巨野大元医院肾内科暨血液净化中心经营管理实施方案(共16页)

1、筹建连锁肾病专科医院项目计划书 2/21巨野(j y)大元医院肾内科暨血液(xuy)净化中心经营(jngyng)管理实施方案菏泽新华博善健康管理有限公司医疗健康产业总经理：陈 翔血液净化项目部经理：张经超菏泽血液净化部经理：徐福善2014年7月11日巨野大元医院肾内科暨血液净化中心经营管理实施方案 21/21目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc396403436 第一章 项目概述 PAGEREF _Toc396403436 h 3 HYPERLINK l _Toc396403437 一、项目名称 PAGEREF _Toc396403437 h 3 HYPER

2、LINK l _Toc396403438 二、项目承办 PAGEREF _Toc396403438 h 3 HYPERLINK l _Toc396403439 三、项目出资 PAGEREF _Toc396403439 h 3 HYPERLINK l _Toc396403440 四、项目地点 PAGEREF _Toc396403440 h 3 HYPERLINK l _Toc396403441 五、项目目标 PAGEREF _Toc396403441 h 3 HYPERLINK l _Toc396403442 第二章 项目计划 PAGEREF _Toc396403442 h 4 HYPERLIN

3、K l _Toc396403443 一、未来5年年度任务计划数 PAGEREF _Toc396403443 h 4 HYPERLINK l _Toc396403444 二、未来5年人员编制计划数 PAGEREF _Toc396403444 h 5 HYPERLINK l _Toc396403445 第三章 市场分析 PAGEREF _Toc396403445 h 6 HYPERLINK l _Toc396403446 一、巨野县简介 PAGEREF _Toc396403446 h 6 HYPERLINK l _Toc396403447 二、竞争对手 PAGEREF _Toc396403447

4、h 6 HYPERLINK l _Toc396403448 三、竞争策略 PAGEREF _Toc396403448 h 7 HYPERLINK l _Toc396403449 第四章 资金预算 PAGEREF _Toc396403449 h 9 HYPERLINK l _Toc396403450 一、透析室专用设备 PAGEREF _Toc396403450 h 9 HYPERLINK l _Toc396403451 二、透析室其他资金用途 PAGEREF _Toc396403451 h 10 HYPERLINK l _Toc396403452 第五章 经营管理 PAGEREF _Toc39

5、6403452 h 12 HYPERLINK l _Toc396403453 一、基本原则 PAGEREF _Toc396403453 h 12 HYPERLINK l _Toc396403454 二、工资奖金 PAGEREF _Toc396403454 h 12 HYPERLINK l _Toc396403455 第六章 医疗纠纷 PAGEREF _Toc396403455 h 14 HYPERLINK l _Toc396403456 一、责任性事件 PAGEREF _Toc396403456 h 14 HYPERLINK l _Toc396403457 二、技术性事件 PAGEREF _T

6、oc396403457 h 15 HYPERLINK l _Toc396403458 三、免责性事件 PAGEREF _Toc396403458 h 15第一章 项目(xingm)概述(i sh)一、项目名称巨野(j y)大元医院肾内科暨血液净化中心二、项目承办成立新公司即合作载体：菏泽新华博善健康管理有限公司三、项目出资菏泽新华博善健康管理有限公司筹集资金：伍佰万元人民币（￥500万元）。山东新华肾脏健康服务有限公司 将以现金的方式向公司注资，注资额为：叁佰万元人民币整（￥300万元） ，所占公司股权为： 百分之六十（60%） 。徐福善 将以现金的方式向公司注资，注资额为： 贰佰万元人民币整

7、（￥200万元） ，所占公司股权为： 百分之四十（40%） 。四、项目地点山东省菏泽市巨野县五、项目目标肾内科暨血液净化中心能达到50台血透机规模，服务超200位血液透析病人，营业额达到1500万以上。第二章 项目(xingm)计划一、未来(wili)5年年度任务计划数1、2015年确保(qubo)实现业务收入300万元，力争突破400万元。其实现任务计划数主要是审批额度，现在年营业额都要受制于劳动保障局的审批，且新农合、医保、城镇居民都归劳保局管理，且每年增长不超过20%，所以这是受限的主要阻力。2、巨野市场现在是一个空白市场，市场问题将在下一章节分析，所以完成计划数不成问题，问题是尽快将科

