好又多超市百货商场公司 盘点手册P55

1、盘 点总管理处/教育训练组课程目标 课程结束时，你将有能力做到掌握盘点工作的基本动作处长/课长讲师参加盘点人员学员投影片训练方式1.5小时时间2总管理处/教育训练组课程目标明确盘点工作的重点及规定正确、有效的进行盘点3总管理处/教育训练组 存货盘点的目的 盘点过程 盘点须知 生鲜盘点课程内容 结论4总管理处/教育训练组存货盘点的目的存货盘点是全部存货管理的一部分，是店内资产及负责查核的部分存货盘点是为了掌握商品实际库存与电脑库存的差异5总管理处/教育训练组存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点质量的好坏对一段时期营运绩效的评估有很重要的影响存货盘点是对一定时间内经营绩效的考核，必须保证其

2、准确、真实。任何不真实的因素都会对未来营业决策造成误导存货盘点的目的6总管理处/教育训练组盘点中盘点过程盘点后盘点前7总管理处/教育训练组盘点前盘点前拟定计划教育训练盘点准备8总管理处/教育训练组每月盘点前15日，由店会议讨论出有关盘点之组织、时间、方法、人力安排、文件传递时间等盘点计划由店长指定专人拟定，经由店长及事业部负责人核准后，在店内公告拟定计划盘点前9总管理处/教育训练组盘点前完成盘点教育训练，使全店员工清楚盘点组织、盘点时间、盘点区域与位置及有关盘点注意事项演练盘点程序，让员工熟练盘点过程、要点及对突发问题的正确处理训练员工盘点中的协作能力，提高盘点的效率教育训练盘点前10总管理处

3、/教育训练组盘点准备盘点前5日盘点前2日盘点当日20:00前盘点前1日盘点当日12:00前盘点前11总管理处/教育训练组各课于盘点前5日召开课盘点会议，由该课人员及盘点支援人员参加店长指派之稽核小组于盘点前5日召开稽核小组会议，确定人力安排，稽核方法等盘点准备 盘点前5日盘点前12总管理处/教育训练组各部门必须于盘点前5日准备盘点计划配置图及盘点程序控制表对卖场商品及仓库商品进行归类整理，不得随意移动以每一小座货架为单位，进行货架编号盘点准备 盘点前5日盘点前13总管理处/教育训练组盘点程序控制表课别：货架编号：盘点单数量：盘点日期 ：程序课长签名处长签名整理商品放单初盘复盘稽核收单说明：所有

4、盘点人员必须在相关主管签名确认后方可进行下一步程序14总管理处/教育训练组区域的划分及代码： A: 卖场 B: 仓库 C: 促销区（包括端架及堆头促销区） D: 收银区 E: 外仓 K: 卖场货架上方库存区盘点前盘点准备 货架编号方法15总管理处/教育训练组货架编号的四部分: 课别+区域代码+货架流水号+卖场货架上方库存(仅卖场实用) 盘点前盘点准备 货架编号方法例：13 A 012 K 课别 卖场代码 货架流水号 库存区 以上为例： 促销区需按012往下编号（13C013） 收银区接促销区最后一个货架流水号连续往下编 仓库及外仓需从另起编号例：13B001、 13E00116总管理处/教育训

5、练组盘点前2日完成手填存货盘点单，各课课长必须确定所有在店内、仓库及外仓中之商品都已列入盘点单中，之后交店输入小组列印库存商品无货架异常表，确认后列印存货盘点单、货架编号起讫号码控制表。手填存货盘点单注意事项：盘点准备 盘点前2日盘点前按照从左至右、由上至下的顺序填写 本单必须该课课长签核后方能生效17总管理处/教育训练组项次货号项次货号项次货号118352193632037421385223962340724418254292643102744112845122946133047143148153249163350173451填写人： 课长：备注：1、从左至右、由上至下的顺序填写； 2、本单

