19不合格品控制程序

1、汽车部件有限公司程序文件文 件 编 号ZP-CX-19-8.3-2011版序/修改状态A/0页 数共3页名 称不合格品控制程序发布日期2011-6-2实施日期2011-6-10编 制审 核批 准1目的识别和控制不符合要求的所有产品，明确控制方法、职责和权限，防止其非预期的使用或交付。确保产品质量满足顾客的需求。2 适用范围适用于本公司进货产品、过程产品和最终产品（包括其部件或组件），以及交付使用开始后发现的不合格品的控制及处置。3 术语和定义：3.1 不合格品可能发生在采购产品、过程中间产品和最终产品中的不满足要求的产品。不合格品包括不确定（未经标识）或状态可疑、库存超期的产品。3.2 重大不

2、合格品不合格品的数量超过1000件或损失的价值达5000元以上的。4 职责4.1 技质部是不合格品控制的主管部门。包括对不合格品的识别、隔离和记录，并跟踪验证不合格品处置结果，组织不合格品的评审。4.2 检验员负责不合格品的识别、隔离和记录，并跟踪验证不合格品处置结果，参与不合格品的评审。4.3总经理负责主持重大不合格品的评审；批准重大不合格品的评审，对不合格品评审有争议的问题进行协调和裁决。4.4 责任部门负责评审处置的实施。5 工作程序5.1 公司不合格品处置方式有以下几种：a. 采取措施，消除发现的不合格，如返工/返修；b. 经有顾客代表批准、合同要求顾客批准时可让步使用；c. 采取措施

3、，防止其原预期的使用或应用，如拒收、报废或改作他用。5.2 采购不合格品的控制5.2.1 经检验员对进货不合格产品的识别后并填写检验记录，详细记录不合格的事实，传递给采购员或库管员对不合格品标识和处置。5.2.2 采购不合格品的评审和处置a. 因外观、物理性能、几何尺寸等主要项目出现不合格时，直接由检验员评审为拒收。b. 其余项目造成不合格由技质部评审，总经理批准处置。c. 如外购材料出现批量不合格由检验员填写“外购零件（材料）质量信息反馈、回执表”，报技质部审核后反馈到相关供方。5.2.3销售部按评审结果的处置要求，办理相关手续与供方沟通实施。5.3 过程产品和最终产品中的不合格品的控制。5

4、.3.1 检验员对过程产品、最终产品按技术工艺文件、检验规程进行检验时出现的不合格品均由检验员标识。5.3.2 检验员应填写“不合格品评审处置单”，详细记录不合格品的不合格事实。5.3.3 不合格品评审和处置的权限。5.3.3.1 对可评审为返工和废品的不合格，由当班检验员、总检共同评审,每月汇总报技质部。5.3.3.2较大的质量事故由技质部组织相关部门进行评审，报总经理批准。.3当发生重大不合格品时由总经理组织评审，并对不合格品的处置批准决定。5.4 过程、最终产品不合格品的处置：经评审后的不合格品，应由不合格品的责任部门实施评审后的处置，填写相关记录并做相关的纠正和预防措施。5.4.2 对

5、于返修的不合格品按检验规程、工艺文件返修或按技术部编制的“返工/返修作业指导书”进行返工/返修，凡评审为返工、返修的产品必须经总检按检验文件重新进行检验。5.4.3 对已交付给顾客或顾客开始使用后发现的不合格品，由市场部填写“信息反馈单”传递于技质部，由技质部作为重大质量问题进行分析，采取纠正措施，防止以后再发生。并由销售部立即与顾客协商处理或立即采取措施，根据其影响程度给予更换或赔偿。5.5 让步放行对批量产品需要采取返修或直接让步放行的不合格品必须填写“不合格品评审处置单”，经质量部和技术部评审，在不影响使用的情况下，经顾客代表批准方可进行让步放行。让步放行的产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步放行后的顾虑。 若合同规定由顾客批准的必须经顾客同意，方可对不合格品进行让步使用、放行。5.6 技质部应保留“不合格品评审处置单”，包括所批准的让步记录。与不合格品控制有关的记录按记录控制程序进行作业。6 记录6.1 ZY/QR8.3-01 不合格品评审处置单6.2 ZY/QR8.3-02 外购零件（材料）质量信息反馈、回执表6.3 ZY/QR8.3-03返工（ ）/返修（ ）作业指导书7 附录