2013高密桑蚕合作社建议书(申报书)范本

1、PAGE PAGE 4扶持对象：农民专业合作社项目类别：农产品加工项目（其他）项目代码：2013年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目建议书项目名称：潍坊市高密市200万公斤鲜茧加工新建项目项目单位（盖章）：高密市宏发桑蚕专业合作社 项目法人代表（负责人）：赵春宏 项目建设地点：潍坊市高密市井沟镇孙家管庄村驻地 编制时间： 二一二年八月十二日 目 录 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc333156659 第一章 项目单位基本情况 PAGEREF _Toc333156659 h 1 HYPERLINK l _Toc333156660 1.1 概况 PAGEREF

2、_Toc333156660 h 1 HYPERLINK l _Toc333156661 1.2财务状况 PAGEREF _Toc333156661 h 2 HYPERLINK l _Toc333156662 1.3法人代表情况 PAGEREF _Toc333156662 h 2 HYPERLINK l _Toc333156663 第二章项目建设条件 PAGEREF _Toc333156663 h 3 HYPERLINK l _Toc333156664 2.1 自然条件 PAGEREF _Toc333156664 h 3 HYPERLINK l _Toc333156665 2.2资源支撑条件 P

3、AGEREF _Toc333156665 h 3 HYPERLINK l _Toc333156666 2.3技术支撑条件 PAGEREF _Toc333156666 h 3 HYPERLINK l _Toc333156667 2.4基础设施条件 PAGEREF _Toc333156667 h 4 HYPERLINK l _Toc333156668 第三章 项目建设方案 PAGEREF _Toc333156668 h 4 HYPERLINK l _Toc333156669 3.1项目名称、建设性质 PAGEREF _Toc333156669 h 4 HYPERLINK l _Toc3331566

4、70 3.2建设地点 PAGEREF _Toc333156670 h 4 HYPERLINK l _Toc333156671 3.3技术路线及流程 PAGEREF _Toc333156671 h 5 HYPERLINK l _Toc333156672 3.4设备购置 PAGEREF _Toc333156672 h 5 HYPERLINK l _Toc333156673 3.5设施建设 PAGEREF _Toc333156673 h 6 HYPERLINK l _Toc333156674 3.6科技措施 PAGEREF _Toc333156674 h 6 HYPERLINK l _Toc3331

5、56675 3.7主要技术参数 PAGEREF _Toc333156675 h 7 HYPERLINK l _Toc333156676 3.8建设期限 PAGEREF _Toc333156676 h 7 HYPERLINK l _Toc333156677 第四章 市场分析与销售方案 PAGEREF _Toc333156677 h 7 HYPERLINK l _Toc333156678 4.1市场分析 PAGEREF _Toc333156678 h 7 HYPERLINK l _Toc333156679 4.1.1市场供需现状 PAGEREF _Toc333156679 h 7 HYPERLIN

6、K l _Toc333156680 4.1.2市场竞争分析 PAGEREF _Toc333156680 h 7 HYPERLINK l _Toc333156681 4.2 营销策略、方案、模式 PAGEREF _Toc333156681 h 8 HYPERLINK l _Toc333156682 4.2.1营销策略 PAGEREF _Toc333156682 h 8 HYPERLINK l _Toc333156683 稳定老客户，发展新客户 PAGEREF _Toc333156683 h 8 HYPERLINK l _Toc333156684 订单销售为主，散户销售为辅 PAGEREF _To

7、c333156684 h 8 HYPERLINK l _Toc333156685 4.2.2营销方案 PAGEREF _Toc333156685 h 8 HYPERLINK l _Toc333156686 4.2.3营销模式 PAGEREF _Toc333156686 h 9 HYPERLINK l _Toc333156687 4.3市场风险分析 PAGEREF _Toc333156687 h 9 HYPERLINK l _Toc333156688 4.3.1市场风险因素 PAGEREF _Toc333156688 h 9 HYPERLINK l _Toc333156689 4.3.2市场风险

8、防范与降低风险对策 PAGEREF _Toc333156689 h 9 HYPERLINK l _Toc333156690 第五章 环境、安全与节能 PAGEREF _Toc333156690 h 10 HYPERLINK l _Toc333156691 5.1 环境影响 PAGEREF _Toc333156691 h 10 HYPERLINK l _Toc333156692 5.2 环境保护与治理、节能等措施 PAGEREF _Toc333156692 h 10 HYPERLINK l _Toc333156693 5.3 评价与审批 PAGEREF _Toc333156693 h 10 HY

