程序文件管理制度汇编(共51页)

1、无锡斯贝歇尔钢管制造有限公司 WXSP/CZ-HB-A/1PAGE PAGE 52 质保体系(tx)程序文件(wnjin)(管理制度)汇编(hubin)文件状态： 文件审核：文件编写： 文件批准：发布：2013年10月10日 版本状态A/1 实施： 2013年10月10日目 录序号文件编号文件名称页码1WXSP/CX-01文件控制程序32WXSP/CX-02质量记录控制程序63WXSP/CX-03管理评审控制程序84WXSP/CX-04合同评审控制程序105WXSP/CX-05工艺管理控制程序126WXSP/CX-06材料采购控制程序147WXSP/CX-07生产作业控制程序178WXSP/C

2、X-08标识和可追溯性控制程序209WXSP/CX-09热处理控制程序2210WXSP/CX-10无损检测控制程序2511WXSP/CX-11理化试验控制程序2712WXSP/CX-12检验与试验控制程序2913WXSP/CX-13设备和检验与实验装置控制程序3114WXSP/CX-14不合格品控制程序3415WXSP/CX-15内部审核控制程序3516WXSP/CX-16人员培训、考核及其管理控制程序3817WXSP/CX-17数据分析控制程序4018WXSP/CX-18纠正和预防措施控制程序4119WXSP/CX-19API会标控制程序4220WXSP/ZD-01质量目标制定及考核办法43

3、21WXSP/ZD-02顾客满意度评价规定4422WXSP/ZD-03设备使用、维护保养制度4523WXSP/ZD-04特种设备产品档案室管理规定4624WXSP/ZD-05执行特种设备许可制度有关规定48文件(wnjin)控制程序（文件(wnjin)编号：WXSP/CX-01）1.目的(md)对质量保证体系文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收及外来文件收集、购买接收等进行控制，以确保公司与质量保证体系有关的文件均处于受控状态。2.适用范围本程序适用于公司进行质量管理和质量保证活动的管理文件、技术文件和资料，包括适当范围的标准和顾客提供的图样等外来文件等。3.编制依据：文件编制依据公

4、司质量保证手册要求和公司实际需求。4.职责4.1技术质量部负责质量保证体系涉及的所有文件和资料控制的归口管理。4.2各部门负责人按公司文件和资料的分类情况，负责本部门的文件和资料的控制,并接受质保工程师的指导与监督。4.3技术质量部按标准要求和公司实际编写岗位作业指导书汇编等技术文件，由各系统责任人对文件进行审核，质保工程师批准。5.程序说明5.1分类及编号标识5.1.1公司文件和资料分三个层次，即三类,其编号方法为：(1) 质量保证手册：WXSP/SC-A/1。(2) 质量保证体系程序文件(管理制度)汇编：WXSP/CZ-HB-A/1，其中程序文件WXSP/CX-顺序号，管理制度为WXSP/

5、ZD-顺序号。(3) 作业文件及质量记录:作业指导书汇编: WXSP/ZG-HB-A/1，其中：作业指导书（操作规程）为WXSP/ZDS-顺序号；质量记录:ZJ-对应ISO9001-2008标准章节号-顺序号;质量计划： ZJ-7.1-流水号；热处理工艺评定报告： ZJ-7.5.2-流水号。(4)多媒体电子类文件由专人进行管理，分类存档注明电子文件类别及名称。外来文件、合同按原文件的编号进行管理。其中(qzhng)：WXSP代表(dibio)无锡斯贝歇尔钢管制造(zhzo)有限公司，SC代表质保手册，CZ代表程序文件和制度，HB代表汇编，CX代表程序文件，ZD代表制度，ZG代表作业指导书和操作

6、规程，ZDS代表作业指导书，GC代表操作规程，A/1代表第一版经过修改。5.1.2文件和资料由技术质量部统一编号,并分类进行管理和发放,明确编制部门、审核人、批准人、持有部门及文件管理部门等。5.2文件编制审批5.2.1第一层次文件质量保证手册的编制是由质保工程师组织实施，技术质量部负责编制，总经理批准后颁布实施。5.2.2第二层次文件程序文件（管理制度）汇编的编制是由质保师组织各部门编制。经质保工程师审核后，由总经理批准并在公司内实施。5.2.3第三层次文件包括岗位作业指导书汇编及管理文件由各职能部门组织编写，相关责任人进行审核，质保工程师批准执行。5.3批准与发布5.3.1所有文件资料的编

7、制都要经过审查、批准后发布实施。5.3.2文件资料由技术质量部发放至所有的使用场合。发放时要用文件发放/回收记录进行登记和签收，对受控文件，在文件封面的文件受控状态栏标明,以示为受控、有效版本。5.4保管与存档5.4.1各部门应规定专(兼)职人员负责文件和资料的保管与存档，并建立文件接收登记表。5.4.2文件资料应放在档案柜中保管，保管方式应便于存取和提供利用。5.4.3文件和资料归档后要定期检查和核对,防止损坏和丢失，当使用的文件严重损坏并影响使用时，应向发放单位办理更换手续，交回原文件补发新文件。5.4.4外来文件,由使用或归口部门建外来文件清单进行管理，对于标准、安全技术规范等文件，由技

8、术质量部负责搜集并控制其分发和宣贯。5.4文件和资料的借阅管理,借阅时要办理借阅手续.需要复制时,要经过部门负责人批准.5.5文件(wnjin)的更改5.5.1文件和资料的更改应由原审批部门进行审批，更改人必须(bx)持有经批准的文件(wnjin)更改通知单进行更改。5.5.2文件和资料整体更改时，可视为重新编制，需履行本程序中的5.2条款、5.3条款要求进行。5.5.3文件和资料局部更改时更改人要在文件上注明更改标记、更改处数、更改日期并签字。5.6失效和作废文件的处理.5.6.1文件和资料失效或到了最低保存期限，经质保师批准后，由各主管部门进行销毁。5.6.2文件和资料作废时,由原发放部门