8、室建设完成，培养医护人员和走审批流程，这样才能尽快开业。未来5年年度任务计划数单位：万元年度类别肾内科透析室门诊药品特检合计2015年3021015301530010%70%5%10%5%2016年7532525502550015%65%5%10%5%2017年16048040808080020%60%5%10%5%2018年2505505010050100025%55%5%10%5%2019年4507507515075150030%50%5%10%5%合计4100二、未来(wili)5年人员编制计划数巨野(j y)大元医院(yyun)现在只需招聘5名护士，1名医生和1名财务，因为现在咱们有两

9、名医生，共3名医生和5名护士即可以开业。等病号上来再增加医护人员和市场、后勤人员等，前期市场和管理我都会亲力亲为，以求能稳妥的把科室经营管理好，把病号吸引过来，完成年度任务计划数。未来5年人员编制计划数序号科室职位人数基本工资合计1肾内科医师（副高）150005000医师225005000主管护师130003000护士4200080002透析室医师（副高）150005000医师125002500主管护师130003000护士92000180003财务室财务人员120002000收款人员1200020004后勤部清洁工115001500司机1200020005市场部市场开拓120002000营养

10、师120002000合计2661000第三章 市场(shchng)分析(fnx)一、巨野县简介(jin ji)巨野县，是中国山东省菏泽市所辖的一个县。地处鲁西南大平原腹地，位于菏泽东部，因古有大野泽而得名。全县辖15个镇、2个街道办事处、1个省级经济开发区，人口102万，总面积1308平方公里，耕地面积114.9万亩，是国家命名的“中国麒麟之乡”、“中国农民绘画之乡”、“武术之乡”和“戏曲之乡”，享有中国“煤化基地”、“棉花之都”的美誉。二、竞争对手巨野县目前没有独立血液净化中心的进入，白求恩明年可能会进入，已到找房子的阶段。但到那时我们已开业，且规模和透析质量都要高于白求恩，唯一可怕的是他们

11、给病人垫钱，病人可以不用掏一分钱就免费透析，如果我们也能做到这一点，那他们到巨野也绝不是我们的对手。威高只是有规划没有具体行动，所以可以不予理睬。巨野县现有(xin yu)透析室2家，总透析机台数约22台左右(zuyu)，总透析病人数200多人，这是在新农合医保部门能查到的，还有一些没报销过得和再吃中药延迟(ynch)透析的，总共有300多人。巨野县医院无血滤机，煤田医院只有1台血滤机，没有高通量透析，透析质量低下。乙肝丙肝病人有20人以上，没有血滤治疗。收费标准血液透析400元、血液透析滤过800-1200元不等。新农合、医保报销与菏泽市区统一。所以巨野县亟待成立一家大型的血液透析中心，提高

12、透析质量，统领市场。医院名称医院等级性质透析机数量品牌病号人数备注县医院二甲公立11台费森75人无血滤，无乙肝煤田医院二级私立12台暨华55人1台血滤济宁40人外地30人三、竞争策略1、质量取胜在巨野县为尿毒症患者实施优质透析治疗，不计成本的施行2+1模式，即每周2次高通量透析+1次血液透析滤过，另外每月加一次血液灌流。其实说不计成本对公立医院来说很困难，但对于我们公司大规模采购，高通量和低通量只差几元钱的事，但是可以让病人的生活质量得到很大提高，延长他们的寿命，这样又可以增加几年的收入。2、慈善救助在保持医疗(ylio)保障制度和医疗救助制度健康发展的基础上，在市卫生局、医保农合部门(bmn