9、PERLINK l _Toc333156694 第六章 项目组织与实施进度 PAGEREF _Toc333156694 h 11 HYPERLINK l _Toc333156695 6.1项目组织 PAGEREF _Toc333156695 h 11 HYPERLINK l _Toc333156696 6.2实施进度 PAGEREF _Toc333156696 h 11 HYPERLINK l _Toc333156697 第七章 投资估算及资金筹措 PAGEREF _Toc333156697 h 12 HYPERLINK l _Toc333156698 7.1投资估算 PAGEREF _Toc

10、333156698 h 12 HYPERLINK l _Toc333156699 7.1.1投资估算 PAGEREF _Toc333156699 h 12 HYPERLINK l _Toc333156700 建设投资估算 PAGEREF _Toc333156700 h 12 HYPERLINK l _Toc333156701 流动资金投资估算 PAGEREF _Toc333156701 h 13 HYPERLINK l _Toc333156702 7.2资金筹措 PAGEREF _Toc333156702 h 13 HYPERLINK l _Toc333156703 7.2.1中央财政资金 P

11、AGEREF _Toc333156703 h 13 HYPERLINK l _Toc333156704 7.2.2地方财政配套资金 PAGEREF _Toc333156704 h 13 HYPERLINK l _Toc333156705 7.2.3自筹资金及来源 PAGEREF _Toc333156705 h 13 HYPERLINK l _Toc333156706 第八章财务评价及效益分析 PAGEREF _Toc333156706 h 13 HYPERLINK l _Toc333156707 8.1财务评价 PAGEREF _Toc333156707 h 13 HYPERLINK l _T

12、oc333156708 8.1.1项目投入产出情况 PAGEREF _Toc333156708 h 13 HYPERLINK l _Toc333156709 销售收入 PAGEREF _Toc333156709 h 13 HYPERLINK l _Toc333156710 销售税金及附加 PAGEREF _Toc333156710 h 14 HYPERLINK l _Toc333156711 经营成本估算 PAGEREF _Toc333156711 h 14 HYPERLINK l _Toc333156712 利润估算 PAGEREF _Toc333156712 h 15 HYPERLINK

13、l _Toc333156713 财务评价结论 PAGEREF _Toc333156713 h 15 HYPERLINK l _Toc333156714 8.2经济效益分析 PAGEREF _Toc333156714 h 16 HYPERLINK l _Toc333156715 8.2.1项目经济效益 PAGEREF _Toc333156715 h 16 HYPERLINK l _Toc333156716 8.2.2成员增收情况 PAGEREF _Toc333156716 h 16 HYPERLINK l _Toc333156717 8.2.3可分配盈余及分配情况 PAGEREF _Toc333

14、156717 h 16 HYPERLINK l _Toc333156718 8.3社会及生态效益 PAGEREF _Toc333156718 h 16 HYPERLINK l _Toc333156719 8.3.1建设现代农业，促进产业化可持续发展 PAGEREF _Toc333156719 h 16 HYPERLINK l _Toc333156720 8.3.2项目带动基地、农民增收情况 PAGEREF _Toc333156720 h 17 HYPERLINK l _Toc333156721 带动基地情况 PAGEREF _Toc333156721 h 17 HYPERLINK l _Toc

15、333156722 带动农户情况 PAGEREF _Toc333156722 h 17 HYPERLINK l _Toc333156723 农民增收情况 PAGEREF _Toc333156723 h 17 HYPERLINK l _Toc333156724 农业增效情况 PAGEREF _Toc333156724 h 17 HYPERLINK l _Toc333156725 第九章 结论 PAGEREF _Toc333156725 h 18一、附图：1.项目区示意图2.项目规划布局图二、附件：1.高密市专家及市级评审意见2.营业执照及税务登记证3.组织机构代码证4.财务审计报告5.项目建设用

16、地6.山东省鲜茧收购经营资格证7自筹资金证明8. 高密市宏发桑蚕专业合作社章程PAGE 19第一章 项目单位基本情况1.1 概况项目单位名称：高密市宏发桑蚕专业合作社发展历程：高密市宏发桑蚕专业合作社成立于2007年2月，地点设在高密市井沟镇孙家官庄村。合作社按照入社自愿、退社自由、地位平等、自主经营、民主管理、利益共享、风险共担的原则，由赵春宏出资44万，赵春忠出资3万，宿翠翠出资1万，刘长红出资1万，李永国出资1万，注册资金50万元，由上述5人发起，于2009年4月18日召开设立大会，于2009年4月12日在高密市工商行政管理局登记注册。合作社成立以来，得到了突飞猛进的发展，广大养蚕户积极

