管理制度-采购部标准化作业手册31页精品

1、采购部标准化作业手册公元二OO八年八月八日V1O第一章采购部基本职能和组织机构第一节采购部基本职能第二节采购部组织机构第二章采购部岗位工作说明书第三章采购部工作流程常规材料申购流程临时材料申购流程材料入库流程材料出库流程第四章采购部管理制度第五章 采购部“5S”管理第一节采购科“5S”管理及考核第二节仓库“5S”管理及考核第六章采购部组织机构第一章采购部基本职能和组织机构第一节采购部基木职能I职能依据处理目的1请购分析和控制物料需求计划 请购单、设备申购报告 釆购审批权限表仓库库存表采购周期表核对申购过程手续是否齐全， 确保在规泄的权限内得到批 准。核对到货日期。汇总和整理需求计划1 编制采购

2、计划确左安全库存决能采购方式编制资金预算2采购过程控制采购计划表 历史采购信息分配采购任务原材料供应及价格动态调查询价、比价、议价，确疋供应 商，签署合同或即时采购交期跟催1编制采购单控制到货日期确左合理价格决定采购策路3入库过程控制采购计划表送货单 购货票据进货检验标准核对物料规格检验物料质呈:。核对物料数量开具收料单1质量问题及时发现2.严格控制库存3调整到货日期4库存管理安全库存表 采购部管理制度依据安全库存，及时申报泄期检查存货质量及保质期及时登帐，按时对帐、盘存1及时补充防止断货2防止物料变质浪费3确保帐物相符5出库过程控制领料单物料需求计划核对领料过程手续是否齐全检查所领物料是否事

3、先请购、数疑、规格是否相符1 确保发货的正确性 2确保发货的针对 性，显现需求计划准 确性，及时调整库存6供应商开发及管理供应商评审表价格分析了解供应商的合理性供货分析确左供应商服务质量质疑分析了解供应商稳定性1决泄是否开发新供 应商。对供应商进行分级 管理决左对重点供应商 的管理策略7票据管理财务部相关规定票据报销流程严格审核各类票据，手续不全 不与办理。督促采购员办理报销确保财务及时结 算谨防弄虚作假第二节采购部组织机构第二章采购部岗位工作说明书工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位部长管理人数22人所属单位部处中心课（室）直属主管 职位副总裁核准人工作地点江湾龙游本职位在 组织图

4、中 之位置采购部长职位目的 与功能摘要职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的釆购、仓储工作，保质保量及时 满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。功能：1.采购及仓储管理规划及变革。2.釆购及仓储管理方法的改进。3.采购仓储业 务的监督和Ll标管理。4.下属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理主要职责及 所占百分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责10%1 拟定釆购部年度工作目标及工作规划10%2.采购部管理细则的组织拟定和审批5%3.管理活动的策划和推进10%4.工作理念的宣贯和团队的建设15%5.下属部门工作的督导10%6.

5、与相关部门的沟通和协商5%7.采购部工作的总结和目标的调整10%8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面试5%9 紧急业务的办理20%10.上级安排事宜及其他督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数采购科长1人4人计划员1人0人龙游仓储上管1人10人人人江湾仓储主管1人3人人人统i员1人0人合计5人17 A工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位计划员管理人数人所属单位采购部处中心课（室）直属主管 职位采购部长核准人工作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置计 划 员职位目的 与功能摘要职位目的：根据需求讣划及库存编制釆购计划、计算安全

6、库存并追踪实施，以保证 材料的及时供应。功能：1.对年度计划的编制提供数据支持。2编制釆购计划及计算安全库存3.收集市 场价格信息及事业部需求信息。3建立釆购、仓库数据库，负责信息传递和保密。4. 负责开票业务及仓库调拨。主要职责及 所占百分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责15%1 请购单、需求计划的汇总、录入，生成釆购计划和安全库存10%2.采购进度录入和跟催8%3.龙游仓库和江湾仓库物料调拨协调10%4.采购文件拟定及相关报表制作2%5.考勤管理40%6 .材料出入库票据的开具15%7.上级安排事宜及其他%督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部

7、属职称直接部 属人数间接部 属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合I-I-人人工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位采购科长管理人数4人所属单位采购部处中心课（室）直属主管 职位采购部长核准人工作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置I采购科长职位目的 与功能摘要职位目的：通过制定、实施采购计划，科学合理地控制采购行为，在保障供给的前 提下，尽可能降低采购成本，创造利润。功能：1.协助部长拟定年度工作计划和LI标。2.负责采购科全面业务和与其他部门的 协商沟通3.对采购员进行培训、监督、评估及考核。4.对供应商进行评估考核。4. 定期对市场行情进行调查，确定采购策略。