9、用作废文件.资料处置表声明作废，并收回作废文件后销毁。作废文件若需留作备考或存档时，应加注作废留用标识。5.6.3文件的回收及销毁,由执行部门填写作废文件.资料处置表。5.7技术文件登记在技术文件清单上。6.引用文件（1）质量记录控制程序 WXSP/CX-027.形成的表格、记录、台帐（1）受控文件清单 ZJ-4-01（2）外来文件清单 ZJ-4-02（3）技术文件清单 ZJ-4-09（4）文件发放/回收记录 ZJ-4-03（5）文件发放清单 ZJ-4-04（6）文件更改通知单 ZJ-4-06（7）作废文件资料处置表 ZJ-4-05质量(zhling)记录控制程序（文件(wnjin)编号：WX

10、SP/CX-02）1.目的(md)：规定质量保证体系所涉及的质量记录填写、确认、收集、归档、贮存的控制要求，以提供符合产品质量规定要求和质量体系有效运行的证据。2.适用范围：本程序适用于公司质量保证体系涉及的所有质量记录的控制。3.编制依据:本程序文件依据 质量保证手册 对记录要求和企业实际编写。 4.职责4.1生产部负责生产原始记录填写、确认、收集、归档的管理。4.2技术质量部负责检验和试验、不合格品、理化、标识、数据管理和分析等质量记录填写、确认、收集、归档的管理。4.3营销部负责合同评审记录、客户资料、销售相关记录。4.4营销部负责合格供方的记录、采购物资及服务的记录填写、确认、收集、归

11、档的管理。4.5设备部负责设备、工模具工装、计量具记录填写、确认、收集、归档的管理。4.6公司全部质量记录由行政部归档保存。行政部同时还负责公司人员档案、培训记录填写、确认、收集、归档及贮存的管理。5.记录控制5.1 记录分类5.1.1归入产品档案的记录：按照特种设备产品档案室管理规定执行。5.1.2其他记录：a. 体系(tx)审核(shnh)记录 b. 纠正和预防措施记录 c. 供方评审(pn shn)记录 d. 培训记录e. 管理评审记录 f. 与顾客沟通记录 g. 合同评审记录 h. 校准记录5.2记录的编号和标识 应统一进行编号和标识，记录的格式由技术质量部统一审定。做到衔接的系统性、

12、表式的统一性、内容的完整性。5.3 记录的收集、装订、归档和保存。5.3.1收集 公司内部的记录一般在各项职能活动完成后，本部门应在两天内收集好，每季度将收集的记录送交行政部存档。对于外来记录,如原材料的 “质保书”信息应进行登记，原件每月装订保存。5.3.2装订和归档记录者依据文件编号进行分类编码、装订，并交行政部归档。5.3.3记录的保存记录统一由档案室进行保存管理。归入产品档案的记录保存期限见特种设备产品档案室管理规定（2）其他记录保存期限如下：设备仪器的有关资料保存限期：无限期保存人员档案及培训原始记录保存限期：员工离公司后一年合格供方评价有关记录保存限期：四年计量记录、内审记录、管评

13、记录、改进措施记录保存限期：二年客户信息、网上订单等重要会议未形成文件的记录保存限期：二年文件分发及记录登记等记录以保存最新的为准其它均作废。外来记录：第三方检查记录检测报告及仪器检定记录保存限期：二年电子文件记录要求每月进行(jnxng)考贝到不可改写的CDR/U盘，归档案室编号统一保存。与以上(yshng)对应文件记录保存(bocn)时间一致（如产品质量记录保存四年)。5.4 记录的处理 档案室管理员对失去保存价值和超过保存期限的记录填写质量记录销毁申请单经行政部负责审核报质保师批准后方可销毁。6.相关文件（1）文件控制程序 WXSP/CX-017.记录（1）质量记录清单 ZJ-4-07

14、（2）质量记录销毁清单 ZJ-4-08管理评审控制程序（文件编号：WXSP/CX-03）1.目的全面检查质量体系的适宜性、充分性和有效性以及满足质量方针、目标情况，针对审核发现的不足制定并实施纠正和预防措施并验证其有效性，进而达到体系的改进。2.范围公司制定的质量方针和目标、公司建立并运行的质量保证体系。3.职责3.1总经理主持管理评审会议，针对评审结果做出部署和安排。3.2质保师提供体系运行情况，以往评审中发现的不符合引起的措施及验证情况，内、外部反映的产品质量情况，公司不合格品统计及引起的措施效果和验证情况。3.3各部门负责人报告本部门体系运行情况以及需要的改进和资源需求，执行评审决议。3

15、.4技术质量部负责管理评审会议的通知、召集、组织、会议记录、资料汇总以及会议决议情况落实的跟踪。4.管理评审程序4.1管理评审每12个月至少进行一次，必要时可临行(ln xn)举行。4.1.1管理(gunl)评审以会议形式进行，会议由技术(jsh)质量部组织，总经理亲自主持。4.1.2管理评审的输入：质量保证体系内部审核及外部审核结果。质量保证体系满足质量方针和目标的情况。过程的业绩（即过程实现增值或间接增值从而达到预期结果的程度)和产品的符合性（即产品符合与该产品有关的要求)；重大客诉，重大不合格情况及纠正和预防措施实施状况。质量保证体系随市场和社会要求的变化而进行更新的考虑。由于各种原因而

