首创置业成本管理体系ppt课件

1、首创置业本钱管理体系工程论证工程立项定位谋划、图纸设计开场施工开盘工程实施开工入住入住管理首创置业本钱管理链条本钱管理是贯穿首创置业地产业务全生命周期的一项任务，直接关系一个工程的成败与否。利润=收入-本钱已发生本钱未发生本钱本钱数据库无效本钱分析调整/调剂动态本钱方案/初设测算本钱拿地可研本钱确定目的本钱分解责任本钱预测/评价开工结算本钱首创置业本钱全生命周期图工程建造阶段本钱报告事前事中责任与鼓励机制事后全过程本钱管理目的本钱动态本钱责任本钱本钱后评价本钱数据库首创置业本钱管理中心思想首创置业以工程全本钱数据为根底，以动态本钱管理为手段，实行目的本钱、责任本钱为中心的本钱管理方式。本钱管控

2、界面首创置业本钱管理体系架构 本钱中心 利润中心城市公司本钱管理流程 体系建立 战略采购 人才培育置业总部目 录本钱管理流程本钱管控界面招标文件规范化本钱信息化建立首创建造类本钱流程要点目 录本钱流程概述事前部分事中部分事后部分第一章工程本钱流程概述- 10 -本钱管理流程图本钱管理制度建立首创置业本钱流程- 11 -首创置业BPI流程工程本钱管理流程工程合约框架管理流程设计阶段本钱管理任务指引工程目的本钱管理任务指引责任本钱管理任务指引工程采购管理流程工程供应商管理流程招标采购类任务指引业务合同管理流程工程合同交底任务指引工程合同管理任务指引工程动态本钱管理任务指引工程洽商管理任务指引重计量

3、任务指引工程结算管理任务指引建造类本钱数据编制任务指引工程后评价管理任务指引事前全过程 事本钱管理 中事后首创置业本钱领前控制部分可研阶段定位谋划阶段单体方案阶段单体/初设阶段施工图阶段分解/实施动态本钱管控目的本钱-确定规范全面目的本钱控制管理程序，促进目的本钱的实现，保证本钱管理透目的定义明和本钱发生的可控，确保工程投资收益最大化，提升公司产品的本钱竞争力。是公司市场情况，并结合公司的运营目的，根据预期售价和目的利润进展预先确定的，经过努力所要实现的产品全面本钱目的根本原那么 目的导向、客户导向、准确严谨、事前控制、动态管理。招标控制价=分工程标本钱/1+规范结算变化率按照下达的二级目的成

4、本拆分分工程标本钱招标实施价招标控制价假设未满足上述条件，原那么上不允许进入定标阶段，重新检索方案设计、运营方案安排、档次标准及其他要素等，并进展工程量差别分析。结算变化率是工程结算价较合同价调整的幅度。详细公式如下：结算变化率结算价合同净额/合同净额合同净额合同额预留金规范结算变化率是公司在一定时期内工程建造期间本钱控制平均先进程度的反映，可作为一线公司分解落实责任本钱的根据，本钱管理中心将定期发布规范结算变化率系数，以指点与促进公司本钱控制管理程度不断提升。招标实施价是拟中标候选人招标报价。目的本钱-招标阶段目的本钱-调剂/调整调剂调整调剂原那么政策变化方案调整开发方案不可预见或其他工程管

5、理等要素- 15 -调整前提条件时限要求编制内容调整流程合约框架的完善合约框架必要条件定义：是对房地产开发工程建立过程中涉及的合同组成、合同关系及基本管理原那么的一系列规定和谋划。是工程开发本钱中本钱计算、招标采购及合同签署的分类根据，是本钱管理的重要内容。在目的本钱核定后，在总体目的本钱不变的前提下，由各城市公司按合约框架进展分解，分解的数据做为招标、合同签署、变卦洽商及工程结算的根据。合约框架首创置业本钱领中控制部分招标流程及采购方式单项招标采购：依据合约框架，以及工程总体招标方案、年度开发方案、年度招标方案、季度招标方案要求，按照相关规定，经过招标预备、招标实施，以最终确定中标人的过程单

