电焊钢管质量办法

1、手 册 目 录章序 题目 页码手册目录 10.1 质量手册颁布令 20.2 治理者代表任命书 30.3 公司简介 40.4 手册治理 50.5 质量方针和质量目标公布令 71 目的范围 92 引用标准、定义、术语 103 质量治理体系组织结构图 113 职责分配表 124 质量治理体系 135 治理职责 226 资源治理 287 产品实现 308 测量分析和改进 39第0.1章 质量手册颁布令为了使公司提供的产品满足顾客和适用的法律法规要求，公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准，建立质量治理体系，编制了质量手册。该手册规定公司质量治理体系的组织结构、职责，

2、并对治理职责、资源治理、产品实现及测量、分析和改进的各个过程进行操纵与持续改进。现予以批准公布，并于2007年2月7日施。公司所有部门和全体职员，必须遵照执行手册中的各项规定，为有效实施和持续改进质量治理体系，增强顾客中意而努力工作。此令 总经理： 2007年02月05日 第0.2章 治理者代表任命书为了贯彻GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准，加强对质量治理体系实施的领导，特任命 先生为公司治理者代表。作为治理者代表，其职责是：确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持。向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改进需求。确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识

3、。就质量治理体系有关事宜与外部的联络。 总经理： 2007年02月01日 第 0.3 章 公司 简 介第 0.4 章 手 册 管 理治理内容1、手册由治理者代表按文件操纵程序有关要求组织编制。2、手册编制定成后，由治理者代表审核,总经理批准后公布实施。3、手册发放与保管3.1 手册公布后，由办公室负责保管。办公室依照公司内部工作和外部需要确定发放的范围和数量，并经治理者代表批准。 3.2 公司内部质量手册和提交认证机构所使用的手册，按“受控”版本治理，并在封面加盖“受控”印章，其余非受操纵文件的更改不予通知。 3.3 治理者代表对“受控”版本手册要建立发放台帐，统一编号登记，并履行签收手续。4

4、、手册的更改4.1 手册更改、换版由治理者代表组织实施，版本号以英文字母A,B,C为序，修改次数以阿拉伯数字0,1,2,3为序。4.2 手册的更改、换版按文件操纵程序的规定办理审批手续，并由治理者代表保存更改、记录。 4.3 导致手册变更的要紧因素： a) 公司的质量方针、目标变动； b) 公司的组织机构有较大变动； c) 质量治理要求有较大变动； d) 质量治理体系审核及治理评审提出改进要求； e) 手册采纳的标准或法规修改； f) 其他缘故。 5、各岗位对手册的治理 5.1 手册是公司治理的法规，质量治理体系的纲领性文件，所有持有者要妥善保管，不得私自外借，更不得擅自更改。 5.2 各岗位

5、要将手册的执行情况和更改意见及时向治理者代表反馈。以使在必要时，由治理者代表组织对手册进行评审，并再次得到批准。5.3 本手册涉及的记录汇总详见JY/JL-4.2.4-01记录清单。第0.5章 质量方针和质量目标公布令质量方针坚持“科技、质量、效益”的治厂方针，保持“严、实、细、精”的工作作风，贯彻“持续改进、开拓进取、不断创新”的进展理念，向顾客奉献优质的产品和中意的服务。质量目标1、质量治理体系通过认证审核，取得质量治理体系认证证书，并保持质量治理体系持续符合GB/T190012000idtISO9001：2000标准的要求。2、产品出厂正品率94%；3、持续满足顾客要求，用户中意度达到9

6、6%以上，并每年递增2%。总经理： 2007年2月5日 部门质量目标 车 间： 工艺执行准确率 100%；产品库存质量损失为 0。检 验： 产品检验及时率 100%；产品检验准确率 99%；设备维修： 设备使用完好率 100%；办 公 室： 培训打算完成率 100%；文件发放、更改及时准确率 100%。销 售 部： 顾客中意率 96%顾客意见处理率 98%；采 购 部： 采购产品批量合格率 100%；物资供应及时率 100%；总经理：2007年2月5日 第1章 目 的 范 围1、目的本手册依据GB/T I9001-2000 idt ISO 9001:2000质量治理体系要求，规定了公司质量治理

