安全生产责任制度(附安全绩效考核细则)

1、泉州市燃气有限公司安全生产责任制度1总则1.1为明确安全生产责任，防止和减少生产安全事故，保障公司员 工生命财产安全，维护正常的生产秩序，制定本制度。1.2安全生产责任制度是公司安全生产责任的纲领性文件，主要明 确各级领导对本单位安全生产负有全面领导责任，各级员工在各自职 责范围内对安全生产负有直接责任。1.3本制度适用于泉州市燃气有限公司（以下简称泉州燃气）各部 室、直属企业及各县市公司所涉及安全生产的所有单位及个人。2安全生产方针与基本原则2.1安全生产方针以“安全第一、预防为主”为方针。各单位应建立健全安全生产 责任制，加强安全生产管理。2.2安全生产基本原则“管生产必须管安全”。安全和

2、生产实现“五同时”，即计划、 布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评 比安全工作；“一把手负责”原则，公司总经理是安全生产工作第一责任 人，对公司安全工作负全面责任；“一票否决”原则，只要出现一般及以上安全责任事故，取 消事故责任单位和责任部门当年综合性评先和安全生产工作单项奖励，取消责任单位和责任部门的主要责任人和主管负责人评先和奖励 资格；2.2.4安全生产，人人有责。任何员工都应履行自身的安全职责， 均有权向各级安全管理部门报告重大安全事故隐患，有权向上级有关 部门举报单位或个人不按规定履行安全生产职责的情况。3安全生产委员会职责3.1贯彻落实国家有关安全生产的法律

3、、法规及安全管理方针、政策; 贯彻落实控股公司安委会及其执行部门的指示精神及重大安全工作任 务。3.2制订和审定公司年度安全工作计划（含安全年度培训计划）和年 度安全目标责任制，审核年度安全技术措施费用。3.3安排日常安全检查工作，并按控股公司通知组织安全大检查。3.4定期组织安全会议，听取公司安全运营工作汇报，研究决定安全 工作的重大问题和措施。3.5按权限审批公司的各项安全生产规章制度。3.6按事故等级制定或签批安全事故处理和人员奖惩的意见。4各级领导的安全生产职责4.1第一责任人安全职责公司总经理是单位安全生产的第一责任人。职责如下：4.1.1认真贯彻执行国家安全生产各项规定，把安全工作

4、列入企业管 理重要议事日程，执行上级安全文件，签发安全工作重大决定；4.1.2建立健全安全组织体系，充实专职安全技术人员，定期听取安 全生产管理部门工作汇报，掌握安全生产动态，及时研究解决重大问 题；4.1.3组织审定并批准企业内安全规章制度、安全技术规程和重大安 全技术措施，解决安全技术措施费用，推行安全生产全过程管理合民 主监督机制的建立；4.1.4落实安全生产管理目标，逐级签订安全责任状，定期组织安全 生产检查，落实安全考核与奖惩；4.1.5组织制定重大事故预防措施和应急处理预案。所辖范围内发生 重大生产安全事故时，应及时赶赴现场组织指挥救援；4.1.6组织调查、分析、处理生产安全事故,

5、拟定改进措施并组织实施， 落实安全生产责任追究制度；4.1.7定期主持召开安全生产工作会议，督促分管安全生产工作的负责 人及其他业务负责人抓好安全生产管理工作；4.1.8定期向职工代表大会或者全体职工报告安全生产工作情况； 4.1.9领导编制企业中长期安全生产规划及审批年度安全生产计划。 4.2分管安全工作领导人安全职责4.2. 1对所辖范围内安全生产负有直接领导责任；4.2.2组织实施企业中长期安全工作规划及年度安全工作计划；4.2.3定期组织有关部门进行安全生产检查，督促责任单位对生产安全 事故隐患进行整改,防止重大安全事故的发生；4.2.4定期组织召开会议，全面研究安全生产工作，及时总结

6、推广先进 经验，综合协调解决安全生产工作中存在的问题；4.2.5督促有关部门制定生产安全事故应急救援预案，建立事故应急救 援体系；督促企业在新建、改建、扩建工程项目时落实安全设施与主 体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；4.2.6组织生产安全事故统计分析，及时上报。所辖范围内发生生产 安全事故时,及时赶赴现场，具体负责组织抢救和事故的调查处理； 4.2.7组织开展安全生产宣传教育工作，增强员工安全意识，提高安 全操作水平，督导安管人员持证上岗及特殊工种持证上岗。4.3分管其它业务负责人安全职责4.3.1对所分管工作的安全生产负责，制定生产安全事故隐患的整治、 防范措施，督促检查生产安