13、)、民政部门医疗(ylio)救助的配合下。通过城乡居民医疗保障、医疗救助等相关制度的紧密结合，探索有效的补助和支付办法。前期可以以和菏泽红十字会合作，咱们以企业的名义定向捐助，让他们专款专用，况且他们不收我们管理费，即捐赠100元，他们就会定向救助我们指定的病号100元。这样对我们公司来说是名利双收，还可以免去一些企业所得税。3、建立自身品牌优势项目公司应引进各类所需人才，尽快建立完善的营销渠道网络，建立自身的品牌优势，利用国家政策扶持优势及肾病专科医院市场的巨大容量，实现项目的快速发展。4、利用自身优势把握机会充分利用推广者的东道主地理优势，巨野县有15个镇，撒网式推广到每个镇每个村。未来发

14、展到每个镇就配备一辆面包车，选择尽量是身体条件允许，开车技术好的病号，担当司机。每个镇的病号安排到同一天的上午或下午，一次性透完，减少司机的来回奔波。充分的开拓市场，完成布局，在行业中在巨野县确立自己的市场领先地位和品牌认知度，逐渐成为全国行业的领先者和引领者。第四章 资金(zjn)预算一、透析室专用(zhunyng)设备(shbi)透析室专用设备单位：万元序号分类设备名称单价数量总价备注1普通透析室血液透析装置（4008B）10330日机装机器售后服务成本前五年几乎为零，只有五年后才会产生售后服务费用，且零部件在透析行业中最低，所以建议选择日机装。血液透析装置（DBB-27C）9.61211

15、5.2血液滤过装置(500S)182362隔离透析室血液透析装置（DBB-27C）9.6219.2隔离透析室血滤机可以选择4008S，如果只是相差1万，其实也无所谓。血液滤过装置(500S)181183水处理系统双级水处理系统（40床）13113选择上1.2吨40床双级水处理前期也可以了，可以省去6、7万元，后期不够再增加吧。4总计21231.45第一期计划投入血液透析装置17台、3台血滤设备和1台双级恒压反渗透装置。根据病人的需求量及市场情况，分批次安排设备到位,在第一期设备达到80%负荷后，进行第二期设备投入，第二期投入时间和设备数量根据病人的需求而定。如果300万资金不够充裕的话，公司能

16、够借给100万是最好的。其实也可以让威高把日机装透析机投放一部分，或者购买一半投放一半即可，或者全部投放即可，因为耗材价格高出二三十元是不影响我们任何利益的，反正耗材可以另行收费。二、透析室其他(qt)资金(zjn)用途透析室其他(qt)资金用途单位：万元设备类型设备名称单价数量总价急救设备心电图机111监护仪133除颤仪313抢救车0.531.5治疗车0.251医用病床0.2408其他医疗设备2.512.5合计-20办公设备电脑0.431.2办公桌椅等212更衣室111多媒体会议室212打印复印一体机0.310.3医用大型冰柜0.510.5其他办公设备111合计-8后期装饰照明等0.0041

17、000.4应急灯0.0250.1紫外线消毒灯0.0051000.5电视机及吊架0.15203空气消毒机0.531.5网络0.510.5窗帘0.02280.56其他装饰0.4410.44合计-7设备带设备带的上下水管道、电路、封闭柜台、水处理380电源配电箱313审批程序市卫生局10110县卫生局515市劳动保障局515县劳动保障局515其他515合计-30流动资金人员工资20120垫资40140耗材25125药品515铺底流动资金10110合计-100交通工具每家透析室配备交通工具818合计-176231.4+176=407.4万，所以(suy)巨野大元医院(yyun)所需资金(zjn)为40

18、0万元。审批程序，其实并不复杂，现在被白求恩搞得很复杂，因为菏泽市是白求恩的主战场，基本上是排他性的很强势的占有菏泽地区市场，每个独立血液净化中心审批程序他们是50万元，所以我们也得拿出一部分来应付，以求快速发展。每个血透中心所需流动资金合计为100万元。主要包括医护人员基本工资，药品/耗材存货基本保有量，给病人的垫资部分是大头，以及铺底流动资金万一出了医疗纠纷也好有个机动措施。第五章 经营(jngyng)管理(gunl)一、基本(jbn)原则1、经营管理的规章制度，还是依附于医院执行，只是我们科室特殊性的地方另行规定即可，另外工资奖金我们要具体规定。2、严格执行“连锁式经营，集团化管理”的商