6、项招标流程无合约框架/目标本钱属于授权启动条件外流程审批招规范备资历预审条件付现条件招标实施定标合同管理与交底编号：W09 COM B版号：B页码：第 1 页 共 1 页工程合同管理任务指引日 期修 准人工程合同管理任务指引编号：W10-COM-B工程合同交底任务指引 版号：B页码：第 1 页 共 1 页编制 日期审核 日期同意 日期工程合同交底任务指引修订记录修订形状 修正内容 编制改人 审核人 批 日期审核 日期同意 日期修订记录日 期 修订形状 修正内容 修正人 审核人 同意人组卷草稿审核审批签署备案交底合同签订流程在效率和风险之间寻求平衡先洽后干，事前估价按权限审批完成情况确认变卦洽商

7、工程洽商：是指与工程设计无关、记录现场变化的工程洽商文件，工程洽商可由建立方或施工单位提出，但需经过监理单位、建立单位认可，构成。其他- 22 -洽商分类现场需求营销需求甲方要求工程动态本钱管理综合反映工程各项合约目的本钱动态构成、合同签署及投资付现情况，并结合剩余任务量评估出工程总动态本钱，将动态本钱与目的本钱不断进展比较，找出差别和缘由，最终到达成本控制的目的。释义每月5日前上报签字版总本钱执行报告合约采购部应及时掌握工程全本钱数据，对于地价款、单据类本钱、销售本钱、管理费等亦应及时登录。数据准确科目分类准确及时准确1、阳光资产包工程三月开场上报总本钱执行报告；2、针对新本钱科目的总本钱执

8、行报告规范版即将发布执行。- 23 -本钱报告信息化平台- 24 -首创置业本钱领后控制部分- 25 -结算方案启动核对谈判目的本钱调剂调整按权限审批备案- 26 -数据库一线公司完成，每季度更新上报规划类指标建筑密度构造方式层数负三层层高-层m.0.197框架剪力墙3/253.95负二层层高负一层层高首层层高规范层高224层顶层层高窗地比mmmmm窗洞口面积/地上建筑面积2.905.305.303.053.0017%工程后评价目的适用范围总结本钱管理任务德与失决算最终完成工程本钱费用控制分析，剔除无效本钱本钱归集分析分析重点合同价与结算价对比分析本钱费用控制建议- 27 -本钱管控界面202

9、1年- 29本钱管理目的本钱施工图阶段审批提案业务节点业务单元目的本钱拆分目的本钱测算定位及谋划 方案及初设可研阶段总部一线公司审批提案备案担任审批提案备案担任目的本钱构成管控界面目的本钱确定合约框架合同招标合同管理目的本钱调整/调剂本钱后评价注：1、新区域可研由总部代为完成 ；2、 假设在可研阶段运用公司规范化产品，可在此阶段确定目的本钱；3、 假设为新产品线，可在施工图阶段确定目的本钱。责任本钱是将工程目的本钱按照谁担任谁承当的原那么，以详细的责任主体部门、单位或个人为对象，以其承当的责任为范围划分规范进展划分并归集的本钱。各项责任本钱之和须小于或等于工程目的本钱。-本钱管理合约框架置业规

10、范版工程首版工程调整版总部一线公司制定、维护_备案担任备案担任合约框架版本管理注:风控中心已完成对应新版全本钱科目的规范版合约框架，待信息化上线后正式实施。- 30 -目的本钱确定合约框架合同招标合同管理目的本钱调整/调剂本钱后评价法律层面：定标合约的拟中标单位能否符合资审条件；- 31 -本钱管理合同招标一线公司授权额度公司公司公司公司公司青岛公司500万元1000万元1000万元2000万元1000万元1、思索一线公司成熟度分额度级别授权；2、一线公司授权内工程实施须符合置业相关流程制度要求;3、不符合BPI制度流程议标条件的议标工程，需报总部审批。一线公司招标授权体系目的本钱确定合约框架