7、体系要求，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品，并通过体系的有效实施，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客中意。 2、适用范围本手册规定的质量治理体系要求适用于 公司焊接钢管加工服务全过程的质量操纵。3、删减讲明本手册按ISO9001:2000标准要求执行。本公司是按国家标准加工服务的企业，在提供钢管加工和服务过程中，不存在新产品的设计开发，故删减标准7.3条款，同时本企业不存在顾客财产形式，故删减7.5.4条款顾客财产。此删减不阻碍我公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。第2章 引用标准、定义、术语1、引用标准本手册中引用的标准条文均为有效，但

8、所有标准都有更新的可能，因此在引用下列标准时，应使用标准的最新版本。GB/T 19000-2000 质量治理体系基础和术语（idt ISO 9000:2000）GB/T 19001-2000 质量治理体系要求（idt ISO 9001:2000）Q/12JH4702-2006 结构用碳钢电焊钢管有关法律法规、企业、行业标准2、定义、术语.本手册采纳GB/T190012000质量治理体系基础和术语、治理体系规范及使用指南中的术语和本行业标准及规范中的术语和定义。第3章 质量治理体系组织机构图治理者代表 总 经 理办公室生产部销售部采购部检验车间设备维修职 责 分 配 表部门标 准 条 款总 经理

9、管理者代表办公室生产部销售部采购部车间4.1总要求4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量治理体系策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6治理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关过程7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供控7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的操纵8.1测量、分析、改进8.2.1顾客中意8.2.2内部审核8.2.3过

10、程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 要紧实施 协助实施第4章 质 量 管 理 体 系4.1 质量治理体系总体要求公司按照ISO9001标准要求建立了质量治理体系，形成文件，加以保持和实践，并予以持续改进，为此必须做到下述要求： a) 公司对质量治理体系所需的过程进行识不，并编制相应的程序文件，这些过程既是从识不顾客需求到顾客评价的大过程，也包括具体的质量活动的小过程，如治理评审过程、人员培训过程，顾客要求的评审过程、采购操纵过程等； b) 明确过程操纵的方法及过程之间相互顺序和接口关系，建立识不、确

11、定、监视、测量分析对过程进行治理； c) 对过程进行治理的目的是实施质量治理体系，以实现公司的质量方针和质量目标； d) 确定为保证过程的有效运行和操纵所要的准则和方法，并确定能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视； e) 对过程进行监视、测量和分析及采取纠正、预防措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进；f) 本公司产品实现过程中阻碍产品质量的外包过程有：监视和测量装置的检定、产品的理化试验。上述过程分不按监视和测量装置操纵和产品的监视和测量进行操纵。 4.2 文件要求 4.2.1 公司质量治理体系文件分为两个层次：1）质量手册（包含质量方针和目标和程序文件）；2）其他

12、文件；质量手册（含质量方针和质量目标），是公司质量治理体系实施的纲领性文件。程序文件是手册直接涉及到的相关岗位质量活动的文件。其他文件，包括质量治理规定制度、技术标准、操作规程、作业指导书、记录等，是现场或岗位工作所用的文件。4.2.2 质量手册治理者代表负责组织编制质量手册，经治理者代表审核，总经理批准后予以公布实施，质量手册的内容包括：公司质量方针和质量目标；公司质量治理体系组织结构图和职责规定；质量治理体系的范围，对比ISO9001标准的删减讲明；对程序文件的直接引用；对质量治理体系过程及其相互关系、作用的描述；有关手册评审、修改和操纵的规定。4.2.3 文件操纵程序1、目的对与公司质量

13、治理体系有关的文件进行操纵，确保各相关场所适用文件为有效的版本。2、范围适用于与质量治理体系有关的文件操纵。3、职责3.1总经理负责批准公布质量手册。3.2由治理者代表组织编写质量手册（含程序文件）。3.3治理者代表负责审核质量手册以及对其他文件的批准。3.4各岗位负责相关文件的编制、使用和保管。3.5生产厂长负责对现有技术文件的定期评审。4、程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册由办公室负责备案保存。4.1.2公司第二层质量治理体系文件分为两类：a) 治理性文件：作为各部门运行质量治理体系的治理文件，包括公司的各项治理制度、岗位责任制和任职要求及岗位的记录文件等。由相关岗位按其职责自行保

