卖场超市百货运营门店管理 OP-T-007_退货作业规范_V0_2_3_Aug_22

1、门店供应商退货作业规范文档状态草案版文档编号OP-000版本V 00-02-03版本日期2007-08-22撰写单位 O.M.D1一、目的 规范门店与供应商退货流程，提高门店库存商品周转率，并 减少厂商负帐款产生 。门店供应商退货作业规范二、范围乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。2三、门店供应商退货作业规范RACI（权责划分） 门店供应商退货作业规范3四、门店供应商退货作业规范内容4.1 集中清理需退货的商品4.2 开列手工的退货申请单4.3 采购签核4.4 通知供应商退货4.5 商管和营业、防损会点并在手持终端机上Keyin4.6 系统自动打印退货明细表4.7 供应商领取退货4.8 系

2、统对不允许退货商品的提示门店供应商退货作业规范4四、门店供应商退货作业规范内容4.8 系统对不允许退货商品的提示门店供应商退货作业规范A.如果，被退给供货商的商品是不被允许退货的。那么，在操作手持式终端机输入货号时，在手持式终端机上就会出现如左图的对话警示框，显示“此商品被禁止退给厂商”。5四、门店供应商退货作业规范内容4.8 系统对不允许退货商品的提示门店供应商退货作业规范B. 在SL系统上操作时，不被允许退货的商品在操作到输入货号时，在系统界面也会出现如上图的对话警示框，一样会显示“此商品被禁止退给厂商”。6五、门店供应商退货作业规范流程门店供应商退货作业规范5.1、门店供应商常规退货作业

3、规范流程7五、门店供应商退货作业规范流程门店供应商退货作业规范5.1、门店供应商常规退货作业规范流程8五、门店供应商退货作业规范流程门店供应商退货作业规范5.1 门店供应商常规退货作业规范流程9门店供应商退货作业规范五、门店供应商退货作业规范流程5.2 门店供应商特殊退货作业规范流程10五、门店供应商退货作业规范流程门店供应商退货作业规范5.2 门店供应商特殊退货作业规范流程11六、门店供应商退货作业规范步骤步骤1 退货整理步骤2 填写商品退货申请单 （附件7.3），由经副理签 核步骤3 商品退货申请单交付 采购签核门店供应商退货作业规范6.1 常规退货作业规范步骤12六、门店供应商退货作业规

4、范步骤门店供应商退货作业规范步骤4 采购查核厂商帐款，签 署后交回营业步骤5 营业将需两份退货单复 印件交于商管并通知供 应商步骤6 供应商回复步骤6.1 供应商十日内未回复的， 可以进入特殊退货程序步骤6.2 供应商回复“退货商品可 由店方任意处置的”，可 以进入特殊退货程序步骤6.3 供应商回复并约定取回 退货日期的，进入常规 退货程序下一步步骤7 待退商品存放13六、门店供应商退货作业规范步骤门店供应商退货作业规范步骤8 商管人员持手持式 终端机进行退货 KEY-IN及系统操 作步骤9 商管人员在手持式 终端机输入操作者 工号并对每个商品 选择使用一个合适 的原因码。从菜单选择新退货每个

5、退货单品都应有合适的原因。14六、门店供应商退货作业规范步骤门店供应商退货作业规范步骤10 会点与验收退货KEYIN并确认步骤10.1 商管课人员和营业单位人员共同汇点退货商品数量步骤10.2 退货商品清点完后各相关人员签字确认步骤10.3 厂商取回退货时，门店必需有实际退货的商品实物给厂商步骤10.4 门店如发生空退现象（除有厂商回执确认退货不取，由门店处理； 或未经店总及营运长的许可，比如：补损），所有相关签单人员（ 营业、商管、防损）记大过一次或除名的处罚步骤10.5 厂商取走并签字确认步骤10.6 如厂商退货验收单与实物不符：A.厂商放弃短缺商品（由厂商在退货 报表上注明并签字同意）