16、引起的有关公司的产品、过程和体系改进的建议。4.2准备：技术质量部在评审会议前两周通知各部门根据评审输入要求各自准备会议提案。4.3评审会议4.3.1管理评审会议由总经理主持召开，各部门按会议议程进行汇报。4.3.2总经理在与会者充分讨论的基础上作出评审决定。4.4评审输出包括：4.4.1对公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量保证体系变更的需要、改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。4.4.2质量保证体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。管理人员结合评审输入中各个方面的信息，通过开展评审活动，对公司现有的质量保证体系过程的有效性提出改进的要求

17、（如对质量方针和目标实现方面的改进，对公司结构、职责、权限、质量保证体系、文件及具体产品实现过程改进)。4.4.3与顾客要求有关的产品改进的决定和措施。包括顾客规定明示和未明示要求及法律法规要求对产品某些特性的改进。4.4.4有关资源需求的决定和措施。公司应针对内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求，为质量保证体系的适宜性、充分性和有效性提供基本保证。4.5保存管理评审的所有资料，按照质量记录控制程序的要求执行。5.相关文件（1） 质量保证手册 WXSP/SC-A/1（2）文件(wnjin)控制程序 WXSP/CX-01（3）质量(zhling)记录控制程序 WXSP/CX-0

18、2（4）纠正(jizhng)预防措施控制程序 WXSP/CX-186.质量记录（1）管理评审计划 ZJ-5-01（2）管理评审通知 ZJ-5-02（3）管理评审记录 ZJ-5-03（4）管理评审报告 ZJ-5-04（5）管理评审跟踪记录 ZJ-5-05（6）质量目标考核表 ZJ-5-06合同评审控制程序（文件编号：WXSP/CX-04）目的合同控制是企业经营最关键的环节，是企业能否正常运营的基石，为了最大限度避免合同风险，准确理解并满足顾客的需求，满足安全技术规范、法规、标准要求，确保履行合同要求的能力。适用范围 适用于公司产品订货合同（包括技术协议)的评审和协调评审活动的控制。职责1.技术质

19、量部负责所有合同的技术要求、工艺手段的评审；2.生产部负责所有合同的生产进度的评审；3.营销部负责合同充分性和完整性以及采购物资的审核；4.动力设备部负责负责所有合同的设备能力的评审；5.总经理负责合同价格以及评审中意见不一致的协调和裁决。与产品有关的要求的确定1.顾客规定(gudng)的要求，包括对交付前、交付中及交付后活动的要求，即产品的性能、可靠性、交付能力、交付时间、价格及产品实现后的活动等。2.顾客虽然没有明示，但规定(gudng)的用途或已知和预期用途所必需的要求，即隐含的潜在的要求。3.与产品(chnpn)有关的法律法规的要求。4.公司确定的附加要求，如送货上门、现场安装调试、技

20、术培训等售后服务。对产品要求的评审1.评审对象 评审对象如以上与产品有关要求的确定条款所述。2. 评审时间 评审时间在公司向顾客作出提供产品的承诺（如提交标书、接受合同或合同的更改以及提供产品目录、产品广告等产品信息）之前进行。若顾客没有形成文件（口头定单或电话定货）营销部门在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认，并记录在案。3. 评审内容(1) 产品要求得到规定，产品标准（国际标准、国家标准、企业标准、行业标准），国家颁发的法律法规的要求，图样等内容，在与顾客签订的协议、合同、定单等文件中明确规定；(2) 公司与顾客双方合同或定单理解不一致的要求已得到解决；(3) 公司是否有满足规定的要求的能

21、力也应予以评审。 (4) 公司是否有满足规定的要求的能力也应予以评审。4. 评审方式（1）营销部门有关人员评审前编制合同评审表;（2）按有关标准进行生产、并在生产能力以内或有库存现货的合同（常规合同）由营销部门评审, 营销部部长批准；（3）顾客有特殊要求、交货期特别急的合同（特殊合同）由营销部组织技术质量部、生产部、设备动力部进行评审,取得一致意见后(各部门在合同评审表相应栏目内签字),主管领导批准。(4)营销部门作好评审记录(jl),并予以保持。5.变更(bingng)控制（1）若产品要求发生变更时,营销部门必须将变更信息及时传达到有关(yugun)职能部门,必须确保相关文件得到修改,并使相

22、关人员知道已变更的要求。(2) 重大的变更接受之前，按照3.5(3)的方式进行评审。6.在特殊情况下，当合同或定单来不及评审时，由总经理一人进行评审，然后签约。 顾客沟通营销部门确定并实施与顾客的沟通。相关文件（1）顾客满意度评价规定 WXSP/ZD-02记录（1）合同评审表 ZJ-7-08（2）合同变更通知单 ZJ-7-09（3）顾客财产登记台帐 ZJ-7-10（4）来电、来函、来访记录 ZJ-7-11（5）合同登记台帐 ZJ-7-12（6）顾客满意度调查表 ZJ-7-07工艺控制程序（文件编号：WXSP/CX-05）1.目的：确保产品制造过程中，操作人员按工艺要求操作，工序质量得到可靠保证

23、，提高工艺过程的经济性，防止不合格品发生。2.适用范围 适用于公司质保体系中所覆盖的各种产品。3.编制依据3.1压力管道元件制造许可规则3.2质量保证手册3.3特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求4.职责3.1技术(jsh)质量部负责组织编写工艺文件(wnjin)，工艺责任人负责文件审核并对工艺文件可靠性、可行性负责。3.2 质保工程师对编制的工艺文件进行(jnxng)批准。4.工艺文件4.1工艺文件内容4.1.1工艺文件应规定钢管产品或在制品的加工、设备、工装、热处理、检验、包装、无损检测及成品表检全过程的工艺方法及要求。4.1.2工艺文件应对各工序采用的设备、工装模具及检验与试验