14、存并报办公室备案存档。b) 技术性文档：技术指标（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；包括对特定产品、项目或合同编制质量打算文件或其他标准、规范等，由生产部使用并保存。文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.1.3 公司级治理性文件。如各种行政治理制度、部格外来的治理性文件，包括与质量治理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。4.1.4 公司级技术性文档，如各种技术质量标准、规范等，部格外来的技术性文件，由办公室保存。4.2文件的编号4.2.1质量治理体系文件的编号a) 质量手册（含程序文件）JY / SC - X X X X公布年号 质量手册代号 公司代号b)记录JY

15、 / JL - （X X X）-XX 记录顺序号 ISO9001:2000条款号 SHAPE * MERGEFORMAT 记录代号 公司代号 c）其他文件编号方式为：公司代号/文件类不代号-年号-序号；如2007年的第一个治理文件：JY/GL-2007-01；2006年的第一个技术文件：JY/JS-2007-01。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量手册由治理则代表负责组织编写，上报总经理批准公布，由办公室负责登记、发放；b) 各岗位质量文件由各岗位编写、汇总，由部门经理负责审核，报治理者批准，并报办公室存档一份备查。c) 应确保文件使用的各场

16、所应得到相关文件的有效版本，文件的收发要填写文件发放/回收登记表。 4.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各岗位按规定执行。受控文件必须在该文件封面左上角加盖“受控”状态的印章，并注明分发号。其他的质量文件均为非受控文件。 4.5 文件的更改 a) 质量手册由治理者代表组织更改填写文件更改记录，经治理者代表审核，报总经理批准。办公室保存文件更改内容的记录。版本的改变按A,B,C,为序，修改次数按0,1,2,3为序进行； b) 其他文件的更改由各相应主管人员填写文件更改记录，应指定相关人员进行审核、更改、发放、处理。假如指定其他岗位审

17、批时，该岗位应获得审批所需依据的有关背景资料； c) 所有被更改的原作废或失效的文件必须由相应主管人员处理，并填写文件销毁登记表，以确保有效文件的唯一性。 4.6 文件的领用 a) 文件发放和使用岗位应填写文件发放/回收登记表以便对文件实施有效治理； b) 因破损而重新领用的新文件，公布号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的公布号，并注明已丢失的文件的公布号失效；办公室作好相应发放签收记录。 4.7 文件的保存、作废和销毁 4.7.1 文件的保存 a) 与质量治理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的场所； b) 各岗位文件由本岗位保管，办公室对各岗位文件保管情况进

18、行检查； c) 对受控文件办公室应及时填写受控文件清单，并将清单的内容在公司内部进行沟通。如内容有变化，应通知相关人员。 d) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识不和检索。 4.7.2 文件的作废和销毁 a) 所有失效和作废文件由办公室及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用； b) 为某种缘故需保留的任何作废文件，都应进行适当的标识； c) 对要销毁的作废文件，由相关岗位填写文件销毁登记表经治理者代表批准后，由相关人员销毁。 4.7.3 文件的借阅 借阅与质量治理体系有关的文件，应填写文件借阅记录，由办公室审批后方可借阅。 4.8 外来文件的

19、操纵 4.8.1外来文件由生产厂长识不其适用性，并操纵分发以确保其有效。 4.8.2生产厂长负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，分发到相关岗位使用，同时把旧标准收回，履行签收手续。 4.8.3 各岗位要把上述标准及其他与质量治理体系有关的外来文件信息报办公室，由办公室填入岗位受控文件清单备案。 4.9 每年由办公室组织对现有质量治理体系文件进行定期评审，必要及时予以更正。4.10 对承载媒体不是纸张文件的操纵，也应参照上述规定执行。目前我公司使用的文件均为书面文件。4.11 作为记录的文件应执行记录操纵程序。5、相关文件-记录操纵程序6、相关记录6.1 JY/JL-4.2.3