17、响应，于本年度10月份，合作社拥有入社社员60户，农民社员占社员总数的98%，辐射带动养蚕户2300多户。主营业务与主导产品：主营蚕茧生产、收购、加工、销售业务，并为社员提供蚕种生产和桑蚕生产技术服务；主导产品为蚕干茧。人员结构：合作社现有科技服务人员20人，其中具有大专以上学历的专业技术人员15人，管理人员2人，后勤人员3人。合作社自成立以来，首先聘请了具有大专以上学历的专业技术人员15人，分片就社员生产中遇到的困难和问题进行巡回解答和现场指导，同时还不定期请山农大，山东省蚕科所及潍坊职业学院的专家教授到合作社传授专业知识。获得的主要业绩：本社于2009年被评为高密市十佳农民专业合作社，20

18、10年被潍坊市农业局评为潍坊市农民专业合作社示范社荣誉称号，2011年被高密市评为高密市和谐单位称号，被高密市农村信用联社井沟分社授予信用AA级企业，是高密市唯一的一家取得合法收购烘烤经营资格的单位。1.2财务状况合作社2011年资产总额为1303.9万元，固定资产净值260.1万元，负债总额413.4万元，所有者权益890.5万元，其中：实收资本50万元，盈余公积及未分配利润840.5万元。2011年实现营业收入1464.9万元，净利润138.7万元。流动比率2.52，速动比率1.34，净资产收益率11.6，资产负债率31.7。1.3法人代表情况赵春宏，男，1962年11月生人，大专文化。现

19、任高密市宏发桑蚕专业合作社理事长。历任临朐县丝绸公司技术员，蚕茧站站长，安丘市丝绸公司金冢子蚕茧站站长、丝绸公司副经理、高密市丝绸公司经理、农艺师等职务。赵春宏同志从昌潍农校桑蚕专业毕业后，20多年来，一直从事蚕桑行业，阅历丰实，具有较强的专业知识和丰富的实践经验，对蚕桑行业具有较高的热情，具有较强的经营能力和丰实的管理经验。在生产经营过程中，讲诚信，重效益，对蚕农有很深的感情，社会责任感强，在他经营的单位中无任何不良记录。一九九八年被评为山东省丝绸总公司先进工作者，任职期间，坚持诚信为本的理念，合法经营，依法纳税，无任何拖欠银行本息和破产情况，社会形象好，有较高的社会信誉度和良好的社会形象。

20、自成立合作社以来，他急社员所急，想社员所想，深受社员的好评和拥戴。第二章项目建设条件2.1 自然条件高密市地处中纬度，属暖温带半湿润性季风气候，其特点是春暖、夏热、秋爽、冬寒，四季分明。年平均气温12.7，年平均降水量619.6毫米，年平均日照总量2452.7小时，无霜期226天，具有四季分明，雨热同季，光照充足的气候特点。全市地势较平坦，属缓平坡地。土壤类型以黑土，褐土为主，占土地总面积的86；土壤可耕地有机质含量.8克/公斤，速效氮为60毫克/公斤，速效磷25毫克/公斤，速效钾120毫克/公斤；从土壤整体现状来看，土质较好，基本上能保证作物对土壤养分的需求。经检测土壤质量符合国标GB156

21、18-1995土壤环境质量标准的规定，具备了无公害农产品生产基地的条件。2.2资源支撑条件桑蚕业是高密市农业的十大主导产业之一，经过合作社二年来的努力，全市5个乡镇已发展60个社员，1000亩桑园，辐射带动周边9000亩，23000多个养蚕户，具有十分丰富的鲜茧资源优势，质量上成。2.3技术支撑条件该项目在技术上主要依托成都市川西干燥技术有限公司专家，山东农业大学蚕学系，潍坊职业学院桑蚕专业教授担任顾问，成都市川西干燥技术有限公司是目前我国在干燥技术上的研究和开发上处于领先水平，还有较强的师资力量和培养桑蚕生产、干茧加工专业人才的优势。合作社现有农业技术人员15人，其中农艺师3人，研究员2人。