7、全事故隐患治理和防范措施落实工作； 4.3.2对涉及的安全生产内容进行部署、检查，落实整改措施,及时消 除事故隐患；4.3.3分管工作范围内发生生产安全事故时，及时赶赴现场，组织抢救 和事故处理工作，并如实上报情况；4.3.4组织安排分管范围内安全生产所必须的投入，保证本单位具备安 全生产条件；4.3.5组织分管范围内人员的安全教育，提高安全技能水平，特种作 业人员持证上岗；组织参加各种安全活动；加强分管范围内安全生产 职业防护，关心员工职业健康。5各部门安全生产职责5.1安全管理部门安全职责各级安全管理部门负责本级系统内安全生产的全面管理，公司实行生 产（含车辆）安全、保卫、消防、环境卫生、

8、职业健康统一管理： 5.1.1贯彻实施国家相关规定，执行上级安全生产决定，针对安全生 产中带有全局性的问题，提出解决方案，为领导决策提供参考；5.1.2组织协调相关单位制定安全生产制度、安全生产行为规范，开 展员工安全教育培训，特种作业人员持证上岗，保障安全生产管理体 系的有效运行；5.1.3建立健全本级安全生产责任制，落实安全生产目标管理，确保 实现“五同时”；5.1.4审定安全技术措施计划，协调财务部门保证必要的安全生产资 金投入；按权限对危险作业进行审批，落实安全技术措施，协调技术 部门对危及生产安全的工艺、设备实行淘汰；5.1.5组织本级事故预案编制工作，开展应急救援预案的演练和启动;

9、 定期组织安全生产大检查，并督导落实隐患问题的整改；开展安全生 产评比，传播安全生产先进经验，推动安全文化建设；5.1.6重要安全生产信息汇总、分析、发布，定期进行安全形势分析 报告；按事故管理权限调查处理安全生产事故，落实安全生产违章、违纪处罚及责任追究制度；5.1.7协调相关部门对工伤事故进行善后处理；加强员工劳动保护， 关心职工职业健康。5.2相关业务部门安全职责生产运营、技术、设备物资、行政后勤、市场营销、计统财务、工程 建设、人事等单位应依照规定，在各自职责范围内对安全生产实施管 理。5.2.1各部门应严格执行安全操作规程及相关规定，对违反安全生产 管理制度和安全技术规程者，应及时制

10、止并处理；落实本部门安全生产目标管理；落实本部门安全技术措施计划。定期 向安全监督管理部门汇报安全生产情况，反映实际问题，积极提出改 进意见。5.2.2每月度至少进行一次本部门安全生产检查，在生产中出现不安 全因素、险情时，应及时报告，寻求正确方式果断处理，防止事态扩 大；5.2.3开展本部门安全宣传教育，加强对生产操作人员的技术训练， 严格操作纪律，确保安全生产；5.2.4严格执行安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时 投产和使用；5.2.5发生事故及时如实上报，并按权限参与事故调查处理。5.2.6建立健全基础安全档案和记录。5.3工会安全职责5.3.1监督劳动保护费用的使用情况，对

11、有碍安全生产、危害职工安 全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正和控告；5.3.2会同有关部门认真开展安全生产合理化建议活动；5.3.3督促劳动防护用品的发放，制止危害职工安全健康的加班加点 及不当危险作业；关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康。6员工安全职责对本岗位安全生产负直接责任：6.1严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业；6.2上岗按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护器具和消防器材; 正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。按时 认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告；正确分析、判断 和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态；如

12、发生事故，要正确 处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录；交接 班必须交接安全情况；6.3接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识， 提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；6.4有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事 故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；有权拒绝违章 作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止；有权对本单位安全生 产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。7安全责任考核依照泉州市燃气有限公司安全绩效考核细则执行。8安全生产责任追究8.1领导者违反本制度，工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，一 经发现，由上级主管部

13、门给予行政处分，并处200-1500元经济处罚， 造成事故的按事故管理相关规定处理。8.2对生产安全事故的防范、发生,有失职、渎职情形或者负有领导责 任的，依照事故管理相关规定进行处理；事故等级按事故管理相关规制度名称：泉州市燃气有限公司安全生产责任制度 制度编号：QZRQ/ZD1109B-2014 定确定，涉及上报政府有关部门的，按当地政府事故等级标准执行，有 关责任的追究按照政府有关规定执行。构成犯罪的，依法追究刑事责 任。8.3生产安全事故发生后，隐瞒不报、谎报、拖延报告，或者以任何方 式阻碍、干涉事故调查，对单位主要负责人以及相关责任人员给予记过 以上行政处分。8.4员工违反本制度，不