8、主要职责及 所占白分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责10%1.拟定本部门工作方针和目标5%2.主持或参与采购相关业务会议，做好部门间沟通。10%3.主持采购人员教育训练，实施采购人员的业绩考核10%4.对供应商进行考评10%5.审核采购单及票据5%6.分配和调整采购员的工作任务5%7.负责部分原料的采购5%&呆废料的预防和处理25%9.市场行情的调研15%10.上级领导交待的事务和其他督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数釆购员3人0人0人0人审核员1人0人人人0人0人人人0人0人Zr11人4人工作编号填表人填表时

9、间20XX年8月10日职位统计员管理人数0人所属单位采购部处中心课（室）直属主管 职位采购部长核准人工作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置统 计 员职位目的 与功能摘要职位目的：通过及时将仓库出入库情况的录入，建立动态库存数据库为釆购部决策 服务。功能：1.通过建立动态数据库，为分析库存提供支持。2.为月末盘存提供核对功能3. 为电子帐目的实施创造条件。4.监控仓库异动物料，及时通知计划员关注。主要职责及 所占百分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责10%1.审查入库单据，有问题及时沟通。60%2 将单据录入10%3.整理及打印月报表并及时与仓库核对5%4 对长期不动的

10、物料和调库的物品进行报表整理5%5.文件管理10%6.上级安排事宜及其他0%督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合I-I-人人工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位审核员管理人数0人所属单位采购部处中心课（室）直属主管 职位采购科长核准人工作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置申 核职位目的 与功能摘要职位目的：谨防弄虚作假，减少公司损失功能：1.通过审核发票价格，提高釆购员责任心。2来料检验，严把质量关3.公司废 料出售，快速回笼资金的同时为安全生产服务。4.公司重要票据的保管

11、和发放，便于 追溯。主要职责及 所占百分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责40%1.审核发票价格。20%2.来料检验8%3公司废料出售30%4.公司重要票据的保管和发放1%5.砂带购买1%6.上级安排事宜及其他%督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合I-I-人人工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位龙游仓储主管管理人数10人所属单位采购部处中心课（室）直属主管 职位采购部长核准人工作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置龙游仓储主管职位目的 与功能摘要职位目的

12、：根据仓储工作的需要，负责辅助材料、成品保质、保量的收存发工作。 监督相关制度和流程的执行。功能：1.仓储管理的讣划。2仓储管理方法的改进3.仓储作业的监管4.下属的业绩考 核。主要职责及 所占百分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责10%1.拟定仓储年度工作计划和年度工作目标管理20%2.采购部管理制度的维护及单据的审核5%3. 5S管理活动的宣导和推进10%4.组织检讨仓库区域规划和设计，组织盘点和控制库存10%5.审查各类票据的合理性5%6.不定期检查各类物料库存质量，严防库损20%与相关部门的沟通和协调10%控制仓储费用和成本10%上级安排事宜及其他%督促范围 （管

13、理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数龙游计划员1人0人成品复核员1人0人龙游统计员1人0人人人材料仓管员5人0人人人成品仓管员2人0人合计10人人工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位龙游计划员管理人数0人所属单位采购部处中心课（室）直属主管 职位龙游仓储主管核准人匸作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置龙游计？刖 -职位目的 与功能摘要职位目的：根据需求计划及库存编制采购讣划、计算安全库存并追踪实施，以保证 材料的及时供应。功能：1.对年度讣划的编制提供数据支持。2龙游各事业部生产需求分析及龙游物料 需求讣划的拟定3.龙游物料申购及进度跟

14、催4.收集市场价格信息及事业部需求信息。 3呆废料的预防与控制。4.安全库存的控制参与。主要职责及 所占白分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责20%1.龙游各事业部生产需求分析及龙游物料需求计划的拟定30%2.零星材料的接单、汇总和传递以及采购进度跟催。5%3来料不良处理与补料、退料的跟踪10%4.辅助材料领用分析及参与库存控制15%5.盘存监督10%6收集市场价格信息及事业部需求信息，调整需求计划10%7.上级安排事宜及其他。%督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合