24、方法、检测设备与计量器具提出要求。4.1.3工艺文件须经编制、审核、批准签字后，方可投入指导生产。本厂编制的岗位作业指导书、热轧工艺卡以及热扩管工艺卡是本公司的工艺文件4.2工艺文件修改办法4.2.1工艺技术文件修改不得降低产品质量，不得违反国家和行业颁发的有关标准及规定。4.2.2由于客户特殊要求，而使工艺发生的改动属于一次性修改，视为临时更改。文件执行后，由技术质量部收回存档。由技术质量部的工艺员填表写临时更改通知单，经工艺责任人审批后通知生产部，生产部按通知单执行。更改内容应记入质量记录。更改通知应在相关部门存档。工艺责任人对工艺的可靠性负责。4.2.3由材料、结构、工艺性能、尺寸变更等

25、原因而引发工艺、图纸修改、为永久性更改。按文件资料控制程序中的更改进行控制。4.2.4工艺永久性更改，应由技术质量部组织填写更改通知单，经工艺负责人审批后方可实施。4.2.5永久性修改，更改人持“更改通知单”先更改底图，后改各部门的技术和工艺文件，注明更改标记、更改处数、更改人、更改日期。4.2.6更改通知单，应归档案室存档保管。4.3工艺纪律考核、检查4.3.1工艺(gngy)纪律是保证产品质量的重要手段，必须坚决贯彻执行并进行严格考核与检查。4.3.2工艺(gngy)纪律考核、检查应由生产(shngchn)部与技术质量部联合作不定期、不定时的检查。4.3.3检查内容生产是否按工艺流程进行，

26、操作者是否按照“三按”操作，车间操作者是否执行“三检”制，技术要求、操作规程、各种工艺参数是否得到保证，准确程度如何。4.4工艺负责人负责考核检查，应记录于工艺纪律检查表中，对违反工艺纪律的操作者向车间领导提出批评，对严重违反工艺纪律的行为应上报总经理处理。5.工装模具控制5.1工装模具设计：新产品或需要改进工艺时由技术质量部门根据产品加工要求设计生产需要的工装模具。根据设计要求外协厂进行模具加工，技术质量部和使用单位负责工装模具的进厂验证，工艺责任人对验证结果签字确认。5.2工装模具的管理：经过验证的工装模具要由动力设备部建立工装模具管理台帐，管理按工装模具验收使用管理制度执行。5.3工装模

27、具的维修和报废：工装模具每三个月要进行一次使用性验证，由工艺责任人组织，如生产过程中发现模具问题，要及时由动力装备部进行维修，如果不能修复的由使用部门填写工装报废申请，动力装备部长签字确认，报废的模具要交回零件仓库。6.相关记录（1）工艺纪律检查表 ZJ-8-08材料采购控制程序（文件编号：WXSP/CX-06）1.目的建立并保持形成文件的程序,通过对选择合格供方、采购过程及采购产品的验证进行控制,以确保采购的产品符合要求、外协或外包工序的控制按采购过程进行管理。2.适用范围适用于公司生产所需的原材料、配套件、外购件和外协件的采购控制.3.编制依据3.1压力管道元件制造许可规则3.2质量保证手

28、册(shuc)4.职责(zhz)4.1总经理负责(fz)合格供方的批准。4.2营销部负责其他辅助材料的采购控制工作。4.3材料责任人对供方的选择、材料的标识、可追溯性以及材料代用等负责审核把关.4.4理化试验人员协助仓库管理员对管坯以及其他辅助材料的验收工作.5.采购控制 5.1 对供方的评定5.1.1 选择、评价和重新评价供方的标准，如下：(1) 以往提供类似物资的交货质量情况；(2) 该供方的质量历史与信誉；(3) 审查供方的质量体系，评定其质量管理体系符合国际认可的质量管理体系标准、技术规范的情况；(4) 公司在供方公司对供方的最终产品的检验；(5) 供方产品交付后，公司对供方情况的最终

29、产品的检验；(6) 对供方产品符合公司采购要求的监督。 以上（3）（6）条中至少包括一条。对于制造特种设备产品的管坯还应该有管坯生产企业特种设备许可资质的要求。5.1.2 采购人员应根据评价标准供方调查表和供方质量能力评价表考察内容选择供方，对供方进行认真评价，认定合格后，由技术质量部经理或主管领导批准。5.1.3 只有考察评价合格的供方才能进入合格供方档案。只有列入合格供方名单的单位，营销部门才能与其签订技术协议书（委托协议书）和定货合同及采购产品。5.1.4 确定后的合格供方，营销部门每年对其进行一次定期重新评价。3.1.5在特殊情况下，到非合格供方采购产品，经质保师审核，总经理批准(p

30、zhn)后方可进行。5.1.6当供方被合并(hbng)，获取或加入时，公司应验证供方质量管理体系的连续性和有效性。5.1.7采购产品出现质量问题(wnt)后，公司及时通知供方采取改进措施。一年内同一供方提供的产品出现三次以上的批量不合格（不合格数为该批总数的30%），取消该供方的资格。5.2 采购信息 采购人员应根据计划采购单、采购物资库房差缺、采购件明细表、产品图纸、工艺文件规范要求等编制采购文件（采购合同、采购要求），采购文件内容包括：(1) 产品、程序、过程和设备批准的要求。包括有关产品的技术和服务；样品、试生产、批生产的批准程序；对供方产品的安全认证提出要求；对供方的加工过程和设备提出

31、要求等。(2) 对人员资格的要求，当委托检测、校准以及委托设计的开发服务时，对供方人员资格提出的要求。(3) 对质量管理体系的要求；(4) 型号、种类、等级；(5) 名称或其它明确的标识，以及可应用的规范、图纸、过程要求，检验说明和其它一些相关技术资料。(6) 对于上述信息，在采购文件发放前，经过营销主管领导或营销部门负责人审查批准，确保规定的采购要求是充分与适宜的。5.3采购产品的验证5.3.1采购的产品进入公司后由理化中心协助仓库进行相应验证,主要包括:(1)质量合格证见证、材质单等必备的原始质量证明文件齐全; (2)主要原材料管坯按管坯验收作业指导书、母管准备作业指导书进行验收;(3)对