6、必须该课课长签核后方能生效。手填存货盘点单日期： 年 月 日 处别： 课别： 货架编号：18总管理处/教育训练组存货盘点单 电脑流水号： 陈列区货架编号：课别：部门：盘点日期： 年 月 日项次货号品名售价单位初盘数量复盘数量稽核数量初盘人： 复盘人： 稽核人： 电脑输入：19总管理处/教育训练组各课长必须检查及核对存货盘点单及货架编号之流水号码对质量变差但尚可利用之商品须提前折旧盘点，各课长须准备盘点品折损率表盘点准备 盘点前2日盘点前20总管理处/教育训练组盘点品折损率表货号条码品名型号原价折损率表新价折损金额数量折损总金额备注店别： 处别： 课别： 月份： 财务： 店长： 处长： 课长：2

7、1总管理处/教育训练组盘点准备 盘点前1日盘点前1日作最后库存更正，完成移拨的核算与输入各部门将不能销售之商品作退货、换货或者报废处理盘点前22总管理处/教育训练组盘点准备盘点当日商管停止收货、退货各部门须将下列表格交店长室： 货架编号起讫号码控制表 盘点品折损率表 最后一张验收单据号码控制表 存货盘点单 货架编号统计表盘点前12:00前23总管理处/教育训练组最后一张验收单据号码控制表部门验收单号码验退单号码食品处生鲜处百货处填表日期填表人24总管理处/教育训练组所有退换货资料输入完毕盘点准备盘点当日20:00前盘点前25总管理处/教育训练组盘点中盘点中 2.整理 3.放单 6.稽核 4.初

8、盘 5.复盘 7.收单 1.中控台26总管理处/教育训练组盘点中控台由店长室指定人员成立，盘点进程由盘点中控台指挥及掌握，存货盘点单由中控台统一收发并做收发记录盘点中控台将各课盘点进度标志于盘点区域平面图上1.中控台盘点中27总管理处/教育训练组卖场和仓库需整齐、清洁空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误盘点前，需将商品进行归类整理，非盘点商品（含赠品）需贴标注明，以防盘错2.整理盘点中28总管理处/教育训练组由营运课长级以上的主管核定整理完毕，在盘点程序控制表上签名后，方能进行放单动作各课长须确定每小座货架皆已贴上存货盘点单3.放单盘点中29总管理处/教育训练组3.放单各课长须再次确定每项商

9、品皆填写于存货盘点单，并清点货架上单品数量是否与存货盘点单之单品数相同，严防商品漏盘盘点单系记录实际数量之正式文件，禁止丢弃任何存货盘点单盘点中30总管理处/教育训练组3.放单各营业处长须确定货品于盘点前整理堆放妥当且放单完毕经店长同意后，各课才可开始盘点盘点中31总管理处/教育训练组初盘人需将初盘数量用蓝笔记载于存货盘点单“初盘栏”，初盘人需签名并注明工卡号初盘时应按存货盘点单所写，从左向右，从上到下顺序进行初盘4.初盘盘点中32总管理处/教育训练组初盘数量如有错误，应在错误数量上划“”，在旁边写上正确数据并由该课课长签名，否则无效。由营业课长级以上主管确定初盘完成，且于盘点程序控制表上签名

10、。4.初盘盘点中33总管理处/教育训练组复盘人员由店长室安排复盘人员需与初盘人员不同，复盘比率100%复盘小组须用黑笔在存货盘点单“复盘栏”上记载数量，签名并注明工卡号复盘人员发现数量不符时，须立即通知该课课长，由课长确认数量并在存货盘点单上签名5.复盘盘点中34总管理处/教育训练组若卖场与仓库无法明显区隔时，复盘小组须于盘点卖场前再次抽盘仓库复盘人员于复盘时发现有其它盘点资料与实际不符，应立即反应给该课课长由营运课长级以上主管确定复盘完成后，在盘点程序控制表上签名5.复盘盘点中35总管理处/教育训练组店内稽核人员由店长指派，稽核比率为每张存货盘点单的20%以上（以高单价、高库存为主）稽核人员