14、正当履行安全生产职责，造成恶劣影响，视 情节处以100-1000元罚款，造成事故的按 事故管理相关规定处理。8.5当事人对处罚决定不服的，可申请上级部门复议或向工会提起申 诉。9附则9.1本制度中职责未涉及的人员、部门，各单位根据实际情况在本单 位安全制度中进行补充，并报上级主管部门备案后执行。9.2本制度由公司安委会办公室负责解释、修订。9.3本制度发布之日起执行。10附件附件1：泉州市燃气有限公司安全绩效考核细则附件1：泉州市燃气有限公司安全绩效考核细则1适用范围本制度适用于泉州市燃气有限公司各部室、直属企业、及县市公司。2考核形式组织安全绩效管理的表现形式为年度安全管理目标责任书、月度季

15、 度）安全绩效考核表。3年度安全管理目标责任书考核3.1目的为明确企业安全责任，落实安全管理各项制度，夯实企业安全运营 基础，促进全员安全意识提升，实现公司安全绩效达标，保障公司战略 目标的实现，特制定本安全管理目标责任书。3.2安全绩效指标年度内安全运营无事故，达成新奥集团安全四星级标准。发生安 全事故，根据事故性质实施扣减分。轻微事故，扣1分/起；一般事故， 扣3分/起;若同类型事故重复发生加扣1分/起;若为责任事故，加扣2分 /起；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、 媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，加扣2分/起；发 生较大事故，年终考评等级最高为B；

16、发生较重大事故，年终考评等级 最高为C；发生重大事故，年终考评等级最高为C-。发生事故隐瞒不报 发现扣3分/次。其他非生产性责任事故、承担部分责任的事故参考上述 标准酌情扣分。3.3安全管理要项3.3.1安全生产标准化建设进一步落实安全生产责任制，优化安全管理制度流程，排查治理隐 患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符 合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好 的生产状态，并持续改进。3.3.2挂牌督办安全隐患直属企业、县市公司对所属范围内存在的突出问题或薄弱环节，尤 其是长期存在的各类重点、难点、热点的安全隐患；容易造成较重大安 全生产事故的各类

17、潜在隐患项目实施总经理挂牌督办至少1项。其它班 子成员及部门负责人（直属企业、县市公司经理班子及部门负责人）， 本着“谁主管、谁负责”原则，对所辖工作范围内存在的突出问题或 薄弱环节，尤其是长期存在的各类重点、难点、热点的安全隐患;容易造 成较大安全生产事故的各类潜在隐患项目实施挂牌督办至少1项。3.3.3严重安全隐患治理对于本单位存在的严重安全隐患，应按“三定”原则进行整改，建 立隐患台账，并逐级上报；严重隐患整改完成后，应组织验收，并将过 程记录资料进行整理归档。不得迟报、谎报和瞒报严重安全隐患。每月 25日前形成本单位安全隐患排查治理专项报告，报安全管理部备案。 3.3.4公司级安全检查

18、及公司级安全例会公司级安全检查每月不少于1次；公司级安全例会每月不少于1 次；直属企业、县市公司总经理一年至少应主持公司安全例会次、参 加公司级安全检查6次。工程、运营、客服部门一把手每月主持本部门 安全例会1次，组织参加本部门安全检查1次。每次例会或检查应形成会 议纪要或检查记录。3.3.5加大反“三违”安全监察力度，各单位自主查处“三违”事件不 扣分。3.3.6各单位安全管理目标责任书及安全重点工作纳入各级月度季度、 年度绩效考核，占适当权重。3.3.7专项安全工作按实施方案的工作内容、标准、时间节点完成。3.4考核办法3.4.1单位年度安全考核分=单位安全管理目标责任书考评分+重点安 全

19、作考核分。3.4.2单位安全管理目标责任书考评分=事故扣减分+年度安全管理目 标责任书完成得分。3.4.3由泉州燃气安委办依据安全绩效指标达成情况和安全管理要 项完成情况，对各单位进行考核、评先、奖罚。3.3.4发生事故造成公司安全绩效未达到控股企业安全四星级标 准”，事故单位加扣2-5分。3.5考核内容详见2014年度安全管理目标责任书4月度（季度）安全绩效考核4.1考核原则（1）承接新奥能源控股有限公司“三个零”安全管理目标责任书 所有考核项目。（2）重点考核项目分解到责任单位和个人。（3）明确不同项目的重要程度。（4）责任部门负主要责任；安全部门负监管责任。4.2考核权重高压管网分公司、

20、运营部月度安全绩效考核分占单位绩效考核的 60%；客户服务部月度安全绩效考核分占单位绩效考核的30%； 工程技 术部月度安全绩效考核分占本单位绩效考核的20%；行政人事部月度 安全绩效考核分占单位绩效考核的5%；车用燃气发展有限公司、各县 市公司季度安全绩效考核分占本单位绩效考核的10%。4.3扣分标准重要轻微事故责任单位扣1-2分/起；责任单位负责人扣 2-3分/起一般事故责任单位扣3-5分/起;责任单位负责人 扣4-5分/起责任事故加扣5分/起，并按公司制度要求进行行 政处罚反“三违”安全监查、危险作业管理、管 网第三方施工管控、管网设备设施管理、 场站合规性管理、场站设施安全管理、 隐患