32、配套件、外购件、外协件按辅助(fzh)物资检验作业指导书进行。5.3.2如需要在供方货源处进行(jnxng)验证时,技术(jsh)质量部要按合同规定或采购员、外协员通知的时间派人实施验收.5.3.3顾客或其代表要求对供方提供的产品进行验证时,营销部负责派人陪同并提供方便.顾客或其代表进行了供方货源处或公司内的验证,不能代替公司的进货检验,不能免除公司可接收产品的责任也不能排除后期顾客的拒收.5.3.4采购产品验证合格后仓库员办理入库手续,根据计划发放生产车间使用,不合格则由采购员、外协员负责与供方联系，拒收或退货.6.相关文件(1)质量记录控制程序 WXSP/CX-02(2)管坯准备作业指导书

33、 WXSP/ZDS-03(3)不合格品控制程序 WXSP/CX-14(4)母管准备作业指导书 WXSP/ZDS-26(5)辅助物资检验作业指导书 WXSP/ZDS-467.质量记录(1)供方调查表 ZJ-7-01(2)供方评价表 ZJ-7-02(3)合格供方名单 ZJ-7-03(4)年度供方业绩评价表 ZJ-7-04 (5)采购计划单 ZJ-7-05(6)入库单 ZJ-7-06(7)（扩管）母管入库单 ZJ-K-01(8)入库通知单 ZJ-K-02生产(shngchn)作业(zuy)控制程序（文件(wnjin)编号：WXSP/CX-07）1.目的 为了使公司无缝钢管生产、包装、防护及产品交付和

34、服务更规范满足顾客的需求特制定本程序。2.范围适用于本公司的无缝钢管产品生产和服务提供、产品防护的管理，包括生产的作业准备、过程的确认、标识、产品的防护及交付等过程的控制。3.职责 3.1生产部：为完成公司的合同，安排生产及时交付合格产品，生产过程中的各工序间的协调、过程中产品标识及工艺纪律检查工作。同时负责过程产品的检验、放行以及对不合格品的处理。3.2技术质量部：负责生产技术文件的提供、成品检验、放行以及对不合格品的处理。3.3营销部：及时供应合格的原料，保证生产的有序进行。3.4动力设备部：负责过程设备能力的保障、使用设备的管理及维护、保养工作。3.5生产车间：负责生产任务的完成及车间现

35、场环境的管理。4.生产和服务提供控制：4.1生产控制4.1.1生产月计划、生产周计划的制定生产月计划或周计划是由生产部根据营销部签订的销售合同，结合库存情况制定的。营销部签订好销售合同后，要及时将合同复印件传递给生产部，生产部编制生产计划通知单，技术质量部编制热轧工艺卡或热扩管工艺卡分别发到轧管车间或热扩车间进行工艺准备，动力设备部根据热轧工艺卡要求进行工艺装备的准备工作。4.1.2 生产计划通知单的制定生产部根据营销部传递的销售合同编制公司的生产计划通知单下发到热轧生产车间，编制（热扩）生产计划通知单下发到热扩生产车间，各车间进行生产准备工作。4.1.3生产任务的下达和反馈每天的生产任务是以

36、生产部发放的生产计划通知单、（热扩）生产计划通知单为依据，技术质量部编制的热轧工艺卡或热扩管工艺卡传递到各车间开始的，各工段以对应的工序原始记录作为生产的反馈信息。坯料库根据月生产计划或周生产计划的要求进行坯料准备。工段长负责在每天下班后将本班生产原始记录送交生产部，生产部及时将每天的生产情况进行统计供调度生产使用。4.2过程的确认公司要识别所有的生产过程，确保过程受控，特别是特殊过程，特殊过程应具有：a)产品质量不能通过后续的作业加以验证的工序；b)产品质量需要(xyo)进行破坏性试验或采取复杂昂贵的方法才能进行测试或监控的工序；c)产品仅在使用(shyng)或交付之后，不合格的质量特性才表

37、现的。本公司(n s)的钢管产品热处理过程属特殊过程。对于这样的过程要达到产品合格必须按下面五方面的要求进行：a)应有完好的设备；b)设备的操作工应能熟练使用设备，并知道如何控制各种工艺参数。c)具体的参数控制要求及方法见工艺文件、工艺操作规程。d)过程的控制应进行过程记录。e)过程应有成型的工艺文件，并且文件应是公司技术人员验证无误的，每年要进行一次工艺确认，工艺改进时也要进行确认，确认后的文件由质保工程师批准后生效。4.2.1特殊过程人员应经过培训考核合格才可上岗工作，非本岗位人员不得上岗操作。4.2.2特殊过程热处理过程按热处理控制程序进行。4.3产品标识控制产品和过程的标识按标识和可追

38、溯性控制程序进行控制。4.4顾客财产本公司近两年未涉及到顾客的来料加工及技术图纸等知识产权类的顾客财产，并且一般情况也很少发生这样的情况，因此公司对顾客财产内容进行删减，今后如涉及此类内容发生应按进货检验进行管理。4.5产品防护4.5.3防护控制管理a)进公司物资应贮存在非露天场地或装入容器中，钢管应在指定场地上有遮盖物按要求堆放，为防止物资锈蚀、腐化、潮湿、变质等，对于易磕碰的物品加防护装置，搬运使用适当的工具，提供适当的保护措施；b)产品的包装质量应保证直至交付到顾客前标识清晰、准确、不脱落，检验员要严格按包装标准检查验收，包装质量不合格严禁入库。4.5.4产品交付控制管理a)仓库按生产计