11、需将稽核数量用红笔记录于存货盘点单“稽核栏”上，签名且注明工卡号6.稽核盘点中盘点中36总管理处/教育训练组稽核人员发现错误，须通知稽核负责人。稽核负责人确认数量后，在存货盘点单上签名，且将错误数量记录于复查错误记录表，并请该课课长签名由稽核负责人确认稽核完成后在盘点单上签名6.稽核盘点中盘点中37总管理处/教育训练组复查错误记录表货架编号盘点单号码货号错误数量正确数量课长签名课别盘点日期稽核人38总管理处/教育训练组营运课长级以上主管确定复核完成后于盘点程序控制表上签名各课指定人员与中控台收单人员根据货架起讫控制表确定存货盘点单顺序无误后，将存货盘点单第二联统一交财务收存，第一联由店长室于次

12、日交店输入小组7.收单盘点中39总管理处/教育训练组任何人不得修改盘点单，若有任何问题须再次盘点，必须在商管课开始重新收货前完成仓库完成盘点程序后，不得将仓库商品移出(确需移出，需经店长同意)，直到所有存货盘点工作完成7.收单盘点中40总管理处/教育训练组盘点后盘点后店输入小组财 务营运部门41总管理处/教育训练组盘点后第一日店输入小组须根据存货盘点单输入存货数量，列印货架漏盘表进行核对与改正，之后列印盘点核对表将输入完成之盘点核对表与存货盘点单交营运单位100% 核对店输入小组盘点后42总管理处/教育训练组经营运课长签名后的盘点核对表和存货盘点单由输入小组改正无误后交财务课存档列印盘点差异表

13、，并产生盘点差异后进行库存更正盘点更正后次月1日列印盘点当月1日至最后1日之商品期间损耗表店输入小组盘点后43总管理处/教育训练组盘点后，营运课长需100%核对盘点核对表与存货盘点表之存货数量，若不符则送回输入小组改正，并重新列印盘点核对表盘点核对表与存货盘点清单经课长签名确认后送交店输入小组，不得修改营运部门盘点后44总管理处/教育训练组检查存货盘点单是否与货架编号起讫号码控制表相符，并100%核对盘点核对表与存货盘点表之数量，若不符则送输入小组修改财务人员稽核各课亏损报告，并分析调整说明是否合理财 务盘点后45总管理处/教育训练组盘点须知彻底做好盘点前教育训练认真、准确、全面地填写存货盘点

14、单盘点前完成所有进货、退货的输入及更正各部门主管严加督促初盘、复盘工作的进展46总管理处/教育训练组稽核人员切实记录所发生的错误确定仓库盘点正确无误店输入小组核对每一张存货盘点单之货架编号无误后方可输入店输入小组100%正确输入所有存货盘点单若分两天盘点时，输入大盘日期为同一天注意盘点须知47总管理处/教育训练组每月最后一天为特殊商品归零，当天所有库存都不能更正，否则将造成重复更正初盘、复盘、稽核、输入等任何阶段发生数量错误时，明文规定处罚方式盘点须知48总管理处/教育训练组生鲜盘点时间安排注意事项执行标准49总管理处/教育训练组生鲜盘点日为每月最后一日次月1日须完成盘点输入、核对及盘点库存更正盘点库存更正后次日（次月第二日）列印盘点当日至次月1日之期间损耗报表，并列印分类别盘点统计表生鲜盘点时间安排50总管理处/教育训练组盘点当天禁止所有库存更正生鲜盘点注意事项51总管理处/教育训练组生鲜各课耗材均列入盘点20课原物料、自制品及供应商送货商品均列入盘点，但自制半成品除外，原物料成本以最后一次进价为准，自制成品以食谱卡的设定成本计价21课商品全部列入盘点，包括原物料及供应商送货商品，原物料以最后一次进价计算生鲜盘点执行标准52总管理处/教育训练组22课商品除叶菜、自制果汁、水果切盘以外其余全部列入盘点，以最后一次进价为准23课原物料及自制成品列入盘点，半成品不列入