一人食采购管理方案(共7页)

1、采购(cigu)管理制度 为规范(gufn)原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采购(cigu)管理流程分申购与审批、采购原则周期、验收、进销存管理四个环节。基本原则：1：申购-审批-采购-验收-进销存管理2：所有的物品采购均需先填写申购单，审批通过后，方可进行采购，申购单审批通过后发放财务部备案，未经审批进行物品采购财务有权不予报销。3：所有采购物品需提供相应发票方可报销，部分无发票物品（一次性易耗品、食材）需提供购买单据，单据明确填写日期、采购物品、单价、数量、金额、供货商姓名、电话、地址等资料，方便财务进行审核。一：申购与审批1：设施设备采购 餐厅

2、运营中需要进行设施设备的采购，需填写申购单，标注设施设备名称、型号、用途、照片、市场价格、所需数量，呈报总经理审批，审批通过后方可进行采购。2：一次性易耗品采购 为了更好的进行工作配合，对于经常性项目的购买，可集中进行申购（纸巾、一次性手套、口罩等），填写申购单后，交由总经理审批，审批通过后方可进行采购。3：日常运营所需的零星物品采购，总采购金额(jn )不超过50元的，填写申购单，由部门主管进行审批。4：关于(guny)原材料食材采购为了很好的把控采购成本，日常运营所需的原材料食材均有固定的供货商进行供应，食材采购需根据原材料的库存量与使用量合理制备，由厨房经理填写原材料食材申购单，部门主管

3、初步审核，报至总经理进行审批(shnp)，审批通过后，方可进行采购。备注：因个人工作失误造成原材料食材库存积压造成的成本浪费，有厨房经理与部门主管成本价赔偿。零星原材料的采购（生菜、西红柿等），总采购金额不超过50元的，填写申购单，由部门主管进行审批。对于供货商供应食材品类的应急采购，因特殊原因导致部分原材料估清需应急临时采购的，采购总金额不超过50元的，由部门主审核，采购总金额超过50元以上的，需上报至总经理，征得同意后方可进行采购，采购完毕后，补上申购单进行审批，并说明原因。备注：供货商的管理办法1初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察

4、，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。2试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较(bjio)尝试。3确定供货商：在使用(shyng)两个月的基础上、由部门(bmn)主管、厨房经理提交效果报告，由公司审批确定。4所有合作原材料食材供货商均需提供营业执照、食品流通许可证、第三方检验报告、采购单据，以便餐厅建立食品采购索证、进货验收和台账记录。5：供货商的管控（1）由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。(2）

5、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。（3）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。(4)价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：A：干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。B:低质易耗品的价格不得(bu de)高于市场零

6、售价的平均数。C: 零星物品的价格(jig)不得高于市场零售价的3%D:鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场(shchng)批发价格的4%E: 蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。F:春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。二：采购原则周期为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。1： 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。（1）此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。 (2）用上述原材料的部门每日营业结束前，根据

7、库存、营业额、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。2： 库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、低质易耗品等）的采购数量。（1）此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。三：验收(ynshu)1： 验收(ynshu)的数量标准：根据(gnj)申购数量收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。2：验收人员 部门主管/餐厅经理、厨房经理两人在场。3：按照采购需求标准进行原材料验收，不符合验收标准需拒收，因个人工作失误导致验收不合格原料食

8、材，则有验收人员承担相应的责任。四：进销存管理1：蔬菜、生鲜等直入厨房的原料由厨房经理在进销存进项填写证明入库，正确登记原料名称与数量，每日进行进销存盘点。备注：A：坚持先进先出原则B: 将入库单据留存2：酱料、酱汁及一次性易耗品物品入库需填写入库单，并登记在进销存管理表单进项。物品领用需填写出库单，由餐厅经理/部门主管审批通过后，方可领用，并登记在进销存管理表单销项。每日需进行物料进销存盘点备注：A：坚持先进先出原则B:将入库、出库单据留存3：入库单据：供货商提供的供货原始单据，确认(qurn)食材数量与质量无误后，由厨房经理签字、供货商签字留存。4：出库单据：市场购买(gumi)一式三联单据，领用人一张、财务一张、仓库一张并留存。下附管理(gunl)表单采购审批单设施设备申购单部门日期照片名称型号/规格市场价格用途申购人审批人一次性易耗品申购单部门日期照片名称规格市场价格库存量用途申购人审批人原材料申购(shn u)表原材料申购表部门日期申购人审批人序号名称数量单价预估金额采购人供货商及联系电话内容总结（1）采购管理制度 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度（2）C: 零星物品