管理人员根本信平安生产风险奖新增功能2021/8/24息励金发放台账离职人员平安生 产风险抵押金返 还台账新增功能2021/8/24平安教育培 训工程平安教育培训工程平安教育培 训年度统计表新增报表2021/8/2

14、8工程平安教育培 训年度统计表新增报表2021/8/28工程平安教育培训年月度统计表新增报表2021/8/28职业卫生管 理劳保用品管 理劳保物品入库新增功能2021/8/24个人防护用品领 用申请表新增功能2021/8/24劳动防护用品请购发当单新增功能2021/8/24个人劳保防护用 品台账新增功能2021/8/28绩效考核在建工程季 度本安绩效 考核工程公 司新增功能 和报表2021/8/24在建工程年度度本安绩效考核工程公司新增功能 和报表2021/8/24在建工程组 本案绩效考 核年度自评 价表工程公司新增功能 和报表2021/8/28本安绩效考 核计算公 式新增功能 和报表2021

15、/8/28作业许可管理作业票检查 内容维护新增功能2021/8/28夜间作业备案表新增功能2021/8/28作业票票证 打印特级动火作业许 可证新增功能2021/8/31一级动火作业许 可证新增功能2021/8/31二级动火作业许 可证新增功能2021/8/31三级动火作业许新增功能2021/8/31可证普通动火作业许 可证新增功能2021/8/31动火作业平安管 理规定一览表新增功能2021/8/31受限空间作业许 可证新增功能2021/8/31高处作业许可证新增功能2021/8/31射线作业许可证新增功能2021/8/31监视检查平安隐患整改通知单新增功能2021/8/28平安隐患整改回复

16、单新增功能2021/8/28问题五定表新增功能2021/8/28知识库模板下载管 理体系管理12附件上传2021/8/29内审检查表2021/8/29内审不符合报告2021/8/29内审观察项记录2021/8/29内审会议签到表2021/8/29内部审核方案2021/8/29内部审核报告2021/8/29管理评审方案2021/8/29管理评审输入信息表2021/8/29管理评审输入聚 集信息2021/8/29不符合信息反应 表2021/8/29纠正措施实施记 录2021/8/29预防措施实施记 录2021/8/29承包商管理24)2021/8/29人员隶属关系证 明2021/8/29土方作业日

17、常平安检查表2021/8/29脚手架搭设验收 单2021/8/29脚手架作业日常平安检查表2021/8/29大型吊装作业吊 装前检查记录2021/8/29轮胎、履带吊车检查表2021/8/29塔吊使用技术状况检查表2021/8/29门式、桥式起重机检查表2021/8/29Y源进出场通知 单2021/8/29射线源库值班记 录表2021/8/29Y源出入库登记 表2021/8/29Y源进出场登记 表2021/8/29客运和运输车辆 检查表2021/8/29工程车辆检查表2021/8/29受限空间作业日 常平安检查表2021/8/29工程建立物资失窃报告2021/8/29工程治安保卫协 议书202

18、1/8/29消防器材检查记 录2021/8/29承包商平安费用 审批单2021/8/29平安风险保证金 交纳通知单2021/8/29平安风险保证金 使用申请表2021/8/29平安风险保证金 释放申请表2021/8/29不平安行为考核 清单2021/8/29不平安行为人员停工培训通知单2021/8/292021/8/29监视检查10)2021/8/29平安处分通知单2021/8/29平安停工令2021/8/29复工申请2021/8/29平安奖励申请单2021/8/29平安风险保证金 交纳通知单2021/8/29平安风险保证金 使用申请表2021/8/29平安风险保证金 释放申请表2021/8/29不平