IATF16949过程识别与过程分析乌龟图

1、传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件用什么资源（、材料等）？谁来做?设施、设备、环境知识、能力、意识业务部业务员、各相关部门X X X X X X有限公司质量体系过程确认版本：A/0生效日期：2019-01-10COP01市场营销过程负责人业务部主管检验、监视、确认准侧、方法、测量新产品、新市场信息分析报告;顾客要求；产品信息；客户相关过程管制程序经营计划管制程序顾客新产品信息；经营计划 /营销战略;产品新市场信息；相关法规、标准；竞争对手数据；以往的数据资料；产品适用法律法规；公司标准及要求；制定经营计划满足相关要求经营计划检讨率=100%批准审核XXX编制XXXX X X X X X有限

2、公司质量体系过程确认版本：A/0生效日期：2019-01-10COP02报价/项目确定过程负责人业务部主管传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件用什么资源（、材料等）？谁来做?业务部设施、设备、环境知识、能力、意识业务员、各相关部门初始材料清单；新设备/新检测设备/新工装信息；适用的共用工装信息；制造/管制/物料成本信息；以往报价/投标信息；顾客书面/口头的要求；产品适用法律法规；公司标准及要求;COP02报价/项目确定投标文件/报价单;顾客信息反馈；及时报价满足客户要求客户报价及时率=100%用何指标衡量?检验、监视、确认用何程序、方法？产品质量先期策划（APQP管制程序I客户相关过程管制程

3、序准侧、方法、测量批准审核XXX编制XXXX X X X X X有限公司质量体系过程确认版本：A/0生效日期：2019-01-10COP03订单管理过程负责人业务部主管传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件用什么资源（、材料等）？谁来做?业务部质量管理体系要求；培训服务等；来电、函订单；顾客特殊要求；顾客指定的特殊特 性；生产能力；采购能力；顾客规定的要 求，（包括交付及交付后的活动）；规定的 用途或已知的预期用途所必需的要求；任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨 询、的处理（含修改），顾客意见的征询； 产品适用法律法规；公司标准及要求；对订单管制、满足相关要求订单评审率=100%用何指标

4、衡量?检验、监视、确认用何程序、方法?业务员、各相关部门合同评审报告；产品销售计划； 采用售后反馈、电话回访、广告宣传、 问卷顾客满意调查等方式，与顾客进 行充分的沟通；沟通涉及；a）有关产品 的信息，如质量要求，交付后的要求 等；b）顾客，合同、订单、服力承诺等 的处理（含修改），顾客意见的征询； c）顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产 品不合格的处理；必须具有用顾客规定 语言、按顾客规定的格式传递必要的信 息和资料的能力（例如：计算机辅助设 计数据、电子数据交换等）；以识别的回 收利用；客户相关过程管制程序准侧、方法、测量批准审核XXX编制XXXX X X X X X有限公司质量体系过程确认

5、版本：A/0生效日期：2019-01-10COP04过程设计开发过程负责人业务部主管统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验 /试验设备用什么资源（、材料等）？谁来做?工程部部工程师、各相关部门设施、设备、环境知识、能力、意识顾客要求；产品接收准则；过程开发目标（生产率、过程能力及成本）；现有过程资源信息； 新设备、工装和检测设备计划； 产品和过程特殊性清单；技术 /材料规范（产品的功能及性能要求）；精益制造原 则；人机工程分析结果；过程开发与顾客接 触人员；管制者的支持；适用的法律、法规要求；生产率、生产能力（如标准工时） 产品成本目标；以往类似产品的开发经 验

6、；项目小组成立； 制造过程的设计输 入；项目流程计划；所需要的其他要求；制造过程设计包括采用防错方法，其程度 与问题的重要性和所存在风险的程度相适规范及图纸；场地布置图；PFMEA;管 制计划； 测量系统分析；样件；作业 指导书；初始过程研究；批准接收准则（PPAP ;提供适当信息给采购、生产 及服务；有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据；适当时，防错 活动的结果；产品/制造过程不合格的 快速探测和反馈方法。过程开发与顾客 接触人员培训记录；对订单评审、满足相关要求订单评审率=100%用何指标衡量?检验、监视、确认用何程序、方法?客户相关过程管制程序准侧、方法、测量批准审核XXX编制X

7、XXX X X X X X有限公司质量体系过程确认版本：A/0生效日期：2019-01-10COP05产品制造过程负责人生产部主管批准审核XXX编制XXX生产设备、交付设备与设施、场地、工位器 具、材料等用什么资源（、材料等）？谁来做?设施、设备、环境知识、能力、意识生产部、工程部物控部、品管部生产作业计划；产品特性信息；管制计划；作业指导书；人员/设备/工装/监视装置；质量信息反馈；外部供方/顾客财产;准时按量生产的合格产品；产品和过程记录；对产品进行防护；外部供方/顾客财产的维护保养记录;对生产现场实施可视化管制，确保工作环境安全有序；用适宜的方法识别产品及其监视和 测量状态，并实现可追溯