11、合同招标合同管理目的本钱调整/调剂本钱后评价效能层面：待审批合约能否符合单项工程目的本钱；法律层面：定标合约的拟中标单位能否符合资审条件；内控层面：重要招标工程程序复核；招标/合同/结算，审核三个关键业务点1、拟定标的招标实施价价；2、根据本身管理程度、设度，经评价符合单工程标成招标结果审批表招标情况报告招标候选人审批表新入围招标人的资审报告技术终评报告等相关文件引荐中标单位的最终报价电子版资料要求- 32 -本钱管理合同管理目的本钱确定合同管理合约框架合同签署合同招标变卦洽商目的本钱调整/调剂重计量本钱后评价合同结算结算审批的资料要求：结算审批表结算阐明差别分析- 33 -本钱管理目的本钱调

12、剂/调整事项建造类、营销类、设计类等本钱调剂总部锁定科目押金类科目，暂定量目标本钱财务类、人力本钱、办公费、土地部分动用预备费管控界面一线公司自主审批总部相关中心审批主管副总裁审批添加目的本钱总裁审批目的本钱调整调剂管控方案全成本费用结构图土地类费用设计类前期费用中建造类根底设备费红线内园林工程费建安工程费配套设备费开发间接费建造类营销类.预备费目的本钱确定合约框架合同招标合同管理目的本钱调整/调剂本钱后评价重地域称号- 34 -1,234,532820,938784,8801,292,719740,180685,761672,916 635,166220,281211,078630,6521

13、91,462150,821144,578131,338100,30383,69378,718573,928105,948102,946102,9430 0 0 00400,000200,000600,000273,446800,0001,000,0001,200,000910,1011,400,000万元北京天津成都沈阳无锡西安庆08年10月各地域总本钱执行情况表示图同意本钱累计合同金额累计投资累计付现月度动态本钱报告动态本钱风险提示单本钱管理动态监控目的本钱确定合约框架合同招标合同管理目的本钱调整/调剂本钱后评价本钱报告变卦洽商台帐招标情况报告资料价钱报告- 35 - 结合总部相关中心 结合

14、总部一切中心例行检查 日经常规检查专项检查 对重点突出的单项问题检查全面检查结合检查定期或不定期组织各项检查，监视评价一线本钱、招标业务执行情况，不断总结提升管理程度。本钱管理检查评价目的本钱确定合约框架合同招标合同管理目的本钱调整/调剂本钱后评价- 36 -本钱管理本钱后评价规划类指标建筑密度构造方式层数负三层层高-层m.0.197框架剪力墙3/253.95负二层层高负一层层高首层层高规范层高224层顶层层高窗地比2.905.305.303.053.0017%mmmmm窗洞口面积/地上建筑面积数据库部分节录目的本钱确定合约框架合同招标合同管理目的本钱调整/调剂本钱后评价规范招标文件简介及运用

15、阐明2021年 继续求共： 内部管理上求共。 外部对各供方要求求共。 继续择优： 体系的建立经多方案比选 实施过程监控并纠偏 工程后期总结并改善 单次招标募简： 招标文件编制募简。 招标文件审批募简。 内部管控趋同： 管理目的趋同 外部管控趋同： 工程合同构造趋同 招标文件组件趋同 招标文件内容趋同趋同募简求共择优规范化目的首创置业规范招标文件体系目的标文件6.1招标图纸目录6.2合同范围6.3技术规范和要求合同构造合同范围工程管理制度合同边境技术规范文件首创置业规范招标文件体系旧的体系招2021年2021年- 40 -40目录规范商务招标体系简介规范技术招标体系简介- 41 -基于现行的工程

