《车辆库存管理规定》

1、车辆库存管理规定1、库存车辆概念。对于调拨到各经销商的样车、暂时存放在经 销商的各款商品车辆，统一划分为库存车辆。2、超期库存车优惠政策。根据库存车辆情况公司制定的相应促 销政策执行，同时加强库存车辆库龄管理，对库龄超过3个月的车辆 应采取积极措施尽快销售。3、超经销商展示规模的库存车。对于超数量的展示车，确保对 其经销商有特殊规定与政策，如经发现应及时上报，将车辆调回或调 往其他经销商。4、库存车新车的送达。新车送达至经销商后，必须指定专人进 行车辆检查验收并填写车辆入库验收单，如发现车辆问题或工具、资 料缺少在验车单注明并及时通知我司协商解决，如经销商验车不认真 而造成经济损失不由我司承担

2、。5、库存车辆日常维护要求。要求各经销商对展示车辆定期做全 面检查：外观、内饰、发动机舱、油品消耗状况、蓄电池、原装配件 状况等，如发现车辆存在问题，及时通知我司，以就近原则进行维修， 产生费用由公司与经销商协商解决）。如出现车辆因车况存在问题而 影响销售，未通知我司需维修而造成的损失均由经销商承担。同时应 要求经销商对库存车进行日常车辆维护。6、库存车辆送修。各及经销商发现车辆存在问题后及时上报我 司，经核实问题后，可交给当地售后维修，确保车辆能够完成正常销 售；维修产生的费用由我司承担，特殊情况下的与经销商协商解决。对于运输过程中导致的车辆损坏可先与经销商协商维修，维修先由我 司承担，而后

3、再找物流公司索赔。7、经销商库存车管理、调拨。经销商车辆库存时间在2个月内 可申请调回及其他区域，调车过程所产生的调车费用由经销商承担， 如因公司需要车辆需要调回及其他区域调车费用由我司或其他经销 商承担。对于经销商在3个月以上的库存车辆，将按照公司制定的政 策给予销售上支持。如经销商缺乏日常维护，造成车辆状况下降，无 法正常销售，如此造成的损失由经销商自行承担。8、库存新车辆档案袋及车钥匙管理。公司商品车档案袋及车辆 钥匙必须严格保管，不允许个人存放车辆档案袋与车辆钥匙，销售车 辆时到指定处领取。不允许个人私自将车辆开至别处。因个人原因造 成车钥匙遗失由责任人个人承担相应费用。第二篇：库存管

4、理规定库存管理规定1、库管员必须清楚仓库的物品、数量、及其所在位置等，有缺 少的物品应及时填写物料申购单上报，使得物品充足。2、采购员买回物品后，仓管员应及时检查其质量、数量等，无 误后报有财务，并有财务人员填写物料入库单，第二联交由库管员保 管。3、仓管员应做到库房内物品摆放整齐，地面无杂物，物品做到 明细分类。4、若有人来领工具，库管员必须在工具借出记录表登记，并让 领工具的人用完归还，归还后划掉。若工具丢失有领工具的人或库管 员进行赔偿。5、若有人来领笔、手套等低值易耗品，库管员必须领料管理表 登记，并让领料人签字，库管员不得代签。6、进入仓库内必须有库管员陪同下方可拿物，若仓管员有事无

5、 法到场时，仓管员应把钥匙交给信任之人，有此人陪同方可拿物。库 管员回来后，此人应立即把钥匙进行归还，库管员应及时查看仓库。8、若库管员发现物品损坏，应及时上报，有领导审查批示。仓 库每月小盘点一次，每季大盘点一次，若发现物品丢失现象，应查明 原因，有领物人进行赔偿，若无领物人，有仓管员进行赔偿。9、仓管员应每日作出物料出库表，以及每月和年度得出入库表 和库存统计第三篇：库存管理规定（修改）仓库管理制度一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程， 提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存 的各种

6、成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工 成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为。外购入库单由事业部、产品制造部等相关 部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办 理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核 对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完 毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及 台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账， 第三联由质量部存档，第

7、四联由采购部门存档；成品入库单第一 联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办 人存档。2、物品出库、发货管理：2.1物品出库。持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批 后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关 单据上必须说明领货原因；套料发放应附生产通知单或生产计 划单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不 得超过2个工作日。2.2物品发货（正式合同）。发货通知单必须经合同执行部门经理 和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库 人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式合同）。发货通知单必须经合同执行部门经