21、整改高压管道：严重不符合扣3-5分；一般不符合扣2-3分中压、庭院管道：严重不符合扣2-3分； 一般不符合扣0.5-2分较重 要车用燃气管理、自主安全管理、工程施 工管理、工程验收和评估管理、民用户 安 检、置换及改管管理、工商户置换、 安检及燃气设施安全管理、车辆管理、 应急管理严重不符合扣2-3分； 一般不符合扣1-2分一般单据填写、基础管理、消防管理、保卫管 理、用户安全宣传扣0.5-1分4.4考核内容具体内容详见月度（季度）安全考核细则（附件）5安全奖励5.1奖励原则（1）公平、公开、公正的原则，严格执行奖励标准；（2）实事求是的原则，尊重事实，严禁弄虚作假行为。5.2奖励对象凡对安全

22、工作做出突出贡献，成绩显著的单位和个人，可确定为 奖励对象。5.3奖励标准5.3.1单位安全奖励每半年奖励一次：半年度“三个零”达标，未发现 严重不符合；班组安全管理指标达标；遵章守纪，未发现严重不符合; 及时查处违法违章行为，排除事故隐患，预防或避免事故发生，保护 了国家、集体和职工生命财产安全；对安全生产工作提出行之有效的 重大合理化建议，并在生产实践中取得实效的。5.3.2个人安全奖励出现以下行为的个人获得上下半年度金额奖励：（1）包括不限于以下方面：安检方面，根据安检量及安检规范执 行进行评选；巡线方面，根据安全巡视周期及巡视片区事故情况进行 评选；装卸车方面，根据装卸车次数及操作规范

23、执行进行评选；（2）对安全工作提出行之有效的重大合理化建议，并在生产实践 中取得实效的；（3）生产（施工）过程中发生意外险情，由于采取有效措施妥善 处置或奋力抢救，使员工生命和财产避免或减少损失的；（4）排除事故隐患或在事故抢险中做出突出贡献的；（5）及时发现并制止违法违章行为，排除事故隐患，预防或避免 事故发生；（6）对于举报各类安全事故、严重安全隐患和非法违规行为，情 况属实的；（7）获得市级以上安全生产工作嘉奖、记功和先进工作者（个人） 称号；（8）总结整理和发表到省市、国刊关于安全管理方面的论文。5.4年度安全生产先进单位评优5.4.1基本原则（1）年度未发生任何事故，“三个零”达标；

24、（2）三违”事件不超过3起（不含自主处罚“三违”事件）；（3）把手参加安全检查与安全会议各6次以上，安全文化氛围浓 厚，全员安全意识较高；（4）安全管理组织体系架构合理，职责清晰，体系有效运行；（5）安全技术措施计划落实到位，安全资金投入合理；（6）安全基础管理工作良好，安全绩效考核准确；（7）涉及安全方面的投诉不超过3次。5.4.2年度安全生产先进单位评比细则序号项目检查考核评分内容评比标准权重1“三违” 及投诉 （加减 分项）“三违”事件控股公司及安全管理部处罚A类“三违”扣2 分/项，B类扣1分/起；扣分项单位自主处罚A类“三违”加1分/项，B类加0.5 分/项。加分项2投诉涉及安全方面

25、的投诉扣1分/项扣分项3主要安全绩效 指标（90 分）单位负责人参 加安全会议参加安全会议6次及以上得满分每少一次扣1分。104单位负责人参 加安全检查参加安全检查6次及以上得满分每少一次扣1分。105隐患整改完成 率=安全隐患 整改完成数/ 单位安全隐患 总数第一得40分，第二得38分，第三得36分，第四得 33分，第五以后得31分。406安全绩效考核单位月度/季度安全绩效考核扣减平均分排名第一 得30分，第二得28分，第三得26分，第四得23 分，第五以后得21分。307安全生 产先进 事迹（10 分）安全生产先进 事迹经理班子评分平均分，第一得10分，第二得9分，第三 得8分，第四得6分

26、，第五以后得5分。106附则6.1本细则由泉州燃气安全管理部负责解释和修订。6.2本细则自发布之日起实施。7附件附件1月度（季度）安全考核细附件1:月度（季度）安全绩效考核细则序号项目检查考核评 分内容考核对象扣分标准发生责任事故，按事故性质、事故等级等依据泉州燃气事故、事件管理轻微事故一般事故1KPI安全运营尢 事故，“三 个零”达标责任单位扣1-2分/起；右为责任事故，加扣5分/起；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停 气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评 等，给公司造成负面影响，加扣5分/起。扣3-5分/起；若为责任事故，加扣5分/起；若造成用户大面积停气、大用户和， 气、发生次