16、合同构造合约框架进展分类，可将招标文件划分为四类：41规范商务招标文件-分类置业指点指示：“招标文件规范化任务应以最大程度满足首创置业目的为根本，以风险控制为中心，以从严要求为规范的原那么。首创规范商务招标文件-合同范本经过对各种合同范本的比选，根据上述“招标文件规范化任务应以最大程度满足首创置业目标为根本，以风险控制为中心，以从严要求为规范的原那么，规范招标文件最终确定了合同范本及计价方式。1.合同范本：总包类合同：以新版FIDIC合同条件为范本的组合式合同；分包类合同：以新版FIDIC施工合同条件为范本的组合式合同；供货类合同：以集团规范供货合同为范本的组合式合同;独立承包类合同：以新版F

17、IDIC施工合同条件为范本的组合式合同。2.计价方式：国家最新国标清单计价方式。招标文件规范招标文件-八大组件招标文件组件1.招标人须知2.合同协议书3.通用合同条款组件内容概要阐明前附表正文附件合同协议书格式明确双方的权益义务(工程重点)组件内容明确招标权责、程序和要求-保管了威宁谢的权益义务条款，按招招标任务流程调整文件条款顺序。-招标前附表添加了可选项。细化明确招标文件的组卷和密封与标志要求。合同价钱、合同方式等，中标后签章-保管首创原有招标文件中的精华，保证了运用的延续性。-对比国标/FIDIC两体系合同文本，逐一挑选，力求严密。-吸纳中海/万科等优秀企业的做法，添加文件优越性 。-结

18、合北京/深圳等多个地方规范，提高各地适用性。4.公用合同条款明确详细工程的特定要 减少公用条款数量，尽量并入通用条款，以减少使求 用时填写的任务量，同时也降低出错风险- 44 -44规范商务招标文件-组件引见组件内容(表1)招标文件组件5.合同附件组件内容概要阐明廉洁协作协议书总承包效力规范变卦洽商管理要求组件内容明确详细工程的特定要求-参照万科和各地政府招标文件做法。-提高企业笼统，也表达了首创总部对工程公司的风险管控。-有处分条款：如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方告发的，一经查实，除追回由此给甲方呵斥的损失外，乙方承诺在总价的根底上再让利10，并对本方

19、知情不报人员进展相应处分。明确总包管理与效力要求既属工程规范，又属商务计价规范。对应的“总承包效力费运用。明确总分包的管理与配合关系明确变卦洽商的管理要求事前明确 变卦洽商的管理要求，减少在合同执行过程中对变更洽商的争议，更好的控制工程开发的本钱。目的是明确保修要求，促使总包在招标阶段、施工阶段就强工程质量保修协议书 化“客户认识，关注“客户敏感的质量问题，起到预防和事前控制的作用。 - 45 -45规范商务招标文件-组件引见组件内容(表2)招标文件组件6.工程规范组件内容概要阐明图纸(含目录)合同范围组件分析-强调图纸的完善程度，直接影响后期设计变卦发生的比率-包括合同构造、合同范围和合同界

20、面管理和实体三部分。8.招标文件格式技术规范和要求7.工程量清单报价 明确双方的权益义要求 务(工程重点)招标函-技术是商务报价的根底，技术规范必需明晰明确-按08国标清单规范的工程造价组成，明确各分项的价格构成。-强调三项要求：招标清单工程量误差的调整程序；因工程变卦引起的清单工程量增减的计价规那么，新增子目的计价规那么。-强调招标人的承诺。商务标招标文件格式按08国标清单规范的表式，明确商务标各工程的填报要求。技术标招标文件格式明确并一致了技术标的编制内容和编制深度。- 46 -46规范商务招标文件-组件引见组件内容(表3)单次招标-填写1-招标人须知2-合同协议书3-通用合同条款4-公用

21、合同条款5-合同附件6-工程规范7-清单报价要求8-招标文件格式采购部门填写不需填写不需填写填写不需填写-本钱部门-填写填写设计部门-提供-工程部门-提供-填写风控部门-公司指点-审批仅审批填写内容、工程规范和清单。单次招标-审批整套招标文件采购部门汇编本钱部门评审设计部门评审工程部门评审风控部门评审公司指点审批- 47 -47规范商务招标文件-运用简化招标文件编制和审批程序，提高采购效率填写直接采用“固定工程，选“可选工程；并提供工程规范和清单。- 48 -填写的任务内容填写标化文件内“预留内容，选择标化文件内“可选内容；预留内容是目的化文件中带下划线的预先留出的、需针对详细招标工程来填写的