15、计人工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位龙游统计员管理人数0人所属单位采购部处中心课（室）直属主管 职位龙游仓储主管核准人匸作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置统职位目的 与功能摘要职位目的：通过及时将龙游材料和成品仓库出入库情况的录入，建立动态库存数据 库为采购部决策服务。功能：1.通过建立动态数据库，为分析库存提供支持。2.为月末盘存提供核对功能3. 为电子帐日的实施创造条件。4.监控仓库异动物料，及时通知计划员关注。5.建立龙 游发送江湾货物电子账目，供查询和追溯。主要职责及 所占百分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责10%1.审査入库单据，有问题及时

16、沟通。40%2.将单据录入，编制日、月报表10%3.整理及打印月报表并及时与仓库核对10%4.对长期不动的物料和调库的物品进行报表整理5%5.负责原始单据的归档管理15%6.开具龙游至江湾送货单，并录入电脑10%7.上级安排事宜及其他。%督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合计人工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位材料仓管员管理人数0人所属单位釆购部处中心课（室）直属主管 职位仓储主管核准人工作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置I仓管 职位目的 与功能摘要职位目的：做好辅助材

17、料的收、存、发工作，确保帐物相符，满足需要。功能：1.辅助材料的收货、目测外观、点数、记账。2.在库物品的摆放、5S、状态 检查及安全库存预警3.辅助材料的发货、记账。4.盘存及报表单据提供。主要职责及 所占白分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责10%1.审査出入库单据，并与采购计划、需求计划对照，有问题及时沟通。10%2 .来料检验通知及后续问题处理5%3.安全存量预警及呆滞品、欲过期品上报10%4盘存准备、实施和相关报表填写30%5出入库登卡及做账30%6.仓库5S工作和安全工作的实施5%7.上级安排事宜及其他。%督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属

18、人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合计人人工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位成品仓管员管理人数0人所属单位釆购部处中心课（室）直属主管 职位仓储主管核准人匚作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置I仓管职位目的 与功能摘要职位目的：做好成品的收、存、发工作，确保帐物相符，及时满足需要。功能：1.成品的收货、核对、点数、记账。2.在库物品的摆放、5S、状态检查及安 全库存预警3.成品的发货、记账。4盘存及报表单据提供。主要职责及 所占白分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责10%1.审査出入库单据，并与实物对照

19、，有问题及时沟通。20%2.检查实物标识、规格、材质是否一致，确定摆放位置及方式5%3.存量预警及呆滞品上报20%4盘存准备、实施和相关单据报表填写15%5出入库登卡及做账25%6.仓库5S工作和安全工作的实施5%7.上级安排事宜及其他。%督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合计人人工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位成品复核员管理人数0人所属单位釆购部处中心课（室）直属主管 职位仓储主管核准人工作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置I塑核职位目的 与功能摘要职位目的：对龙游成

20、品出库进行规格、数量、材质复核，确保按时按量准确出货 功能：1出货复查，确保准确。2.货物交接，确保票据完整性3.接受查询，提供效率。 4.票据传递，确保信息传递流畅。主要职责及 所占百分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责60%1.成品库复核。包括成品数量、编码、材质、规格、发往地等，确保与送货 单一致。10%2.与成品仓管员办理交接手续，保证手续完整。10%3.各成品仓出货前的票据传递和信息沟通。15%4.仓库5S工作和安全工作的参与实施5%5.上级安排事宜及其他。%督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数0人0人0

21、人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合计人人工作编号填表人填表时间20XX年8月10日职位采购员管理人数人所属单位采购部处中心课（室）直属主管 职位采购部长核准人工作地点江湾龙游本职位在 组织图中 之位置职位目的 与功能摘要职位目的：以合理价格，及时、保质保量的完成采购任务。功能：1根据物品质量、价格及供货速度，选择供应商。2.采购实施，及时、保质保 量3.票据齐全，报账及时。4.对供应商进行初步评估。5.处理投诉、办理退货、补 货6.定期对市场行情进行调查，将信息向采购科长汇报。主要职责及 所占百分比 （就全年而言， 总数为100%）工作量百分比主要职责20%1接受采购任务，与请购部门联系

22、，了解请购意图和产品要求，并对IJ标产 品进行市场调研和成本分析，选择供应商。30%2.进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规格等釆购实施10%3.办理入库手续，整理票据交相关人员和部门审核并报销。10%4接受投诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。10%5整理采购记录，报采购计划员录入微机，并对供应商进行初评10%6.了解所管业务产品价格走势，提供采购方案供上级决策。10%7.上级领导交待的事务和其他督促范围 （管理人数）部属职称直接部 属人数间接部 属人数部属职称直接部 属人数间接部 属人数采购员0人0人0人0人审核员0人0人人人0人0人人人0人0人合计人0人说明1 部门物料计