39、划通知单的内容核对钢号、炉号、尺寸、合同号、数量等防止交付错误；b)核对后及时通过业务人员联系用户提货，可以通过电话、电子邮件等方式;c)用户提货时，必须持交款的发票或汇单与合同订单核对后交付，以免提错货物；d)付货要核对的内容包括:钢号、炉号、尺寸、数量、支数、合同号、价格、生产编号等内容无误后开据出门证有关手序，保存提货单据。4.6售后服务：本公司主要是钢管的生产和销售，针对合同履行情况、与客户沟通情况和对顾客意见的处理等进行服务。营销部售后服务的主要内容包括：（1）与客户进行联络、妥善处理顾客的投诉问题，记录并保存好相关记录。（2）进行顾客满意度的调查，并对顾客满意度进行测量，确定顾客的

40、需求和潜在需求.（3）建立顾客档案，以了解顾客供货情况及客户的基本情况。（4）应积极与顾客保持联系听取意见和建议，向顾客发顾客满意度调查表，并将顾客提出的重要信息及时反馈。5.相关(xinggun)文件：（1）检验(jinyn)与试验(shyn)控制程序 WXSP/CX-12（2）标识和可追溯性控制程序 WXSP/CX-08（3）热处理控制程序 WXSP/CX-09（4）不合格品控制程序 WXSP/CX-14（5）材料采购控制程序 WXSP/CX-06（6）无损检验控制程序 WXSP/CX-106.相关记录：（1）特殊过程确认记录 ZJ-7-18（2）管坯修磨记录 ZJ-7-20（3）管坯库日

41、报表 ZJ-7-21（4）管坯库存报表 ZJ-7-22（5）生产计划通知单 ZJ-7-23（6）热轧工艺卡 ZJ-7-24（7）热轧生产记录表 ZJ-7-25（8）环形炉出料记录 ZJ-7-26（9）入中间库记录 ZJ-7-27（10）生产流程卡 ZJ-7-29（11）矫直记录 ZJ-7-30（12）切管记录 ZJ-7-31（13）入库计量单 ZJ-7-32（14）热扩管工艺卡 ZJ-K-05（15）扩管锯切检验表 ZJ-K-09（16）扩管生产记录表 ZJ-K-07（17）（扩管）生产计划通知单 ZJ-K-04（18）（扩管）母管润滑记录表 ZJ-K-06（19）（扩管）矫直记录 ZJ-K-

42、08（20）（扩管）成品入库单 ZJ-K-18标识(biozh)和可追溯性控制程序（文件(wnjin)编号：WXSP/CX-08）1.目的(md)为了防止产品实现过程中产品或状态的混淆或误用，以及出现问题时对产品进行追溯，特特定本程序文件。2.适用范围适用于公司接收、生产、交付及安装各阶段的产品标识、可追溯性控制及状态标识的控制。3.职责3.1技术质量部负责组织有关产品标识及可追溯性文件的制定工作。3.2仓库保管员负责仓库物资的标识和管理,负责发放过程中产品标识信息的移植。3.3生产车间负责中间过程产品和中途产品标识的实施和控制。3.4技术质量部负责产品检验过程中标识的移植、保护、喷印及填写工

43、作。3控制内容3.1 产品标识3.1.1 经验证合格的钢材，由库房保管员负责给出该批钢材的总重量，并做好记录。3.1.2 合格钢材按品种、规格、炉号整齐堆放。3.1.3 库房保管员负责给合格钢材涂上规范色标，并挂牌标识。3.1.4 生产加工前由检验人员对材质色标进行复验，确认后，方可领用。3.1.5 生产领用后剩余的材料，库管人员必须将规定的色标移植在剩余材料实体上。3.1.6 生产加工按炉号领用钢材，便于质量跟踪。3.1.7 在生产过程中，钢材用油漆或记号笔、流转卡标识，标识的内容为生产批号、产品规格、材质代号、熔炉号等，在加工过程中进行标识移植，全部工序完工后，用用油漆在产品端部喷上标识。

44、3.1.8 露天堆放的钢材(gngci)，每半年更新一次材料标识。3.1.9 露天堆放的钢材必须注明(zh mn)钢号、炉号及规格。3.1.10产品堆放的地点(ddin)、方向、区域、位置用标牌标识。3.2 加工状态标识 用待检、待处理、合格、不合格等标牌标识。3.3 可追溯性3.3.1钢材加工由生产部门开出“领料单”，钢材库凭单发料，领料单上应注明材料熔炉号、品名规格、材质等。3.3.2产品在加工过程中按3.1.7进行可追溯性管理。3.3.3 产品按生产批号和炉号进行登记。3.3.4 对正在加工产品，如要更改加工工艺，应同时更改计划单中的相应工艺，使其与工艺文件保持一致。3.3.5 质量记录

45、的归档管理合格产品按合同编号建立产品质量档案。质量记录由技术质量部管理。3.4 检验和试验状态标识3.4.1 钢材检验合格后将其置于钢材库合格区内，并涂上色标和挂标牌。3.4.2 在加工过程中批量产品用待检、合格、待处理等标牌标识。3.4.3 在加工过程中不合格的产品用记号笔或油漆在该产品上标识，标识内容为让步接收、返工、工废、料废等。3.4.4 水压试验合格的产品，检验人员在产品端部用记号笔打“”；不合格的产品用记号笔在产品端部打“”。4.产品标记等发生错误后及时去除，再换上正确的标记；对所作的记录也相应更改。5.产品实验/材质证明书顾客提出要求(yoqi)时，应按顾客提供的格式制作，格式样