27、生灾害、媒体报道、政府 给公司造成负面影响，加扣5分云责任单位 负责人扣2-3分/起；若为责任事故，加扣5分/起；若因制度流程执行不力，未能有效制止安全事 故发生，加扣5分；若造成用户大面积停气、 大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体 报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响， 当月考评最高为C。扣4-5分/起；若为责任事故，加扣5分/起； 若因制度流程执行不力，未能有效制 发生，加扣5分；若造成用户大面 用户和特大用户停气、发生次生灾 道、政府通报批评等，给公司造成彳 月考评最高为C。责任单位安管人员扣1-2分/起；若为责任事故，加扣5分/起；若相同性质事故重复发生，加扣3分/起；若监管

28、不力，未能有效制止安全事故发生，加 扣3分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停 气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评 等，给公司造成负面影响，当月考评最高为C。扣2-3分/起；若为责任事故，加扣5分/起； 若相同性质事故重复发生，加扣3 若监管不力，未能有效制止安全事 3分；若造成用户大面积停气、大用户和 气、发生次生灾害、媒体报道、政府 给公司造成负面影响，当月考评最责任人安全部门轻微事故，扣5分/起；若为责任事故，加扣10分/起；若因制度流程执行不力，未能有效制止安全事 故发生，加扣5分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停 气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评 等，给公

29、司造成负面影响，当月考评最高为C-； 不扣分；若为责任事故，加扣1分/起；若相同性质事故重复发生，加扣1分/起； 若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加 扣3分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停 气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评 等，给公司造成负面影响，当月考评最高为B；一般事故，扣10分/起；若为责任事故，加扣10分/起； 若因制度流程执行不力，未能有效制 发生，加扣5分；若造成用户大面积停气、大用户和， 气、发生次生灾害、媒体报道、政 等，给公司造成负面影响，当月考评 一般事故，扣1-2分/起； 若为责任事故，加扣1分/起； 若相同性质事故重复发生，加扣1 若监管不力，未

30、能有效制止安全事 3分；若造成用户大面积停气、大用户和 气、发生次生灾害、媒体报道、政府: 给公司造成负面影响，当月考评最安全部门分管领导扣0.5分/起；若为责任事故，加扣2分/起；若相同性质事故重复发生，加扣1分/起； 若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加 扣1分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停 气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评 等，给公司造成负面影响，当月考评最高为B。扣1分/起；若为责任事故，加扣2分/起； 若相同性质事故重复发生，加扣1 若监管不力，未能有效制止安全事1分；若造成用户大面积停气、大用户和， 气、发生次生灾害、媒体报道、政府: 给公司造成负面影响，当

31、月考评最安全部门 负责人扣2分/起；若为责任事故，加扣3分/起；若相同性质事故重复发生，加扣2若监管不力，未能有效制止安全事2分；若造成用户大面积停气、大用户和， 气、发生次生灾害、媒体报道、政府: 给公司造成负面影响，当月考评最扣1分/起；若为责任事故，加扣3分/起；若相同性质事故重复发生，加扣2分/起； 若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加 扣2分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停 气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评 等，给公司造成负面影响，当月考评最高为B。2自 主 安 全 管 理 建 设单位领导安全会议和检查责任人单位领导（包括：客服、工程、管网、行政部门负责人、直属

32、企业/县市公司总 司级安全检查、月度安全会议全年不得少于6次，并按要求填写检查记录和编制 记录不全每项扣0.5分/次，缺少一次扣1分。落实员工三级安全教育责任单位对新进、转岗、复岗员工上岗前三级安全教育完成率100%，未完成扣1分/人。反“三违”安 全监察责任单位“三违”事件处罚当月扣减分值：A类：扣1-2分；B类：扣0.5-1分。（本单位责任单位 负责人“三违”事件处罚当月扣减分值：A类：扣0.5-1分；B类：酌情扣分。（本单位责任单位安管人员若因监管不到位，未能有效制止“三违”现象发生，当月扣减分值：A类：扣1-事故上报责任单位事故上报时限：各单位发生所有事故、事件（包括关联事故）应于15

33、分钟内电话 邮件或传真形式8小时内报安全管理部。未按规定时间报告，轻微事故，扣1分/起；一般事故，扣2分/起；若为责任事 意迟报或故意破坏事故现场的，加扣5分/次。较大以下事故超期10天以上（含 理，从重处罚。责任单位 负责人未按规定时间报告，轻微事故，扣1分/起；一般事故，扣3分/起；若为责任事 意迟报或故意破坏事故现场的，加扣5分/起。责任人未按规定时间报告，轻微事故，扣1分/起；一般事故，扣3分/起；若为责任事 意迟报或故意破坏事故现场的，加扣5分/次。事故调查 处理责任单位不配合事故调查小组开展事故调查，未提供事故相关资料，扣1分/次，拒绝】未按规定时间上报事故报告，轻微事故，扣1分/