20、- 01 受控文件清单6.2 JY /JL-4.2.3- 02 文件发放/回收登记表6.3 JY /JL-4.2.3- 03 文件更改记录6.4 JY /JL-4.2.3- 04 文件借阅记录6.5 JY /JL-4.2.3- 05 文件销毁登记表4.2.4记录操纵程序1、目的对质量治理体系所要求的记录予以操纵。2、范围适用于为证明产品符合要求和质量治理体系有效运行的记录。3、职责3.1办公室负责监督、治理各岗位的质量记录。3.2各岗位负责收集、整理、保管本岗位的记录。3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。4、程序4.1各岗位负责收集、整理、保存本岗位的记录4.2记录的标识编号：按文件操纵程

21、序执行4.3记录的填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得任意涂改，如因某种缘故有不能填写的项目，将该项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名，不同意空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采纳单杠划去原数据，在其上方填写上更改后的数据，加盖或者写上更改人的印章或签上姓名和日期。4.4 记录的保存、爱护4.4.1 各岗位必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地点，所有的记录保持清洁、字迹清晰。各岗位按规定的期限保存记录，质量治理体系的记录保存期限许多于三年。关于已保存一年以上的记录由办公室负责统一保存。4.4.2办公室编制记录清单，将公司所有与质

22、量治理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存日期、保存岗位等内容，交治理者代表审批，并汇合备案记录的原始样本。4.4.3办公室要检查各部门记录的使用、治理情况。4.5 记录发放、借阅各岗位保管的记录应便于检索，需借阅者要通过办公室批准并填写文件借阅记录，由记录治理岗位保存。4.6 记录的销毁处理记录如超过保存期或其他专门情况需要销毁时，由办公室填写文件销毁登记表，报治理者代表批准后实施销毁。4.7 记录格式4.7.1 各岗位的记录格式，由办公室一编制。4.8 相关记录JY/JL 4.2.4-01 记录清单第5章 管 理 职 责 5.1 治理承诺 总经理必须承诺建立、实施和改进质量治理体系

23、。并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a) 不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议传达等方式，向公司全体职员及时传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b) 制定公司质量方针和质量目标；c) 确定组织结构；d) 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源。包括人、财、物、技术、信息等；e) 主持治理评审，使治理承诺得到落实。5.2 以顾客为关注焦点总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则。以实现顾客中意为最终目标，责成销售经理通过市场调研、信息发放、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的要求和愿望，再由公司转化为具体的要求，包括对产品、过程、质量治理体系等方

24、面的要求。并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足，并争取超越顾客期望。5.3 质量方针 总经理以质量治理原则为基础，针对顾客需求和公司的实际，制定公司质量方针和质量目标，并传达到全体职员，以确保质量方针：与公司的宗旨相一致、适应性；适合公司的生产性质和规模；对满足顾客要求的持续改进质量治理体系的有效性做出承诺；为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；在制定特不是实施过程中，与各部门及治理、执行、验证等层次的人员充分沟通，达到上下理解一致。对质量方针的沟通可通过总经理的传达和内部沟通等过程实现，通过培训实现理解；在治理评审时对事实上施情况及是否持续适宜进行评审

25、。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 总经理制定并公布公司质量目标，并规定办公室每年将公司质量目标分解到相关岗位，使进行的相关活动能受到操纵。5.4.1.2 质量目标要建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，质量目标要适当高于现状，要具体、可测量，要体现分时期实现的原则，经努力方可实现，经分解后在作业层次上的质量目标能保证公司质量目标的实现。 5.41.3 质量目标的内容可涉及产品的具体特征，及满足产品要求的所需资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。 5.4.2 质量治理体系策划 治理者代表必须对质量治理体系进行策划，以实现公司的质量目标： a)

26、确定与公司质量治理体系相关的过程及对应的活动，确定对质量治理体系相关的过程及对应的活动，确定对质量治理体系要求所进行的删减及理由； b) 确定为实现质量目标要求建立的过程中需要投入的资源； c) 不断提高质量治理体系的有效性和效率，定期评审质量方针、目标的实现状况，查找差距和改进的机会，保持体系的持续改进； d) 对公司的组织机构、体系文件、过程、资源等的变化做出推断，必要时进行适当调整、更改并采取有效措施，保持体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持并持续改进质量治理体系，并批准质量手册；b) 负责向公司传达满足顾客和法律