46、张予以保持。6.引用(ynyng)文件（1）检验(jinyn)与试验控制程序 WXSP/CX-12（2）材料采购控制程序 WXSP/CX-06（3）生产作业控制程序 WXSP/CX-07（4）不合格品控制程序 WXSP/CX-14热处理质量控制程序（文件编号：WXSP/CX-09）1.目的热处理是本厂生产无缝钢管产品的特殊工序，应确保质量控制点得到监控，进而满足热处理要求。2.适用范围 本程序适用于本厂产品热处理的控制和管理。3.职责3.1技术质量部组织编写热处理工艺文件，热处理责任人负责文件审核，热处理工艺文件及作业指导书由技术负责人批准。3.2热处理责任人负责热处理过程的见证和监督工作，并

47、对原始记录及自动记录进行审核签字确认。3.3车间对热处理设备的日常管理负责，动力设备部负责组织设备的维护工作，设备责任人负责组织检查督促工作。3.4 热处理责任人判定热处理结果，对热处理结果负责。4. 热处理工艺评定要求4.1评定的提出4.1.1新材料投入生产时，由热处理责任人根据工艺情况提出评价方案；4.1.2新工艺应用于生产时，由热处理责任人提出评定方案，相关部门协助评定；4.1.3外部反馈存在较大热处理质量事故时，由技术质量部提出评定方案；4.1.4以前未涉及材料首次生产时，由热处理责任人提出评定方案；4.1.5产品质量出现较大波动时，由质保师提出评定方案；4.1.6其它认为应该进行热处

48、理工艺评定时，由相关人员提出评定方案。4.2评定(pngdng)准备4.2.1在接到评定通知后，热处理责任人准备评定的具体实施，并提出具体方案交质保师批准实施。4.2.2由热处理工序负责实施，相关单位配合。4.2.3在评定前，必须进行热处理过程(guchng)确认，确保过程质量。4.3评定(pngdng)程序4.3.1评定应达到的要求 新材料应用，应达到相应材料标准的最低要求； 新工艺应用，要达到相应工艺方案的最低要求； 外部反馈较大热处理质量事故，在达到杜绝质量事故的要求； 要达到图纸或技术规范的最低要求，产品质量出现较大波动，要达到质量稳定可靠； 其它热处理工艺评定要达到相应评定的最低要求

49、。4.3.2热处理工序按批准的工艺评定方案进行相应热处理。4.3.3热处理责任人对整个工艺评定过程进行详细质量跟踪。4.3.4试验检测 过程无误后，进行理化等相关试验、检测。 理化检测项目按热处理工艺评定方案规定进行，一般情况下至少要进行组织评级、性能测试。 理化检测按技术要求的位置取样，并对取样位置的正确性负责；无取样位置规定时，按相应性能试验取样规定进行取样。 在试样加工或制取过程中要注意不要改变试样的性能。 按相应专业规定进行试验并出据试验报告。4.4评定结果处理4.4.1质保师组织热处理责任人等相关专业人员对评定数据进行综合判定。评定结果达到要求后，经过半年以上生产后至少重复进行一次再

50、评定，检测评定的重现性。 当重复评定能够达到要求时，可视为评定有效。 当评定结果与首次评定结果有差异时，要识别是正常的波动还是异常波动。必要时可以进行第三次评定，以重复验证评定结果。4.4.2评定结果不满足评定要求时，应查找原因，重新制定评定方案并实施。4.4.3评定结果符合要求后，由热处理责任人负责收集整理评定资料并保存；相应的热处理工艺方案由质保师批准后纳入热处理质量管理体系文件。5热处理过程(guchng)控制程序说明5.1 钢管产品(chnpn)流转到热处理工序后，操作工确认无缝钢管的钢种、规格、材质以及工艺流转卡的技术要求以确定工艺参数。5.2 检查(jinch)热处理自动记录装置、

51、仪表及控制装置等设备状态是否完好。热工仪表及热电偶要在校准的有效期内。5.3按照环形炉操作维护规程、管坯加热作业指导书、步进式再加热炉操作维护规程、再加热作业指导书、热处理炉操作维护规程、热处理炉加热作业指导书要求进行管坯穿孔前的加热、保证终轧温度的再加热操作及热扩后的正退火处理，确保产品满足退火或正火要求。认真填写热处理原始记录，及时更换热处理自动记录纸张，收集并保存好各种记录。5.4在热处理过程中尤其成品热处理的原始记录及温度自动记录上应注明热处理炉号、工件号（产品编号)热处理日期，热处理操作工要签字、热处理责任人签字确认等。5.5热处理记录按质量记录控制程序执行。若无缝钢管进入成品在加热

52、工序时，热处理工应将炉批号填写在热处理原始记录上。5.6热处理炉a)炉体、传动装置、燃气装置等各部零件基本完好，无大的缺陷和隐患存在，可以正常使用；b)热工测量仪表：应配置温度自动记录装置，仪器仪表完好无损。c)温度均匀性要求：正火炉、步进式加热炉温度均匀性允许在20之间。d)气氛可调性：正火炉、步进式加热炉的火焰可根据需要可调火焰;e)生产能力：生产能力应满足设计时的技术要求，能满足正常生产。5.7本公司无缝钢管生产执行按炉送钢制度a)一切成品均按炉号管理，严格按炉号流转，做到工序之间流转卡与实物在钢种、炉批号、支数、规格上相符合。在工序间交接过程中，应由专人(zhunrn)清点，严格履行交

53、接手序，坚持“上不清下不接”的原则(yunz)。b)对混号钢必须及时查清，核实后纠正，同时在流转卡上签署(qinsh)意见并签名，并把情况报告生技部，流转卡认真填写，不得随意涂改。c)半成品管、成品管应按同炉批、同规格进行堆放，不同炉号、不同规格之间应有效隔离。d)批号标识在生产过程中消失时，必须及时补上，并认真核对防止出错。6.引用文件6.1不合格品控制程序 WXSP/CX-146.2管坯加热作业指导书 WXSP/ZDS-046.3再加热作业指导书 WXSP/ZDS-076.4热处理作业指导书 WXSP/ZDS-087.相关记录7.1环形炉加热记录 ZJ-8-107.2再加热炉加热记录 ZJ