34、起；一般事故，扣2分/起； 与事实不相符，扣3分；事故整改措施不到位，扣1分。安全评估责任单位根据建议清单制定整改计划，未按计划完成及时完成问题整改扣1-2分。安全目标责任分解责任单位所在一线岗位承担的各单位安全目标责任未分解至个人扣1分。3基础管理安全工作计划制定责任单位未制定单位年度安全工作计划/未分解年度计划至月度/每月单位月度安全工作计安全管理分工责任单位各单位有明确的安全管理分工，月度安全绩效工作未分解至各部门，扣1分/项。隐患整改责任单位安全隐患管理出现严重不符合扣2-3分，一般不符合扣1-2分。严重不符合包括但不限于：存在严重安全隐患，未落实隐患整改“三定”原则一般不符合包括但不

35、限于：存在一般安全隐患，未按“三定”原则建立隐患台 患台账（总经理审核签字版）；严重隐患（如挂牌督办隐患治理项目等）整改完） 理归档；由于安全管理不到位导致相同类型隐患重复发生的加扣1分。公司级安全会议和检查责任单位每月开展公司级安全检查1次，每月召开公司安全例会1次，记录不全每项扣0安全信息上报责任单位所有应上交的报表、报告等资料发生迟交、漏交、错误或缺失的，一次扣0.5 C 患台账、安全投入，次月5日前上交安检月报表，季度末28日前上交:单据填写责任单位民用户和工商户安检单等单据填写不规范：未按真实、及时、准确、完整要求填合同评审责任单位安全管理部门未参加老户/置换户和非范本合同评审，扣1

36、分。参加各项泉州公司安全活动责任单位未按要求参加每项扣1分。4合规性管理场站合规性管理责任单位防雷装置合格证、消防验收备案证、竣工验收备案证、压力容器使用登记证和， 整改计划等严重不符合扣2-3分，未按照整改计划办理相关合规性手续扣1-2分防雷装置合格证、压力容器使用登记证和气瓶充装许可证等合规性文件超期未 明，扣1分。未提前开展防雷装置合格证、压力容器使用登记证、气瓶充装许可证等合规性人员合规性管理责任单位特种设备作业人员/特种作业人员/安全管理人员未持证上岗等严重不符合扣2未佩带安全帽、安全带、保护绳等严重不符合，扣2-3分；安全防护用品无安 合格以及其他未按要求佩戴的一般不符合扣1-2分

37、。责任人未佩带安全帽、安全带、保护绳等严重不符合，扣3-4分。5危 险 作 业 管制定危险作 业/置换通气 作业方案责任单位1.未制定危险作业/置换通气作业方案，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1责任单位 负责人当月扣减分值，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1分。责任单位2.提交的危险作业/置换通气作业方案存在验收不合格、验收项目/关键点缺失、 整改计划出现重要缺失等严重不符合，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1匕理责任单位 负责人当月扣减分值，存在严重不符合，一级、一级、三级分别扣3分、2分、1分；存 扣2分、1分、0.5分。责任单位3.提交的危险作业/置换通气作业方案安全保护措施存在

38、未制定、无效、未评审- 三级分别扣3分、2分、1分；责任单位 负责人当月扣减分值，存在严重不符合，一级、一级、三级分别扣3分、2分、1分；存 扣2分、1分、0.5分。责任单位4.危险作业/置换通气作业安全保护措施未落实/落实出现重要缺失等严重不符合 分；责任单位 负责人当月扣减分值，存在严重不符合，一级、一级、三级分别扣3分、2分、1分；存 扣2分、1分、0.5分。责任单位5.市政管道迁改后未按要求组织内部验收/更新竣工资料；第三方施工管控过程匚 资料等一般不符合扣1-2分。责任单位 负责人当月扣减分值，存在严重不符合扣2分；存在其他一般不符合扣1分。作业前交底责任单位作业前未进行技术交底，扣

39、1分。责任人作业前未进行技术交底，作业指挥扣1分。6管 网 管 理第三方施工 管控责任单位1.第三方施工管控存在严重不符合，高压管网、中压管网、庭院管网分别扣5分 中压管网、庭院管网分别扣3分、1分、0.5分；严重不符合包括但不限于：未确定管位/确认不到位；保护措施未落实/落实出现 三施工未外部评审论证、施工现场验证；穿越施工未进行仪器检测定位、未米取 开挖施工管控不到位：未会同工程和安全部门制定管控措施，未排查地质和周边责任单位 负责人当月扣减分值，存在严重不符合，高压管网、中压管网、庭院管网分别扣5分、 压管网、庭院管网分别扣3分、2分、1分。责任单位2.第三方施工管控日报管理存在严重不符