22、内容，假设该内容不适用，那么在下划线上填“ ，严禁留空。可选内容 是目的化文件中首行带“/符号的、需针对详细招标工程来作出选择的内容，假设某项内容适用，那么将“涂黑为“；假设无特别注明，均为单项选择项。填写的任务责任担任填写内容的完好性和准确性；在提交填写内容的同时，就标化文件在某详细招标工程的运用情况，向总部提出完善或修订建议。填写的本卷须知汇总外发文件各组件时，留意更新目录页码。填写的任务内容和责任48规范商务招标文件-运用1.各组件文件的第1页是封面，第2页是运用阐明，此两页仅在首创置业及一线公司内部运用。2.各组件文件从第3页开场是标化文件的正文，由编制责任人进展填写，并交招标管理部门

23、汇总，作为外发文件的组成部分。3.外发文件含各组件由招标管理部门按招标制度送相关部门和指点审核或审批。填写文件的汇总、审核、审批与发布49规范商务招标文件-运用- 50 -50目录规范商务招标体系简介规范技术招标体系简介首创置业-规范技术招标文件体系规范技术招标文件体系概述定义是以国标、地标、行标为编制根据，参考置业及标杆企业优秀技术规范，经过对招标文件框架构造、内容及深度的一致规范而构成的技术招标文件范本。组成规范招标文件由技术规范、工程管理制度及S包范本文件三部分组成；最新下发的共包括113个技术规范、15个工程管理制度仅供参考及45个技术招标文件范本。适用范围运用于首创置业各开发工程建造

24、类总/分包/ 供应类工程技术招标文件首创规范技术招标文件体系-组成技术规范现场管理制度技术规范涵盖了建筑工民建中主要的分部分项工程，范围相对广泛，在进展招标任务时需求有选择与合同范围相对应的技术规范文件进展组合；11版规范技术招标文件中所提供的113个技术标准主要是基于国标及北京市地标编制，其他地区运用时应基于本地域目的及规定完善后运用现场管理制度是进展现场施工管理的有利根据，防止了技术标文件与详细实施管理的脱节；11版规范技术招标文件中援用了北京合属公司经优化汇编而成的15个现场管理制度供自创使用；S 包文件S包文件是将与合同范围及要求相对应的技术规范、现场管理制度及其他发包方要求以索引方式

25、进展关联及组合，最终构成统一完好的技术招标文件的载体文件。11版规范技术招标文件中所提供的45个S包文件为参考置业规范合约框架合同范围进展编辑组合而构成的范本文件。各一线公司参照运用。成果文件-技术规范-定义、范围、清单技术规范定义 参照国标、行标、地标以及其他企业的优秀做法，融入公司先进的工程管理阅历编制形成的。是相关技术、管理内容及专业阅历积累沉淀的直接载体。范围及清单基于国标分部分项工程梳理出相对完好且无反复的任务单元，同时针对开发工程补充完善其他重要工程单元最终确定技术标准文件范围构成技术规范清单。- 53 - 54 -国标、地标、行标规范规范、强客户关注度关注要点编制根据质量管理评价

26、质量通病分析制性条文本钱行业标杆企业技术规范质量置业优秀技术招标文件工期管理难度成果文件-技术规范-根据、关注点根据及关注要点- 55 -构成架构技术规范中深化设计、产品供应与工程施工三部分内容单独成册，共同组成技术规范文件构造。根据技术规范的实践运用，技术规范文件可组合成不同的表现方式。成果文件根据技术规范清单，并按照前述的内容设置，参照相应的国标、地标、行标及其他企业规范等内容，最终编制构成了113份工程技术规范文件。成果文件-技术规范-构成及成果- 56 -成果文件-工程管理制度序号1234工程管理制度文件编号SGZD-01SGZD-02SGZD-03SGZD-04管理制度文件称号567