22、经培训、指导，完全可胜任本项目的科技研发工作。2.4基础设施条件高密市地处胶东半岛和山东内陆结合部，东邻青岛，西毗潍坊，济青高速公路横贯东西，东距青岛机场和港口分别为60公里和50公里，西距潍坊60公里，交通方便快捷。高密市拥有先进的邮电通讯网络，国际直拨、移动通讯、传真和业务功能齐全。直接与项目建设相关的水、电、汽等全部由当地提供保障，保证了项目的顺利生产运营。项目厂区基础配套条件较好，水源可靠、水质良好，供变电、通讯条件完备，燃料有可靠的保证。第三章 项目建设方案3.1项目名称、建设性质 项目名称：潍坊市高密市200万公斤鲜茧加工新建项目 建设性质：新建3.2建设地点 选址原则：本着交通便

23、利、方便社员、水质适宜、方便生产的原则。 建设地点：高密市南部，高诸路西2.5公里，高密市井沟镇孙家官庄村。周边村各养蚕户遍布，水资源、原材料资源充足。项目配套工程设施齐全，具有较大的发展空间。北靠沂胶路，具有良好的区位优势和便利的交通条件。 土地类型：集体建设土地 占地面积：8亩该项目涉及农户2300户，桑园面积1万亩，农户以蚕茧交售量参与分红。 3.3技术路线及流程项目将合作社社员及周边农户所生产的鲜蚕茧组织起来，经过引进配套循环式热风烘茧机，分类分装，早进社早加工，该项目生产工艺见图3-1如下：鲜茧入社 分类分装 烘干机烘干 干茧选茧分类 装包入库 生产工艺图3-1工艺流程图文字说明鲜蚕

24、茧：合作社社员初产品，含水率不大于12.99%，进合作社加工场地最多存放7-10天，否则将出蛾出蛆，破坏茧质。分类分装：到加工场所后，必须采取分时间分类分装后，码朵，以便日后早进场早烘干。自动烘干机烘干：是成都市川西干燥技术有限公司生产的，目前最先进的烘干设备，日处理鲜茧20000公斤/台。干茧：加工好的干茧通过选茧后，上车率95%以上，含水率不大于8%，可以存放1年左右，是缫丝工业的原料茧。 3.4设备购置该项目规划购置国内最先进的自动烘干机1台，配套变压器1台，分类用茧蓝5万个。项 目设备名称型 号单 价数 量金 额循环式热风烘茧机CL-100型38万元1台38万元变压器50KW10万元1

25、台10万元茧蓝子4元50000个20万元设备安装5万元合 计5000273万元3.5设施建设项目需扩建凉茧棚1000 m2，干茧库房1000 m2，变压器房100 m2。 名称项目单价（元）数量（m2）金额（元）凉茧棚3251000325000干茧库3251000325000变压器房80010080000合 计21007300003.6科技措施项目烘干技术来自成都市川西干燥技术有限公司，是目前国内外先进的烘干技术，省工60%、省煤20%、省电10%。为提高蚕茧品质，项目引进新品种青松皓月原种100张，春雷镇珠原种100张，培训蚕农及社员300人次，烘干技术培训由成都市川西干燥技术有限公司全程培

26、训两个烘茧季。确保本社有5名熟练技师。3.7主要技术参数项目干燥程度达98%，适干率达98%、损耗率控制在0.1%以内。3.8建设期限建设期8个月。 第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供需现状茧丝绸行业是我国在世界上唯一的具有垄断地位的产业。生丝产量占世界总量的3/4（世界产量大约10万吨）生丝出口占世界生丝出口总量的90以上，绸缎出口占50以上，丝绸服装出口占30。丝绸市场尚有较大的发展余地。从世界桑蚕丝发展可以看出世界丝绸消费呈增长的趋势，世界桑蚕丝产量1950年是1.95万吨，1960年增加至2.96万吨，1970年增到4.01万吨，2000年达到7.8万吨，现在已达

27、10万吨，为1950年的5倍，从世界纺织纤维总量看，蚕丝仅占0.18，按中国人均计算年消费量不足7克，因而，丝绸的消费仍然有较大的市场和群体，目前远未能满足人们日益增长的需要。4.1.2市场竞争分析真丝产品是纯绿色天然与人体皮肤一样都是蛋白质越来越多的受到人民的青睐，是纤维皇后，向来是大家贵族的专供品，随着人们的生活水平的提高，尤其是我国13多亿人口的需求也越来越多，所以该项目产品市场的全球化、高档化、多元化，在市场上具有竞争优势。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1营销策略总体销售思路是：以“合作社基地农户”的产业化运作机制，采取与农户签订“保护价收购合同”的方式，全部回收基地内的蚕茧作为