8、性；生产计划按时完成率R 95%用何指标衡量?检验、监视、确认X X X X X X有限公司质量体系过程确认版本：A/0生效日期：2019-01-10COP06产品交付过程负责人P MC部主管交付设备与设施、场地、工位器具、传真; 电脑；电话、电子邮件用什么资源（、材料等）？设施、设备、环境谁来做？物控部I I 品管部、各相关部门知识、能力、意识顾客订单； 销售计划； 生产作业计划; 承运供方信息;承运供方发运安排；顾客满意度调查表；产品交付确认（顾客签字 的货清单）；对制造过程的反馈。 产品交付业绩统计表（含超额 运费）；准时交付率=100%超额运费W 0.01%用何指标衡量?检验、监视、确

9、认用何程序、方法？客户相关过程管制程序i 二 n仓库管制程序准侧、方法、测量批准审核XXX编制XXXX X X X X X有限公司质量体系过程确认版本：A/0生效日期：2019-01-10COP07顾客反馈处理过程负责人业务部主管排列图、因果分析图；电脑；电话、电子邮 件、会议、文件用什么资源（、材料等）？谁来做?业务部品管部、各相关部门设施、设备、环境知识、能力、意识交付产品的质量信息； 顾客拜访、市场调研； 顾客投诉、咨询和反馈产品和过程改进信息;顾客信息回复；顾客满意；每月客户投诉件数W 3件顾客满意R 85分用何指标衡量?用何程序、方法?检验、监视、确认准侧、方法、测量客户相关过程管制

10、程序不合格品管制程序批准审核XXX编制XXXX X X X X X有限公司质量体系过程确认版本：A/0生效日期：2019-01-10SOP0仰础设施管制过程负责人生产部主管备件、设备、工具、电脑用什么资源（、材料等）？设施、设备、环境谁来做?知识、能力、意识生产部、工程部公司经营计划；生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等；质量管理体系要求；新设备设施要求；基础设施维护数据；基础设施维护数据； 法律法规要求；设备异常影响生产时间0 60分钟用何指标衡量?用何程序、方法?承包方管制；应急计划；基础设施更新计划；现有操作的有效性评价；基础设施维护保养计划；基础设施维护保养基础设施的报废/处置；基础设施与

11、工作环境管制程序检验、监视、确认准侧、方法、测量批准审核XXX编制XXX版本：A/0生效日期：2019-01-10质量体系过程确认X X X X X X有限公司SOP0端视和测量资源管制|过程负责人 品管部主管传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件用什么资源（、材料等）？设施、设备、环境谁来做？知识、能力、意识品质部、生产部计量法规；国家或行业标准；监视和测量装置清单；产品和过程要求顾客书面/ 口头的要求;适宜的监视和测量装置； 监视和测量装置检定/校准计划； 监视和测量装置的维护计划、更 新计划；测量系统分析（ MSA计 划和报告；实验室要求； 监视和测量装置失效评价结果； 监视和测量装置校

12、验/验证记 录；监视和测量装置分类表。仪器校验计划达成率=100%用何指标衡量?检验、监视、确认用何程序、方法?准侧、方法、测量基础设施与工作环境管制程序 测量系统分析（MSA管制程序 实验室管制程序批准审核XXX编制XXXX X X X X X有限公司质量体系过程确认版本：A/0生效日期：2019-01-10SOP0认力资源管制过程负责人管理部主管批准审核XXX编制XXX传真；电脑；电话、电子邮件用什么资源（、材料等）？谁来做?管理部、各相关部门会议、文件公司生产经营规划和发展战略；岗位配置状况识别；经营计划；绩效管制制度；岗位描述；社会保障政策； 在职要求；公司 经营战略、企业文化；法律法

13、规及相关要求； 员工培训需求；质量管理体系要求；审核结 果；公司短期、中长期经营计划；顾客抱怨； 公司岗位技能标准及员工技能评定结果；培训效果反馈；员工激励与授权；不符合顾客 要求的影响年度培训合格率R 99%年度人力资源需求计划；员工调配； 岗位要求评估分析；员工激励提案改善 实施；岗位差异分析；员工激励实施： 员工招聘及员工劳动合同建立、变更和 解除；年度培训计划；员工培训档案； 培训效果评估报告； 题案改善；员工资 格要求及授权书用何指标衡量?用何程序、方法?检验、监视、确认准侧、方法、测量人力资源管制程序知识管制程序X X X X X X有限公司质量体系过程确认版本：A/0生效日期：2

14、019-01-10SOP0转成文件的信息过程负责人文管中心传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件用什么资源（、材料等）？谁来做?文管中心、各相关部门设施、设备、环境知识、能力、意识k 手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用；外来文件评审和分发应用；技术文件分发应用；记录一览表标准的要求；外来文件一法规、标准、顾 客要求等；法律法规要求；记录一各过程 的数据、结果，需满足法律法规；员工能力 水平；规范和顾客要求等；管制要求；工 程规范一评审要求、影响 PPAP变更的管制 要求等。顾客要求；过程管制要求；管理 体系的要求。技术文件一产品相关的图样、标准、客户工程规范等、记录保存须符 合法律、法规、组织及顾客的要求旧版文件回收率=100%用何指标衡量?检验、监视、确认用何程序、方法?文件信息管制程序准侧、方法、测量XXXXXXX X X X X X有限公司质量体系过程确认版本：A/0生效日期：2019-01-10SOP0的卜部供方过程负责人P MC部主管传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件用什么资源（、材料等）？谁来做?物控部供方选定及评价标