40、合扣2-3分，存在一般不符合扣1 严重不符合包括但不限于：未制定第三方施工管控日报；运营负责人和安全万 越施工未提供检测记录/检测记录做假。责任人存在严重不符合扣3-4分，存在一般不符合扣2-3分。责任单位3.未进行管网第三方施工现场自查扣1分。管网巡线管理责任单位管网巡线管理出现严重不符合扣2-3分，一般不符合扣1-2分。严重不符合包括但不限于：管网未巡视/管网巡视不到位；巡线员未正常使用GP 一般不符合包括但不限于：未带定管网巡视计划；未按要求填写巡视和第三方管 异常未进行监督检查；未携带管网巡视作业工具/工具不完整。责任单位 负责人存在严重不符合扣2-3分，存在一般不符合扣1-2分。责任

41、人存在严重不符合扣3-4分，存在一般不符合扣2-3分。管网普查责任单位开展一年一次的管网普查，未按计划进行，存在严重不符合扣3-4分，存在一般责任单位 负责人存在严重不符合扣3-4分，存在一般不符合扣2-3分。管网检测责任单位未进行钢制燃气管道防腐层检测扣1-2分。未检测燃气出站/管网/用户端等四氢噻吩浓度扣1分。未进行燃气阀门（井）泄漏检测；未进行市政天然气管道沿线及周边市政阀井未按规范要求每季度对从排水管（沟）、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内 城镇主要干道、河流的燃气管道进行检测的，扣2-3分。管网设备设施管理责任单位1.燃气管道设施故障（立管、调压装置损坏等X阀门井损坏且未米取安全措

42、施刍 3分、2分、1分；责任单位 负责人当月扣减分值，存在严重不符合，高压、中压、庭院管网分别扣3分、2分、1分 分别扣2分、1分、0.5分。责任单位2.恢复供气未进行保压/保压不到位，高压、中压、庭院分别扣3分、2分、1 分 扣2分、1分、0.5分。责任单位 负责人当月扣减分值，存在严重不符合，高压、中压、庭院管网分别扣3分、2分、1分 分别扣2分、1分、0.5分。责任单位3.开展每年一次调压设施切断压力检测和每月一次运行压力检测，未按计划开责任单位 负责人当月扣减分值，未按计划开展，扣2-3分。管网占压责任单位管网当期发生违章占压等严重安全隐患，未按照“三定”原则落实整改，高压、 改计划并

43、报备安全管理部和政府主管部门，则分别扣0.5-1分。责任单位 负责人管网当期发生违章占压等严重安全隐患，未按照“三定”原则落实整改，高压、 改计划并报备安全管理部和政府主管部门，则分别扣0.5-1分。SCADA系统管理责任单位各运营单位SCADA系统端站没有监控点/选点布局不合理，未按计划进行整改，各运营单位端站发生故障时，没有及时分析故障原因并反馈给厂家处理，导致 处。7场 站 管 理置换通气责任单位置换通气前，未确认焊口探伤、埋地金属管道防腐检测、管道吹扫、强度试验 题未完成整改，未复验，未制定置换通气方案等严重不符合扣2-3分。置换通气前，未建立/优化安全生产组织机构、岗位职责、操作规程

44、、作业指- 预冷方案进行培训交底，扣1-2分。场站日常安全维护责任单位燃气设施出现燃气泄漏、严重腐蚀且没有整改计划等严重不符合扣2-3分；未 分。站内各项控制参数出现异常情况，未采取相应措施，扣2-3分。燃气设施安全管理责任单位场站燃气设施安全管理存在严重不符合扣2-3分，一般不符合扣1-2分；严重不符合包括但不限于：安全附件未投入使用、超期使用、故障未及时更换 装置不完整、未投入使用、发生故障未整改；可燃气体报警装置故障未在整改期 防静电装置故障、未设置、未投入使用、超期使用；LPG/LNG钢瓶超期使用、出 瓶、改装瓶）；在用燃气连接软管出现硬化、裂纹、冒泡、变形、破搅密封圈破， 报备安全管

45、理部门，违规置换通气。一般不符合包括但不限于：场站安全规章制度不健全/执行落实不到位；未建 用台帐和安全技术档案；防雷、防静电装置未定期检测电阻值；未建立LPG钢瓶 和卸液软管台账，未配备密封圈备件；LNG槽车违规停放（距离卸液时间大于3.责任单位 负责人存在严重不符合扣2-3分，一般不符合扣1-2分；责任人存在严重不符合扣3-4分，一般不符合扣2-3分。消防管理责任单位未建立义务消防队伍并按规定开展训练、消防设备存在隐患扣0.5分/处。消防栓、水枪、水带配套不齐全、不能满足使用要求扣1分。单位消防器材未按标准配置/不完整、未责任到人扣1分。储配站、门站消防通道有堵塞现象，扣1分；禁火区发现一