8、理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后 （领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）。发货通知单必须经所需部门经 理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库 人员复核上述手续后方可发货。2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负 责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承 担。2.6生产、维修、开发及相关人员。领用物品应办理物料申领 单；合同出货应办理成品出库单上述均为一式三联，第一联仓 库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，

9、并遵 循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领 出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。2.8物品发货。必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后， 并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于 出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品 存量的精确。2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、 人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原 则不准再由供应商直接发物品给用户。3、借用物品管理：3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单该单据均 需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准

10、方可借用（领导授权亦可）。3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申 请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批 准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人 代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作 日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上 所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书 面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务 部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人 各100元作为罚款；3.4借用

11、物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检 验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申 请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借 用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转 为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理：4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员、试用退回 的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在 备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后， 由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；4.3合同更换

12、物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内 部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同 退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具 发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单 注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；4.4个人退回借用物品。由经办人出具物料退仓申请单，标明 借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并 经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1物品报废原因：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）2）超过使用寿命的；3）已不再使用的；4）在承担运输中损坏的。生产部1）因无法维修或

13、无维修价值的；2）生产过程中损坏的。事业部1）生产在途时，顾客取消合同；2）因技术更改升级而造成报废 的；3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的;4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商 不可退换的；6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7）因计划失误导致采购引起的。1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报 废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报 废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一 万元以上的呈报公司领导审批；2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和

14、物料申 领单到仓库办理报废手续。5.3物品报废注意事项：1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如 单板上的ic、电阻、电容等）送质量部iqc检验，合格品办理退仓手 续。6、账务管理：6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得 涂改，成品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及 发货；6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导 签字确认后方可入账；6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更 改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、 综合部经理审批后方可调整并通知财务

15、部；6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管;6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。7、仓库管理：7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将 各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分 别决定储存方式及位置。7.3遵循7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，及时入库贮存。7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。

16、7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件。温度控制在535C之间， 湿度控制在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓 库温、湿度点检表中。7.10易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告 标识。7.11仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险 的电器。7.12物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。7.13物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.14易碎、易破物品须轻取轻放。7.15配套物品应成套存放，以防混乱。7.16每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。7.xx年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查 实物品

17、的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致， 并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；7.18出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主 管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管 人员承担相应赔偿责任。三、附则1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准;3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审 批后颁布执行。四、附表：1、外购入库单2、物料申领单3、物品内部借用单4、成品入库单第四篇：库存管理制度规定存货管理制度第一章总则第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资

18、的安全完 整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本 规定。第二条存货管理工作的任务：（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供 应、销售各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库 存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆 滞物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的 安全，保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用 的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手 续。第四条本规定适用于公司所有

19、库管部门及库管部门工作人员。第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采 购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及 外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订 货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。第六 条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映， 同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴 定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或

20、“采购申请单” 时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证， 核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。 退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对 策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务 终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。第三章出库管理规定第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出 库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格 依据

21、所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通 知开票人员更正后发货。第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、 节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚 持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不 出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用 以及差错等损失，库管员负经济责任。第十二条优先保证自提商品， 及时准确交给货主并当面点清。第十三条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业 务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。第四章物资储存保管规定第十四条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用

22、途 规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库 面积。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分 类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。第十五条物资堆放的原则是：（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排 垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆 放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点 方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第十六条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效 期限、储备定额。第十七条库存物资在装

23、卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置， 保证完好无损。第十八条仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核 算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。第十九条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日 报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存 盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任， 写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得 擅自调帐。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对 帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。第二十条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完 毕要及时清理现场，保证库容整洁。第二十一条做好各种

24、防患工作，确保物资的安全保管。预防内容 包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、 防爆、防漏电。第二十二条确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和 健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘 查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证气 夜间定时巡逻，提 高警惕。第二十三条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃 易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施 要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第五章库存控制与分析管理规定第二十四条掌握和应用现代仓储管理技术与abc分析法，实行工 作质量标准化，不断提高仓

25、库管理水平。a、b、c分析法指按成本比重高低将各存货项目分为a、b、c三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。a、b、c分类法的划分 标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表：类别划分标准控制方法适用范围占储存成本比重实物量比重a类70%左右不超过20%重点控制品种少、单位价值高的存货b类20%左右不超过30%一般控制介于二者之间的存货c类10%左右不低于50%简单控制品种多、单位价值低的存货第二十五条库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协 商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转， 提高资金的使用效果。第二十六条做好仓库与采购、销售环节的衔接 工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库 存量。第二十七条定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信 息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。第六章库管人员工作要求与纪律第二十八条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全 的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。第二十九条妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。第三十条做好保密工作。第三十一条库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监 交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事 宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况