19、业模式，在管理中实施“六统一”原则，即 “统一战略制定、统一品牌标志、统一流程规范、统一培训体系、统一财务核算、统一采购配送”，以确保业务的标准化运行。3、继续推行和完善各种规章制度，严格推进和改善质量控制，继续坚持奖优罚劣、多劳多得等原则不动摇。4、人员编制严格按劳动任务和劳动强度配置，完善按劳分配制度，坚持效率优先、兼顾公平，坚持同工同酬，不能因任何理由而改变。5、坚持服务制胜的原则，坚持人性化与多元化的服务优势。二、工资奖金1、员工收入：员工收入=基本工资医院平均奖激励奖金福利补助+公司浮动奖金2、激励奖金：1）血液透析：透析机台数A每台透析机每天2人次每月22个工作日工作量60%X次以

20、上每次10元激励奖金；2）血液透析滤过：血滤机台数B每台血滤机每天2人次每月22个工作日工作量60%Y次以上每次30元激励奖金；3）血液(xuy)灌流：每月病人总数C人每人(mi rn)每月最低灌流(un li)次数1次Z次以上每次30元激励奖金；4）药品提成：科室规定品种的5%；5）特检提成：总额度的10%；6）阳性病房：每月补贴固定护士200元激励奖金；7）配液奖励：每月补贴固定护士200元激励奖金。3、福利补助：1）餐补：每人每月150元餐补；2）产补：女员工产后从上班第一个月到小孩一周岁，每月领取300元公司哺乳补助，且每天2个小时哺乳时间；3）加班费：每人每次50元，无论是一个病人还

21、是多个病人；过节加班即大年初一和八月十五这两天，每人每天补助300元；4）过节费：所有国家规定节假日，凡医院有补贴及奖金，随医院规定执行。4、劳务费：无论谁带来新病人，只要透析十次，或者一次性交十次透析费，奖励500元劳务费。注：、基本工资为医院统一核定执行的工资；、医院平均奖为医院全院平均奖金，现阶段为第1年：400元；2年：500元；3年：600元；4年：700元；5年以上：800元，每年核实浮动一次；、激励奖金除阳性病房和配液奖励个人外，其他所有项目奖金为科室共同奖金，由科室主任和护士长按系数负责发放。现阶段系数1年：0.5；2年0.8；3年：1.0；4年：1.2；5年以上：1.4，主任

22、护士长：1.6，每年核实浮动一次。、公司浮动奖金(jingjn)根据透析室年营业(yngy)经营(jngyng)状况，将拿出5%的纯利奖励给员工，每年经财务核算浮动一次。第六章 医疗(ylio)纠纷(jifn)在合作(hzu)期内发生的医疗纠纷均按医疗事故处理条例及医院医疗事故分责办法处理，但是巨野大元医院特殊，我们自己要把公司看做院方，其医疗纠纷，根据性质分为三类：一、责任性事件是指医务人员在医疗活动中因违反法律规定、规章制度、诊疗护理常规及未履行岗位职责等失职行为所致的事件，具体有下列几种情况。1、强行收治不具备诊疗条件的危重、高风险病人的，或跨科跨专业收治病人的；2、违反会诊制度和程序，私自外请专家来院进行治疗或私自外出从事诊疗活动的；3、出现明显诊断错误或延误治疗的；4、对危重病人不积极进行处理，推诿病人的；5、对诊断尚未明确的病人，不向上级医师请示，盲目进行不适当的治疗措施的；6、不按时查房或查房不认真，未能及时发现病人病情变化的；7、开错医嘱、漏开医嘱，错开药物剂量或违反应用禁忌