46、个烟头扣1分/次。办公、仓储区域电器线路安装不符合标准、违规用电扣1分。车用燃气 管理责任单位违规充装超期气瓶、未检验气瓶等严重不符合扣2-3分；未建立气瓶使用登记加气车辆安全管理：未开展加气车辆安全检查、为存在严重安全隐患的车辆充 安全隐患台账/一般安全隐患未整改等扣1-2分。8工 程 管 理施工现场安全管理责任单位施工用电、土方开挖、管沟回填、高处作业等存在严重不符合扣2-3分/项，- 严重不符合包括但不限于：危险作业未经审批擅自作业；施工用电：无接电箱、 层不完好；土方开挖：深基坑开挖无放坡、支护，未设置警示标识，沟边1m以| 未过滤，有石块、建筑垃圾等，未铺设警示带，未埋设电子标签；高

47、处作业：未 器。夜间施工未设置警示照明设施（包括围挡、警示灯等）严重不符合扣2-3分，责任人存在严重不符合扣3-4分，一般不符合扣2-3分。工程质量安全管理责任单位发现吹扫、强度和气密试验不按规范执行，防腐质量不合格，焊口未按规范探 分。工程质量包括管沟开挖与回填、警示带敷设、PE保护板、电子标签、地面警示 范扣1-2分。膨胀节、调压箱和阀门箱等燃气设施安装不规范，不便于后期运营维护的，责任人存在严重不符合扣3-4分，一般不符合扣2-3分。工程验收/评 估管理责任单位违规组织验收/安全评估的，存在严重不符合扣2-3分，一般不符合扣1-2分。 严重不符合包括但不限于：程序不规范，工程验收工作联络

48、单未经部门负责人签名确认发送到相关部门；无工程资料（吹扫、强度和气密试验记录）无竣工备案证且无整改计划；无方 检记录，无监理单位记录；老户/置换户在合同评审前未进行设计方案评审/安全评估，无整改计划；安全评估单未于5个工作日内报相关部门负责人提出处理建议；未按处理建议新建小区和置换户未组织对所有样板房进行房屋结构、立管和户内管道安装位工商户竣工资料未包含工商户报警器安装记录及线路安装图纸，现场未对报警未按规定验收或验收不合格，且未采取有效安全措施而投入运行的；接收外部管网、设施未进行安全风险评估且未采取安全措施而投入运行的；对于验收发现的问题，未在约定时间内整改的；工程资料不齐全、不准确（包括

49、竣工资料与实际不符、穿越管道定位数据不-责任人存在严重不符合扣3-4分，一般不符合扣2-3分。9民 用 户 管 理民用户安检责任单位月度安检完成率未达95%严重不符合扣2-3分。未对未安检民用户米取排查、取证、备案和公示等措施扣1分。民用户安全宣传责任单位进社区：未组织使用天然气的小区物业公司管理人员进行用气安全集中培训， 传牌，未定期在每个使用天然气的小区、楼栋主要出入口附近张贴安全用气提示进校园：未按计划开展“进校园”宣传活动，少一次扣1分。进家庭：入户未告知用户安全用气规则和指导用户安全使用燃气等安全宣传，未向已建小区物业提供致天然气用户和房屋装修燃气安全须知等安全 贴情况纳入新建小区验

50、收范围等一般不符合扣1-2分。民用户置换通气责任单位1.未向用户宣传安全用气常识和装修注意事项等严重不符合扣2分；未与用户签 行用户签收确认等一般不符合扣1分。责任单位置换通气未与安检标准一致，发现新通气用户存在严重不符合扣2-3分，存在 严重不符合包括但不限于：用户擅自改变房屋结构或使用功能，导致燃气管道设施敷设在卧室、卫生间或更 燃气热水器，未安装排烟管至室外；安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具 气计量装置；非铝塑复合管、不锈钢管和铜管暗埋；置换通气后暂未入住民用户责任人存在严重不符合扣3-4分，一般不符合扣2-3分。责任单位 负责人存在严重不符合扣2-3分，一般不符合扣1-2分。不锈

51、钢波纹软管推广责任单位未建立波纹管台帐，波纹管每月推广量未于次月2日前报安全管理部，扣0.5波纹管成本未计入新签订的管道天然气配套设施建设合同/管道天然气置 扣1分。责任单位3.波纹管安装不规范导致产生安全隐患的，存在严重不符合扣2-3分，一般不符责任人存在严重不符合扣3-4分，一般不符合扣2-3分。民用户改管管理责任单位1.每月组织施工人员和现场管理员培训或会议少于1次，扣0.5分。责任单位2.户内改管出现灶前阀未封堵、暗埋铝塑管未采取保护措施、铝塑管安装不规范 分；施工单位违规作业（擅自操作燃气阀门等）、违规置换通气等严重不符合扣责任人存在严重不符合扣3-4分，一般不符合扣2-3分。责任单位 负