27、891011121314SGZD-05SGZD-06SGZD-07SGZD-08SGZD-09SGZD-10SGZD-11SGZD-12SGZD-13SGZD-1415SGZD-15规范技术招标文件中索引了15项较为成熟的，在现有商务条款商定的根底上更加有的放矢的细化现场管理，添加了招标文件对现场管理的指导性。各公司可相应索引本公司现行现场管理制度。- 57 -辑组合而构成的范本文件。各一线公司参照运用。成果文件-招标文件S包文件招标文件S包文件基于工程合约框架及招标合同范围梳理出所应包含的技术规范基准组件，将基准组件、工程管理制度及其他发包方要求以索引等方式纳入而行成的载体文件。11版规范技

28、术招标文件中所提供的45个S包文件为参考置业规范合约框架进展编- 58 -规范技术招标文件范本例如例如文件序号1234方式A类深化设计+B类产品供应+C类工程施工B类产品供应+C工程施工B类产品供应C类工程施工例如S包系1：总承包工程S包系9：幕墙及外装修设计、供应及安装工程等S包系18：散热器供应及地板采暖分包工程S包系12：橱柜供应及安装工程等S包系5：防火门供应工程S包系19：配电箱柜供应工程等S包系40：市政电信管道工程等- 59 -根据专业审核意见和技术标准体系文件的要求构成最后的招标技术文件一线公司2561编制，清晰界定合同范围一线公司编制一线公司7组织与搜集招标技术文件编制过程中

29、对标准化文件的补充完善的内容并构成修正补充文件一线公司3基于及启动招标文件编写一线公司8修订并构成工程阶段性成果，报置业备案一线公司S包文件更新：基于工程范围更新与工程标准文件的关联索引，同时针对本工程对成本、质量、工期等要求修订更新规范S包文件。 一线公司10发布置业4技术规范更新：根据规范、招标图纸、发包方要求等对技术规范进展更新，构成对应招标工程项目技术规范一线公司9归集整理一线公司提交资料对规范版进展修订完善及补充以构成置业级阶段性成果文件置业体系运用应关注规范差别、区域差别、工程差异- 60 -体系维护短期：技术规范发布执行长期：技术规范继续优化技术规范公布技术规范运用技术规范优化文

30、件公布：文件审批文件发布交底和培训：技术规范宣贯一线公司反响意见 技术参数准确性 质量通病预控措施成熟阅历转化优秀节点详图补充管理制度完善其他文件优化：阶段优化年度优化区域规范技术文件分享现阶段规范技术招标文件的推行及维护工作由创新研发中心担任。- 61 -本钱信息化建立2021年- 62 -体系概述-本钱信息化体系体系概述定义信息化是企业战略的一部分，是经过运用信息技术来推进企业达成战略目的的一种有效手段，是一个运用信息技术手段不断对企业管理和流程进展改造和完善的过程。 本钱信息化系统是基于oracle erp 系统架构所设计、开发的管理系统，用以支撑首创置业的全员、全科目、全过程的本钱管理

31、业务。固化了本钱管理思想，为工程本钱精细化管理、指点决策提供了有效的工具。适用范围运用于首创置业工程开发全本钱全过程管控。目的本钱管理规范化本钱管理目的化本钱管理精细化本钱管理动态化区域本钱规范化本钱管理动态化全本钱信息化建立目的本钱管理目的化首创置业本钱信息化任务本钱信息化建立目的作好前期本钱谋划，将目标本钱分解到本钱科目及合约框架以使目的本钱具象化，强化目的本钱过程管控；本钱管理规范化实时录入最新的本钱数据，形成工程动态本钱，真实及时地反映本钱执行情况，提早预控，降低风险；本钱管理精细化经过汇总分析各工程同业态物业类型一方，对各工程详细成本执行情况进展客观评价，为工程区域性复制提供数据支持