23、划员在每个月5 :I 日前根据月材料领用汇总表(内1 部表格SNI)及生产计划(SN2*t 編制月物料需求计划表 (SWl)； (普通表格方式):II2相关负贵人根据上月材料领；I 用汇总表按采购审批权限表: (CWl)对月物料需求计划表” 进行审批,批准后交采购计划: 员，否则退还部门计划员进行修1 正或重新编制。:【I釆购计划员汇总各用料部门: 的月物料睛求计划，根据采购1 周期表(4)編制月釆购计划1t 表(1)该表报采购部长审核批1 准后交采购科长，不批准须垂新1I修订。;II采购科长进行采购计划任务1 分配，并填写采购单(3),；I 采购员凭采购单进行材料采1 购。:II5采购计划员

24、将月采购计划输: 入电脑,制成材料釆购进度控1 制表(2)进行材料采购跟催 i第三章采购部工作流程一.常规材料申购流程用料部门审核部门计划员匕月材料领用JLM 士 CXTl生产计划SN2部门十H初5日前采购月采购计划表1上月材料领 用汇总表采购计划任务分配材料采购跟采购单3临时材料申购流程仓库用料部门审核采购部说明部门计划员询问材料库存后,填 写请购单（GfI） （4/4）.相关负责人根据采购审批权限 表（CWI）进行审批,批准后交采购 计划员,否则退还部门计划员进行 修正或重新进行填写.釆购计划员在批准后的请购 单上签字,并即时将谊购单 的红联（釆购联）交釆购科长进行 釆购安排。采购员根据采

25、购科长分配的请 购单采购联进行材料采购。釆购计划员根据请购单绿联 （统计联），将数据录入电脑,编制 釆购进度控制表2,进行采购跟催。采购计划员将请购单的蓝联 （仓库联）交仓库作收料依据。三材料入库流程说明 1II1 供应商凭采购员的: 购货清单(5)传真送:I 货到折定仓库,并附1 送货单(WCI):I (2/2),单上要注明 材料的名称规格数量:II2.采购员凭采购单/I(3)或请购单 (GWl)将自已采购的 材料送到仓库,并附: 购货发票,票上要注7 明材料的名称规格数1 量=II 3检验员接仓管员通 知后凭进货检验和I 试验作业指导书或i 供应商提供的质检报1I 告进行材料检验,检1 验

26、合格后在购货发票: 和送货单(2/2): 上盖章并签字,不合1 格的退回供应商或采iI 购员进行调换合格材i 料iII 4仓管员凭月采购iI 计划表(1)或请1 购单淸点检验过的1I 材料,淸点无误在购1 货发票或送货单! 上签字,开具收料I 单(GW2)；II 5供应商或采购员在: 收料单上签字后: 取回结算联(黄联)：: 供应商凭结算联结货iI采购供应商检验仓库仓库联结算联统计联存根GW2 .收料单仓管登卡，入库仓库联收料单说明供应商款；采购员凭结算联； 和购货发票报销 1II仓管员凭收料单戏I 的仓库联（红联）登! 卡,入库并留存。 7II统计员凭收料单M 的统计联（绿联）输I 入电脑生

27、成库存表:（电子档），并将统计I联交财务进行结算审: 核1II&统计员将库存表”（6）共享给采购计划 员以便了解库存,同 时共享给财务进行监1I督!采购检验仓库财务统计员四.材料出库流程说明车间或部门领料人根据 月物料需求计划表SWI填写领料通知单车间或部门主管凭月 物料裕求计划表审核领 料通知单（GWS）,确认无 误后签字,审核不通过则退 回领料人。采购计划员凭月物料 需求计划表复核领料通 知单内容及审核过程，确 认无课开具领料单（GW4）,如有误则退回领料 人重新办理领料.仓管员凭领料单，发 料并签字。同时在月材料 领用计划表登记.领料单的仓库联（红 联）由仓管员留底；统计联（绿联）由统计