6、B.补订单（门店补开订单，由营业、商管、 防损在订单上签字确认后，附补订单原因说明步骤10.7 所有空进退单都须知会财务部并加以说明。 “空退/进”订单只有在得到店总审核提交营运长签字后，才可KEYIN入 系统，并需要知会财务部，说明具体状况15六、门店供应商退货作业规范步骤步骤11 关闭在HHD上已经确定的 退货，然后在门店后台管 理系统上检查退货明细， 确认后，系统将自动打印 退货明细表（退货验收单） 厂商、营业、商管和防损 在退货验单上签字。 商管在退单复印件上记录 系统交易号并把其中一份 退单复印件粘贴于退单验 单后步骤12 厂商领取退货门店供应商退货作业规范16六、门店供应商退货作业

7、规范步骤步骤1 在厂商答复不取货或已超过10天 未答复的状况下，门店进入特殊 退货流程。 商管与营业会点并KEY-IN。 会点验收key-in后，须在SL系统 上作暂时保存（此退货信息将在 系统内保存15天，并且暂时不会 扣除库存。）步骤2 门店发送挂号信书面通知厂商领 取退货；10天后，无论厂商回复 与否，商管均关闭保存，库存将 即时扣除；营业对退货贴红标 ， 并追踪退货时效；营业妥善保存 “退货报表”（部门必须专门存 档）以方便对已退货厂商的未提 货商品做退货追踪 门店供应商退货作业规范6.2 特殊退货作业规范步骤会点验收key-in后，须在SL系统上作暂时保存17六、门店供应商退货作业规

8、范步骤步骤 3.1 在十日之内，若厂商答复的，则 于约定日，将退货商品交付厂商 取回步骤 3.2 供货商未于答复的，门店在系统 中key-in完毕后，须整理汇总“ 逾期未退厂商明细” 商管根据“退货报表”（退货验 收单）做逾期未退商品汇总表 逾期未退商品汇总表门店每月 汇总一次，每月更新退货厂商明 细。连续三个月未来取货的厂商 由采购进行确认。退货商品门店 自行处理。 逾期未退商品汇总表后需附厂 商回执回传的退货单复印件。 一月以上未提货的，门店营业部 门在此批退货箱外贴黄标（加贴 在红标右侧） 门店供应商退货作业规范18六、门店供应商退货作业规范步骤步骤4 对于厂商十日内未予以答复的 退货商

9、品，采购应予协同处理， 并且， A.采购应在3个工作日内给予门 店回复 B.采购应尽量协调供应商到门店 取回退货 C.对无法回复之厂商，采购应会 同商品部总监签名确认，将退货 商品交门店自行处理之清仓商品 D.采购答复供应商不来取货的， 门店在外箱加贴绿标 门店供应商退货作业规范19六、门店供应商退货作业规范步骤步骤5 对于确定已不必退给厂商的商品，门店营业单位应将在商品的外箱上粘贴绿色圆 标（加贴在黄色圆标右侧） 步骤6 营业单位自行处理厂商已退货未取之退货商品 A.在营业自行处理厂商已退货未取之退货商品前，将原有退货商品箱外红色库存 单转为黄色库存单（代表此批退货可做为门店清仓用），同时在

10、此批退货箱外贴 蓝标（加贴在绿色圆标右侧）。 B.门店营业部门根据逾期未退商品汇总表中三个月未取退货的商品，作为清 仓商品查询依据 门店供应商退货作业规范20七、门店供应商退货作业规范附件7.1 商品库存单（红色）门店供应商退货作业规范217.2 商品库存单 （黄色/特殊退货流程使用）门店供应商退货作业规范七、门店供应商退货作业规范附件22七、门店供应商退货作业规范附件门店供应商退货作业规范7.3 商品退货申请单请门店尽量在退货“备注”栏位内对量大的商品注明退货原因金额超过300元的退货申请单，需由采购在备注栏位内签字，确认厂商是否有退货帐款23七、门店供应商退货作业规范附件7.4 商品退货追踪表