28、生产加工原料，确保项目生产；在项目产品市场上，以市场为导向，进行市场开拓、产品推广，立足国内，创新产业链条，做好社员和客户的桥梁。稳定老客户，发展新客户进一步巩固与老客户的关系，充分发挥其良好的市场开拓作用。进一步稳定与各地区安徽源牌集团源海制丝有限公司、莒县海通丝业有限公司等老客户的合作关系，实现其销售量的稳步增长。同时通过以客户带客户的方式，依靠合作社稳定的产品质量和良好的品牌优势，不断吸引新客户，发展与临朐冶原丝厂等新客户的合作关系，逐步开拓新市场。订单销售为主，散户销售为辅主要通过与客户或代理商签订供货合同，保证大部分产品的销路；同时，参加各种丝绸交易会、利用互联网等各种方式扩大对外宣

29、传，提高企业产品知名度和美誉度，扩大销售市场。4.2.2营销方案目标市场定位：国内市场。合作社产品在国内市场，具有极好的信誉，已出现了供不应求的良好态势。该项目产品，将大部供应国内市场，部分细丝出口日本。产品品种选择：该项目生产的干茧还将适时根据客户要求适当调整产品属性，满足顾客需求。产品价格制定：基于目前合作社产品在国内市场的美誉度，在原有市场上，继续保持适当的产品价格；在新开拓市场上，采取“市场渗透”策略，以低于竞争产品2左右的价格稳妥进入市场。改进销售理念：加大广告宣传，树立品牌形象；加强项目产品宣传，沟通产品信息。同时，优化公司销售网络体系，壮大营销队伍建设，确保项目产品“销得出，销得

30、好”。4.2.3营销模式合作社设立专门的营销人员，并建立了一套科学、先进、合理的营销制度，形成了较为完善的营销网络。通过定期对营销人员进行培训，不断提高营销人员的业务素质。让他们善于从顾客的角度考虑问题，具备多方面的知识和技能，对本社和产品情况了如指掌，掌握灵活的营销手段并具有一定的预见力。合作社将采取“直销为主，代理为辅”的营销模式，按照项目建设与运营进度，以差异化的优质产品逐步进入市场。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素由于产品自身特点及市场的变化、消费者的消费水平及消费倾向等因素的不确定性的客观存在，给项目产品市场带来一定的风险。4.3.2市场风险防范与降低风险对策一是进行深入的市

31、场调查与研究，了解客户的需求和偏好；二是了解客户愿意支付的成本与费用，充分考虑客户对价格的敏感程度；三是及时了解市场信息，做到质量控制与市场要求保持同步；四是着力打造本社的核心竞争优势，树立品牌效应，加强技术研发，根据市场的变化开发出高品位的桑蚕干茧，提高市场竞争力；五是延长蚕茧产业链条，生产蚕丝被等产业，分散经营风险。第五章 环境、安全与节能5.1 环境影响项目的唯一废弃物是炉渣，工艺过程中产生的工业噪声污染源主要有生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声、废气及生活污水。5.2 环境保护与治理、节能等措施项目区内污水排放系统与镇区公用排水设施相连，为保护周围环境，项目区内生活污水经化粪

32、池处理后，排入城市污水管道，不会对环境形成污染。为改善操作环境，除了设备选型上选用低噪声设备，还采取降噪声措施，并且单独设隔声房，工人只作巡回检查，不设固定岗位，附近操作室作隔声处理。对厂区周围及高噪声设备周围种植降噪能力强的乔木。实施这些措施后，可达到工业企业厂界噪声标准GBl234890中三类标准，即昼间65DB（A），夜间55DB（A）。排出的废气经处理对环境无影响，产生的炉渣全部用于建筑用水泥砖生产。5.3 评价与审批本项目污水综合排放执行国家三级标准，大气污染物综合排放执行国家二级标准，噪声排放执行国家III类区域标准。通过以上措施的实施，本项目建成投产后，对环境不会产生不利影响。因