54、-8-137.3热处理炉加热记录 ZJ-8-157.4热处理工艺卡 ZJ-8-29 无损检测控制程序（文件编号：WXSP/CX-10）1目的 明确无损检测责任，规范检测程序、提高检测水平和效率。2适用范围适用于无缝钢管生产过程中所涉及的无损检测过程的控制。3.职责3.1 无损检验责任人负责无损文件的编制及审批，无损检测的人员应从事与资格证书注明的检测类别及其等级相一致的无损检验工作，并负相应的质量责任。3.2 无损检验人员的II级人员应负责无损检测作业指导书的编制、解答疑难问题、培训和管理工作，II级人员应负责产品的无损检测记录的审核、签发检测报告，对无损检测质量负责；I级人员应在II级人员指

55、导下进行操作，记录检测数据，整理检测资料。4.无损检测控制4.1本公司无损检测是依据相应国家标准和公司无损检测作业指导书要求进行的，涡流探伤(tn shng)的操作具体依据GB/T7735-2004、产品标准要求的探伤级别以及涡流探伤作业指导书进行；超声探伤是依据GB/T5777-2008、产品执行标准要求的探伤级别以及超声探伤作业指导书来进行探伤的。4.1.1无损(w sn)检测作业指导书应由有无损检测II级人员编制，无损检验责任人审核，质保工程师签字批准后生效。4.1.2无损检测责任人组织无损检测，每批产品的无损检测原始记录和探伤(tn shng)报告应归入产品档案资料。 5.无损检测的过

56、程控制5.1 当产品流转到检测中心，技术质量部长根据工艺流程卡的要求进行相应的无损检测，本检测项目完成后进行工艺流程卡的填写，表明钢管该无损检测项目已完成。探伤员进行探伤前要核对工艺流程卡上来料生产批号、来料的支数、规格、材质、炉批号是否与实物一致，目测产品表面情况是否符合探伤工艺要求，如一致按作业指导书要求及产品执行标准进行涡流或超声的在线探伤。如不符合应与上道工序联系，产品退回上道工序，待合格后方可转序探伤。5.2 样管：探伤样管的刻伤钻孔应符合相应国家标准要求，用于检查样管尺寸的量具必经过计量，必要时要对样管送计量所进行计量。5.3无损检验人员在探伤前应先按照产品执行标准、岗位作业指导书

57、要求确定探伤的级别、选择探伤样管，然后进行样管调试，确定探伤的工艺参数，记录好原始记录中设备调试有关内容。5.4无损操作人员在调试好样管并设置好仪器参数后进行当天的检测任务（进行在线探伤)。5.5无损检验人员应按照有关作业指导书要求进行检测，在过程中如发现不合格要及时进行标识，将缺陷点用记号笔圈出来，应标出缺陷位置、深度、长度。直接送上道工序返工。如批量不合格，探伤人员应开据不合格通知单，注明不合格原因。批量不合格要进行原因分析，并制定改进措施。5.6 同一部位返修次数超过规定时，应由检查员开出不合格品处理单，审批程序按公司不合格品控制程序执行。6. 无损检测报告6.1 无损检测报告应由持有I

58、I级及其以上等级证书者签发。6.2 无损检测责任人应对报告结果负责，审核报告内容。7. 无损(w sn)检验资料及人员管理7.1 无损检测资料(zlio)管理7.1.1 无损检测资料包括涡流探伤(tn shng)作业指导书、超声探伤作业指导书、无损检测原始记录、无损检测报告、评定记录（如为射线探伤的应含射线底片)等。7.1.2 无损检测过程中形成的文件具体按公司文件资料控制程序执行，所形成的记录具体按质量记录控制程序执行。7.2 人员管理7.2.1 公司无损检测人员必须按相关的法规要求进行定期培训与考核，取得相关单位签发的资格证书。7.2.2 从事无损检测的人员共分三个等级，III级为高级、I

59、I级为中级、I级为初级，人员资格档案及证书由行政部负责存档。7.3 无损检测的设备7.3.1无损检测的设备由设备部统一管理。每年进行一次设备综合性能测试以确定设备符合产品的工艺性能要求。7.3.2 无损检测的设备管理应按设备和检验与试验装置控制程序进行管理。8.形成文件（1）涡流探伤作业指导书 WXSP/ZDS-44（2）超声波探伤作业指导书 WXSP/ZDS-459.记录（1）涡流探伤原始记录 ZJ-8-18（2）超声探伤原始记录 ZJ-8-30（3）涡流检测报告 ZJ-8-19（4）超声检测报告 ZJ-8-31理化试验控制程序（文件编号：WXSP/CX-11）1.目的：明确理化试验责任，规

60、范程序，提高理化试验水平和效率。2.适用范围：适用于公司理化检验与试验工作的控制及人员资格和设备的管理。3.术语：理化检验与试验：是指为了验证或确定物品（包括产品)或可以代表物品的试样及过程能否满足规定要求，以及分析或判定偏离规定的程度和原因等需要进行物理、力学、化学、金相等方面的检验与试验工作，及其后进行的分析和协调工作。为科学的作出检验结论提供依据。4.职责(zhz)：理化责任人负责编制相关检验文件及作业指导书，负责理化检验与试验工作，并负责理化检验与试验过程的组织和协调工作，各专项检验与试验人员负责本项目的检验与试验工作，填写原始记录及出具数据报告，做好检测设备、工具(gngj)的日常维