28、员做库存 表后交财务进行结算后留 存.领料人取回结算联（黄 联）统计员将库存表共 宁给采购计划员了解库存， 给财务进行监督车间/部门采购领料人月物料需求计v I领料领料通知单GW3采购计划罗 N主管审核月物料需求复月物料需求计划表仓管员仓库财务领料人结算联 领料单统计联存根 领料单GW4L采购计划员Y结算联月物料裾求统计联 领料单+ll发料，、签单财务第四章采购部管理制度目的:为进一步加强采购部管理力度，真正做到有章可循、有法必依，从而 明确工作职责，规范工作行为，确保采购部工作质量和工作秩序，特 制订本制度。范围：本制度适用于采购部采购、仓储工作的全过程。定义：参考：采购部部门职能采购部岗位

29、说明书权责：采购部部长负责组织制订和修改采购部管理制度。采购科科长、仓库主管负责采购部管理制度的宣贯和执行检查。内容：6. 1采购；6. 1. 1米购申请：材料申请部门必须按采购申请权限签署请购单并交至采购计划员 处，采购计划员按规定复核请购单所填内容，对不符合要求的采 购申请进行询问并退回。如因审核主管出差无法签字，可由更上一级 主管代签或由审核主管以短信方式通知采购计划员。原则上不允许接 受口头或电话下单，如为紧急采购，必须要求请购人在24小时内补 单，否则追究接单人责任。采购计划员须对请购单进行登记确认， 以便跟催采购进度。采购计划员须对事业部提供的月需求计划表 进行汇总并结合仓库月盘存

30、量，依据采购周期表，计算出当月安全 库存并岀具采购计划表给采购科和仓库。设备采购一律采用设 备申报表，采购计划员需复核审批手续是否齐全，齐全后方可列入采 购清单内。6.1.2采购任务分配：原则上采购科长依据采购计划表和请购单岀具采购单，作 为采购员任务分配之依据。对零星采购任务，允许用请购单代采 购单。如遇紧急采购或为平衡采购量，采购科长有权进行采购任务的 临时调整。采购员不得以各种理由拒绝。6. 13采购实施：采购员在实施采购前，必须详细了解材料的特性，必要时应与请购人 进行沟通。采购员应随时关注所管材料的价格变动信息，采购员收到 采购任务后，按请购事项的缓急，立即开展询价、比价、议价，并参

31、 照过去采购记录，精选三家以上供应商进行选择。材料价格变动异常， 采购员应立刻向采购科长汇报。若报价规格与请购单位要求略有不同或属替代用品，采购人员应附有 关资料，并于“请购单”上予以注明，报经采购主管，并转使用部门或 请购部门签批意见。属惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后,报 主管核签。6. 1.4采购要求采购员必须严格执行采购流程，按规定填写标准表格，及时将供应商 资料及合同交采购计划员管理。采购员应依照流程对原有供应商定期评审，并积极开发新供应商。新 供应商开发前期必须及时向采购科长汇报，以决定开发策略。采购员应按规定将所购物品入库并办理入库手续，如需一次性办理出

32、入库手续，必须通知仓管员到现场点货确认。采购员必须按财务要求向供应商索取票据和按流程进行报账。付款方 式，不论金额多少，原则上均应采用转帐、汇款等方式支付。尽量避 免现金交易。凡是能从生产厂家直接采购的物料，不得从代理商或经销商处进行采 购，特殊情况除外。6. 1.5物料质检鉴于目前不能对所有材料进行有效检验因此 采购部审核员需按进 货检验作业指导书对有能力检验的材料进行质检。合格盖章并签 名，不合格退货。化工类采购员须要求供应商随货提供质检报告，交 审核员保存。仓管员收货时需对货物的外包装、外观进行目视检查。6. 2仓库6.2. 1仓管员仓管员必须严格执行出入库流程，手续不全不办理出入库业务

33、。仓管员必须在对实物进行清点和核对采购清单无误后，方能办理入库 手续，对于严重超量的材料入库，必须上报主管，按上级指令办理入 库。严禁只凭票据办理入库手续。仓管员必须确保仓库内卡物相符，同时保证先进先岀。对有保质期的物料，仓管员必须做好记录，定期检查。对即将到期的物料，应及时通知主管和使用部门。仓管员对仓库内“5S”工作负全责。仓管员必须严格核对领料单，不规范或有疑问的领料单，仓管有权拒绝发货。仓管员必须熟悉仓库内物资的品名和数量，准确回答相关询问。仓管员的手工账必须确保准确并及时对账，在电子信息系统上线后，仓管应及时录入和查阅。严禁作假数据，否则严惩。仓管员必须做好月盘存和年盘存工作，保证数