33、此，该项目的建设从环境保护的角度来看是可行的。经环保部门现场考察和综合评审，认为该项目加工过程无污染，污水的处理措施得当，不会对环境造成污染，符合环保规定。第六章 项目组织与实施进度6.1项目组织项目建成后，项目部实行理事会领导下的理事长负责制。按照精简机构和提高劳动生产效率的原则，设立理事长办公室、财务部、技术服务部、业务部、质检部、生产技术部，各部室均对理事长负责。劳动定员总数为80人，主要定岗烘茧车间，经专业培训机构培训后上岗。6.2实施进度项目建设工期为8个月，2012年1月起至2012年8月份竣工并投入运营，其进度安排如下：生产项目实施进度表序号时间进度项目2012年12345678

34、1申报书编制及审批2土建施工3设备采购4人员培训5设备安装调试6第一批鲜蚕到位7全面进入生产运营8全部工程到位鉴定验收第七章 投资估算及资金筹措7.1投资估算7.1.1投资估算项目总投资232.8万元。其中：建设投资172.8万元，流动资金投资60万元。建设投资估算该项目建设投资172.8万元，其中：土建工程费用73万元，设备购置费和设备安装费73万元，科技投资25.6万元，前期工作费1.2万元。该项目建筑总面积2100 m2，总投资73万元。其中新建凉茧棚和干茧库各1000 m2，变压器房100 m2。该项目设备购置50002台个，总投资73万元。其中循环式热风烘茧机（型号：CL-100型）

35、一台，投资38万元；变压器50KW一台，投资10万元；茧蓝子5万个，投资20万元；设备安装投资5万元。项目科技投资25.6万元，其中引进新品种青松皓月原种100张，投资15万元；春雷镇珠原种100张，投资10万元；蚕农及社员培训300人次，投资0.6万元。项目前期工作费1.2万元。流动资金投资估算根据该项目的生产经营特点、资金周转情况和生产负荷变动状况，以及流动负债产生的可能状态，预计需要流动资金60万元。7.2资金筹措7.2.1中央财政资金申请中央财政补助资金60万元。7.2.2地方财政配套资金地方财政配套资金30万元。其中：省财政27万元，潍坊财政3万元。7.2.3自筹资金及来源合作社自筹

36、资金142.8万元。2011年底合作社年末未分配利润590.3万元。合作社自筹资金可全部从合作社未分配利润中支出，能够保证资金及时到位。第八章财务评价及 HYPERLINK /cgal/2010-8-26/92311.html t _blank 效益分析8.1财务评价8.1.1项目投入产出情况销售收入项目建成达产后，年增产鲜茧150万公斤，达到年产茧200万公斤，干茧830吨的目的。经预测，目前国内桑干茧价格基本稳定在11万元/吨左右。项目产品按平均销售价格11万元/吨计算，本项目正常年份增加销售收入9130万元。销售税金及附加 本项目产品为农民专业合作社生产的桑蚕茧产品，按照国家财政部、国家

37、税务总局关于农民专业合作社有关税收政策规定，对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。故本项目销售税金及附加均为零。经营成本估算本项目正常年份的总成本为8423万元，其估算依据如下： （1）原辅材料消耗本项目主要原材料是合作社社员生产的鲜茧，经估算年需鲜茧200万公斤，按目前鲜茧市场价格40元/公斤计算，年需费用8000万元，包装物为缫丝厂厂家提供。（2）燃料、动力消耗费本项目用电按装机负荷测算，年耗电460万干瓦时，电费单价0.69元，年电费30万元；耗煤一般是0.3公斤煤/公斤鲜茧，估算用煤600吨，每吨煤按市场价1000元，计60万元，共计90

38、万元。（3）工资及职工福利费本项目工人定员80人，工人按人均工资福利费25000元/年计算，合计年工资福利费200万元。（4）折旧费本项目建设投资为172.8万元，形成固定资产的价值应为146万元。若按使用寿命10年计算，不考虑净残值，则每年的折旧费约为15万元。（5）摊销费本项目建设投资中5万元的“工程建设其他费用”，实际上属于递延资产。按现行财务管理制度规定，应在不短于5年的时间内摊销。现按5年计算，则每年的摊销费约为1万元。（6）修理费修理费按当年折旧费的20%计算，则每年的费用约为2万元。（7）其他费用其他费用，是指项目运营过程中必然发生的未计入上述各成本项目的生产经营费用，包括管理费用、财务费用和销售费用。根据同类项目支出情况和经验数据，预计正常年份将发生115万元。利润估算按规划的产品生产方案和产品销售方案实施后，项目正常年份可增加利润总额约700万元。财务评价结论 该项目2015年达产后，正常年份可增加利润总额约700万元，投资回收