物资盘点管理实施细则_220千伏输变电工程

1、企业技术标准的结构和编写规则 Q/33-111A504-2007PAGE 2 QB 浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部标准物资盘点管理实施细则Q/ZEPDI.TJ.209.003-2014 现行版本： A控制性质: 不受控 受 控 号: 2014-07-01 发布 2014-07-01 实施浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部发布 PAGE I目 录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc392578124 1 范围 PAGEREF _Toc392578124 h 1 HYPERLINK l _Toc392578125 2 规范性引用

2、文件 PAGEREF _Toc392578125 h 1 HYPERLINK l _Toc392578126 3 职责 PAGEREF _Toc392578126 h 1 HYPERLINK l _Toc392578127 4 管理内容和方法 PAGEREF _Toc392578127 h 1 HYPERLINK l _Toc392578128 附录A （规范性附录） 盘点记录表 PAGEREF _Toc392578128 h 4物资盘点管理实施细则 现行版本：A 修改码：0第 PAGE 4 页 共 4页1 范围1.1 为规范项目物资盘点管理工作与职责分工，确保代保管工作满足项目需要，特制定本

3、标准。1.2 本标准适用于工程项目物资盘点管理。2 规范性引用文件2.1 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。2.1.1 总承包项目物资采购管理规定2.1.2 Q/33-225K.004-2012 总承包项目采购控制程序2.1.3 Q/33-2252.001-2012 总承包项目施工控制程序2.1.4 Q/33-221E.001-2012 与顾客有关的过程控制程序 2.1.5 Q/33-244A.004-2012 企业管理标准的结构和编写规则3 职责采购管理部3.1.1 参与

4、并监督物资代保管单位物资盘点工作；3.1.2 负责监督物资代保管单位物资盘盈盘亏处理工作。综合管理部3.2.1 负责制定物资盘点相关管理制度；3.2.2 负责定期进行物资盘点工作；3.2.3 负责对物资盘盈盘亏情况进行处理。施工经理/采购经理3.3.1 负责批准盘点记录表。4 管理内容和方法4.1 盘点工作总体要求4.1.1 物资代保管单位在物资代保管工作开展前，应依据国家、行业及其他标准和物资特点制定物资盘点相关管理制度，并提交所在工程项目部批准；4.1.2 物资代保管单位依据经批准的物资盘点相关管理制度开展物资盘点工作；4.1.3 采购管理部应及时组织、参与并监督物资盘点工作，盘点工作原则

5、上应每月进行一次，也可以根据项目需要灵活安排。4.2 实施物资盘点4.2.1 盘点工作由物资代保管单位在采购管理部的监督下组织实施，盘点要求具体如下：4.2.1.1 在盘点过程中，除盘点数量外还应检查物资保存状况、保管条件及安全情况；4.2.1.2 在盘点过程中发现长期不用或库存很大、出库极少的物资，由物资代保管单位向物资部提供资料，以便得到妥善处理；4.2.1.3 在实物清点时，应先行检查和校验计量工具，以保证清点时数量的准确；4.2.1.4 库存物资经过盘点，如果发现数量不符，应进行复查。复查采用保管员自己进行复点和保管员之间交叉互点的方法；4.2.2 其他要求。 4.2.2.1 物资代保

6、管单位应在盘点过程中填写盘点记录表（见附录A），并提交采购管理部审核，审核后由采购经理批准；4.2.2.2 盘点结束后一周内，由物资代保管单位向工程项目部提供盘点报告。4.3 物资盘点盈亏处理4.3.1 经盘点发现盘亏的物资，物资代保管单位应在盘点报告中说明原因，对于因保管工作造成的缺失，采购管理部应安排物资代保管单位按照物资代保管合同（或者协议）要求，及时补齐盘亏物资，其中，一般物资在两周内补齐，对于工程急需的物资，应在一周内补齐；4.3.2 经盘点发现盘盈的物资，物资代保管单位应在盘点报告中说明原因，由物资代保管单位负责对这部分物资进行保管，在工程结束后，物资代保管单位负责将这部分物资移交给综合管理部，具体要求详见总承包项目剩余物资处理管理办法。4.4 物资盘点盈亏处理检查与记录4.4.1 物资盘点盈亏处理后，采购管理部应及时检查物资代保管单位的盈亏处理情况，如发现代保管单位不按照要求进行处理时，采购管理部应按照代保管合同要求采取必要措施；4.4.2 物资盘点盈亏处理后，物资代保管单位应根据物资实际存储情况及时更