玉溪市食品药品检验所

1、玉溪市食品药品检验所2021年预算公开目录第一部分 玉溪市食品药品检验所2021年部门预算编制说明第二部分 玉溪市食品药品检验所2021年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表（本级下达）十、项目支出绩效目标表（另文下达）十一、政府性基金预算支出预算表十二、部门政府采购预算表十三、政府购买服务预算表十四、市对下转移支付预算表十五、市对下转移支付绩

2、效目标表十六、新增资产配置表玉溪市食品药品检验所2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责玉溪市食品药品检验所是一个专门从事药品及食品检验工作的事业单位，负责全市药品、食品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位的监督检验，为玉溪市市场监督管理局及各县区市场监督管理局提供抽验结果；接受药品生产、经营、使用单位的委托检验；接受医疗单位自配制剂的复核检验，提出技术审查意见；对本市有关药品生产、经营、使用单位的质检机构和人员进行业务技术指导和培训；改进提高药品检验检测技术。（二）机构设置情况玉溪市食品药品检验所属玉溪市市场监督管理局下属公益一类事业单位，内设科室7个，

3、分别为：业务室、办公室、后勤总务室、药品室、食品室、技术管理室、质量管理室。（三）重点工作概述2020年，玉溪市食品药品检验所全面完成了上级下达的检验任务，主要完成了：1.药品检验。收到检品331批次，发出报告325批次。其中：监督抽验279批次，全部合格；委托检验39批次；其他检验7批次。2.食品检验。现收到检品1215批次，发出报告1065批次。（1）市级食品安全抽检。2020年市级食品安全抽检监测任务数为679批次，现收到检品542批次，出具报告542批次。已出具报告中，涵盖17个食品大类，合格534批次，不合格8批次，合格率98.5%。不合格主要涉及薯类和膨化食品、炒货食品及坚果制品等

4、4大类，不合格原因为大肠菌群、酸价、阴离子合成洗涤剂等超标。（2）省级食品安全抽检。2020年省级食品安全抽检监测任务数为725批次，现收到检品673批次，出具报告523批次。已出具报告的523批次样品中，涵盖14个食品大类，合格514批次，不合格9批次，合格率98.3%。不合格主要涉及粮食加工品、酒类等3大类，不合格原因为镉、甜蜜素、菌落总数等超标。3.能力验证及实验室比对。2020年我所参加了7次能力验证，分别为中国食品药品检定研究院组织的5次、省市场监督管理局组织的1次、省食品药品监督检验研究院的1次。二、预算单位基本情况玉溪市食品药品检验所属玉溪市市场监督管理局下属公益一类事业单位，财

5、政全额拨款。2020年度实行独立核算的单位一户，执行政府会计制度。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2021年部门财务总收入947.94万元，其中：一般公共预算财政拨款947.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万

6、元。与上年对比：上年同口径预算收入数1091.35万元，减少143.41万元，下降了13.14 %。主要原因分析： 2020年财政安排我部门监督抽检项目经费292.4万元，而2021年由于检验任务调整，批复我单位项目经费135.2万元，项目经费预算减少较大。（二）财政拨款收入情况2021年部门财政拨款收入947.94万元，其中:本年收入947.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.94万元（本级财力947.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.81万元），政府性基金预算财政拨款

7、0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，其他非税收入安排的支出0万元。上年同口径预算收入数1091.35万元，减少143.41万元，下降了13.14 %。主要原因分析： 2020年财政安排我部门监督抽检项目经费292.4万元，而2021年由于检验任务调整，批复我单位项目经费135.2万元，项目经费预算减少较大。预算单位支出情况2021年部门预算总支出 947.94万元。财政拨款安排支出 947.94万元，其中，基本支出812.74万元，与上年增加了13.79万元，增加了1.73%。主要原因分析：人员工资及公积金的正常增加。项目经费支出135.2万元，与上年对比减少了157.2万元，减少了53.

8、76%。主要原因分析：2021年市市场监督管理局下达我单位的检验任务减少。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况1201一般公共服务支出747.05万元，其中： 2013市场监管事务747.05万元，主要用于药品、化妆品、食品监督抽检支出及我单位人员及公用支出。（1）2013812药品事务15.5万元，主要用于药品、化妆品监督检验支出。（2）2013816食品安全监管119.7万元，主要用食品监督抽检支出。（3）2013850事业运行611.85万元，主要用于人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出。2208社会保障和就业支出90.04万元，主要用于离退休支出、

9、基本养老保险缴费支出。（1）2080502事业单位离退休支出40.05万元，主要用于开支的离退休经费支出。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.54万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。3210卫生健康支出48.02万元，主要用卫生健康方面的支出。（1）2101102事业单位医疗27.14万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。（2）2101103公务员医疗补助20.88万元，主要用于缴纳公务员医疗补助经费。4221住房保障支出62.83万元，主要用于住房方面的支出。（1）2210201住房公积金55.48万元。（2）2210203购房补贴7.35万元。市对下专项转移支付

10、情况（一）与上级配套事项。无。（二）按既定政策标准测算补助事项。无。（三）经济社会事业发展事项。无。六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金29.2万元。主要用于: 计算机采购7台，检验设备采购2台。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明玉溪市食品药品检验所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.31万元，与上年持平，具体情况如下：（一）因公出国（境）费玉溪市食品药品检验所2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。（二）公务接待费公务接待费1万元，与上年持平，主要原因分析：我单位本着加强管理、厉

11、行节约的原则，结合以前年度公务接待费开支情况对公务接待进行预测。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。（三）公务用车购置及运行维护费公务用车购置费0万元，运行费1.31 万元。与上年持平，主要原因分析：我单位对公车加强管理，由于车辆老化，仅能按财政定额标准进行预算。八、重点项目预算绩效目标情况本年度安排重点项目2个，项目经费135.2万元，项目预算的绩效目标如下：1药品及化妆品检验经费15.5万元，绩效目标是完成药品100批，化妆品30批的检验任务，保证我市药品及化妆品使用安全。2食品(含保健食品)检验经费119.7万元，绩效目标是按质按时完成市局制定的食品（含保健食品）检验任务共630批检验任务，其中：食品580批，保健食品50批。九、其他公开信息（一）专业名词解释1工资福利支出：反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。2商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。3对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括用于行政事业单位退休人员费和其