34、据准确和及时。仓管员对常规物品库存有监控责任，并根据安全库存及时申报请购计 划。仓管员核对领料手续完整无误后，需核对申请计划，尽可能按谁申请 谁领用的原则发料。如确需领料又无申请，则要求领料部门与申请部 门协商，由申请部门在领料单上签字后办理出库手续。仓管员应及时 将出库数据录入或交统计员录入信息系统中，以便相关人员查阅和审 核。6.2.2计划员 材料计划员负责仓库申请计划的汇总、整合、制定、货物的调货、分 配以及领料的开票。材料计划员必须对所负责的数据和报表承担准确、及时和保管的责 任。对所在仓库的材料供应及时性负责。除因采购原因导致的调库外，原则上不允许调库，被迫实施的调库应 视为计划员的

35、过错。材料计划员负责对采购材料的跟催，同时根据仓库实际库存对事业部 的材料采购申请有评审的义务。材料计划员对统计员所传递的信息和电子账有核查的责任。统一材料名称、完善材料编码是材料计划员长期工作。材料计划员必须按规定开票，把好关口。材料计划员有义务加强于事业部的沟通，并将事业部月采购申请与实 际用量的误差通报给事业部，共同提高采购申请的准确性。6. 2. 3统计员统计员必须及时完成电子账并确保完整和准确。统计员必须关注仓库内异动物品的库存状况并及时通知主管。统计员须核对仓管员提供的报表准确性，并记录错误，报主管考核。 统计员有复核盘存质量的义务，同时需了解开票和计划员岗位的要 求，成为合格的替

36、补人员。7.1采购审批权限表7.2供应商评估考核表7.3采购周期表7.4材料采购记录表5采购核准单7.6供应商资料表7.7请购单7.8月需求计划表 7.9采购计划表 8.0进货检验作业指导书第五章 采购部“5S”管理第一节 采购科“5S”管理及考核1目的：采购科是公司对外的窗口部门，为了提高工作效率，减少失误, 确保正常工作秩序和良好的工作环境，特制定本制度。范围：本制度适用于年年红公司采购科员工。定义：5S具体为整理、整顿、清扫、清洁及素养。整理：整理是指将工作场所内的物品分类，并把不要的物品坚 决清理掉。整顿：整顿是指把有用的物品按规定分类摆放好，并做好适当 的标识，减少寻找物品的时间，清

37、除过多的积压物品.清扫：清扫是指将工作场所内所有的地方及工作时使用的仪 器、库存设备、工量夹具、货架、材料等打扫干净，使 工作场所保持一个干净，宽敞、明亮的环境。清洁：清洁是指经常性的做整理、整顿、清扫工作，并对以上 三项活动定期与不定期的监督检查.素养：素养是指让每个员工都养成良好的习惯，遵守规章制度， 积极主动。参考：无权责：5.1采购科长负责本部门” 5S”工作的策划，检查、评价及奖惩，对本部门” 5S”活动开展负全责。5.2采购员对自己办公区域的” 5S”负全责。内容：61办公礼仪：采购部办公人员对外代表公司形象，对内为其他部门服务，因此要求必须时刻关注自身的行为举止。采购 人员应从电

38、话礼仪、拜访和接待礼仪、信函礼仪上约 束自己，同时保持办公坏境的安静。对严重失礼并造62保密性:6. 3追溯性:6. 4整洁度:6. 5及时性:6. 6纪律性成不良影响的工作人员，由采购科长在月考核上扣5-10 分。采购人员应对自身业务承担对外保密的责任。对因泄 密而为公司造成损失的采购员除仓管员所负责的物 料、成品必须卡物相符、标识清晰。仓库主管日常抽 检，每人每月不少于3次，不合格扣2分。采购员应对采购过程、付款状态、报销情况、质量问 题做详细记录，为日后供应商、财务人员查账提供 追溯的可能性。如因缺乏追溯能力，导致公司损失, 除按规定处罚外，采购科内部考核扣10分。采购员有维护办公环境的责任。办公桌、电话机、 电脑、围屏及地而必须随时保持清洁；文件架内需 摆放整齐且有序；垃圾娄应按规定摆放在办公桌桌 肚内；人离开办公室需整理好桌上文件并将座椅归 位。违反一次扣0. 5分。采购员必须要有极强的时间观念，除保证及时供货 的同时，还应及时办理入库手续和报销手续。如在 货物到厂三天内未办理入库手续，则视为违规，每 次每笔扣3分。票据以一个月为限，超过一个月也 为违规，每笔