32、；信息化管理可以提升营运效率，支持置业工程快速复制，同时借助本钱信息化系统，固化成本管控流程，规范管理行为，嵌入优化后的管控节点及合理授权体系来有效降低营运风险；区域本钱规范化沉淀数据，结合产品规范化建设，构成置业区域性本钱规范；工程启动 组建工程小组 启动大会 确定工程方案和项目章程 ERP理念培训 系统功能讲解处理方案设计 业务资料搜集 业务调研 方案设计 CRP1会议室导航 处理方案确认和签署系统构建 系统配置 系统开发和测试 数据预备 CRP2会议室导航 方案优化系统集成测试系统上线 上线预备 最终用户培训 用户接受度测试 建立正式环境 数据迁移 系统切换上线后支持维护战略启动支持中心

33、提供上线支持技术与工程移交工程结项本钱信息化任务本钱信息化建立进度方案已完成关键义务 全员、全科目、全过程控制全过程全员- 65 -可研成本目标成本动态成本数据库整体思绪及关键功能点全科目总部一线公司专业部门- 66 -整体思绪及关键功能点全本钱科目科目代码科目称号能否跨期科目类型1土地费土地1.11.21.322.12.2土地获取价款土地整治费城市根底设备配套费前期工程费勘察测绘费设计费是是是是土地土地土地勘测设计9.110111213人力本钱财务费用税费预备费内部技术效力及管理费人力财务财务预备费财务为了系统能采集到全本钱数据，在科目中增设税费作为一级本钱科目；人力、行政办公、财务类费用目

34、标本钱由下发年度目的，调整为根据工程全生命周期下达；按一致规那么对科目类型进展分级授权，人力、财务、行政办公、土地部分、预备费类费用调剂由总部控制，其他类型本钱可由一线公司自行调剂。一切目的本钱调整，均需经过总部审批。例如：无锡公司本钱部经理、财务部经理：无报建建造建造其他人力本钱行政办公财务无锡公司本钱部悦府工程主管：悦府项目建造类本钱无锡公司本钱部悦府二期工程经办：悦府工程二期建造类本钱顾问费合无锡公司营销部经理：无锡公司营销类本钱本钱 经理- 67 -整体思绪及关键功能点全员参与不同科目类型的费用可以赋予不同的部门主控，可以将合同授权给不同的责任人执行XXX岗位责任本钱体系总部工程工程悦

35、府隽府组织单项选择区域一线公司无锡区域科目类别多项选择土地勘测设计工程一期工程二期 营销客服悦府一期悦府二期营销部合同执行体系合同无锡公司总经理：无锡公司一切本钱；营销锡公司一切本钱；营销代理合同营销代理 营销部合同合同 经办人顾问费合同营销部合同同 经办人售楼处建造售楼处土 本钱管理部建合同 合同经办人主控是无锡公司设计部经理：无锡公司设计类售楼处设 设计部合同计 经办人- 68 -目的本钱确实定合约框架制定目的本钱按合同/合同类别合约预算的生成事先有规划目的本钱执行情况评价合同付款合同结算本钱科目口径动态本钱目的本钱调剂目的本钱调整合约框架口径的动态本钱事中有控制事后有分析进展拆分合同签署

36、待发生本钱暂估变卦洽商整体思绪及关键功能点全过程管控目的本钱确实定合约框架制定目的本钱按合同/合同类别进展拆分合约预算的生成事先有规划事前有规划：要求无论是管理层还是执行层均要树立本钱竞争观、本钱效益观，彻底摒弃以往以为只需做好本专业任务，本钱问题让本钱系统去思索的固有观念。真实做好本钱谋划；- 69 -经置业审批经过的工程目的本钱将作为工程后续实施的主控目的；未获得经审批经过的目的本钱将无法启动招标、签署合同及支付工程款。【杜绝了逾期不申报目的本钱，盲目实施的违规行为】系统将目的本钱按合约框架拆分所构成的合约预算将作为拟定合同额的上限规范。整体思绪及关键功能点全过程管控- 70 -1、合同签署时如拟中标价已超过相应合约预算，将无法经过系统校核【杜绝了超预算、无预算签署合同的违规行为】合同