27、法规要求的重要性；c) 制定公司质量方针；d) 确保公司质量目标的制定，并在相关岗位和层次上得到分解；e) 负责进行治理评审；f) 确保体系运行所需资源的获得；g) 对承担质量治理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求；h) 确保在组织内建立适当的沟通过程，以确保对质量治理体系的有效性进行沟通； 任命治理者代表。5.5.1.2办公室主任a) 负责公司的人力资源治理和文档治理；b) 负责制定公司各岗位人员的任职要求；c) 负责制定公司的年度培训打算并组织培训；d) 负责建立公司文件档案和文件治理以及会议记录；e) 负责制定治理评审打算和编制治理评审报告；f) 负责公司各层次质量目标的分解和考核；g

28、) 负责公司的内勤治理。5.5.1.3生产厂长a) 负责生产过程的组织、操纵，生产打算的安排；b) 负责对生产效率和产品质量的数据分析；c) 负责对本部门治理人职员作业绩的考核；d) 负责组织分析公司产品的质量动态；e) 负责质量打算的编制和生产过程的技术指导；f) 负责编制生产工艺和作业指导书；g) 负责生产治理和专门过程能力的确认；h) 负责生产过程和治理过程的监视和测量；i) 负责纠正措施和预防措施的组织实施。5.5.1.4销售部经理a) 负责组织公司产品销售和销售合同的评审；b) 负责组织顾客中意度调查和顾客中意度分析工作；c) 负责与顾客沟通及时解决顾客的当前不中意；d) 负责组织市

29、场调研，搜集顾客的意见和愿望，负责产品信息的发放；e) 负责组织合同评审和协调与顾客的关系，不断增强顾客中意度；f) 确定猎取和调查顾客中意的方法，如问卷调查、市场调研、与顾客直接沟通等；5.5.1.5采购部经理a) 负责组织对供方的选择和评价、编制采购打算，并实施采购；b) 负责制定原材料的采购打算及实施采购工作；5.5.1.6检验员a) 负责原材料、过程产品和最终产品的检验放行；b) 负责工序产品的质量监督；c) 负责不合格品的鉴定和产品的检验。d) 负责公司不合格品标识和可追溯性治理；e) 负责计量器具的治理f) 负责制定计量器具校准打算和计量器具台帐；5.5.1.7车间主管a) 负责生

30、产的组织工作和生产设备的治理工作；b) 负责生产人员和生产现场的治理工作；c) 负责本工段工艺纪律和制度执行情况的检查工作；d) 负责向生产厂长报告生产进度情况；5.5.1.8设备治理员负责本公司设备检修打算的编制，组织设备的检修和维修；负责监督生产班组设备的使用和保养情况；协助车间做好安全生产工作。5.5.1.9库管员a)负责物料的防护，出库入库登记；b)负责原材料数量的验收，原材料发放的记录； c)负责成品库、原材料库的治理；d)负责仓库防潮、防盗等设施的维护，负责产品的维护，防止产品损坏；e)负责向会计报成品、原材料的库存情况。5.5.2 治理者代表 总经理任命巨景宏先生为我公司质量治理

31、者代表，作为治理者代表，其职能和权限见本手册第0.2章治理者代表任命书。5.5.3 内部沟通 总经理必须确保在不同岗位之间有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、信息传递会议、电话及治理评审，内部审核等促进公司内部沟通，确保对质量治理体系的有效性进行沟通。5.6 治理评审5.6.1 治理评审打算5.6.1.1 办公室必须按总经理策划的时刻间隔及要求编制治理评审打算，经治理者代表审核，总经理批准后实施。我公司治理评审一般定在每年年底进行，也可在外审前进行，两次治理评审的间隔不得超过12个月。5.6.1.2 治理评审由总经理主持进行，以

32、确保质量治理体系持续的适宜性、充分行和有效性，评审包括评价质量治理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2 治理评审的输入一般包括：a) 由办公室提供审核结果、人力资源的需求和储备、以往治理评审的跟踪措施；b) 销售部提供顾客反馈、顾客中意调查，产品销售业绩情况；c) 由生产部提供过程的业绩和产品的符合性；生产和维修所需资源情况；技术或工艺的改进情况d) 采购部提供供方的业绩评价、采购的验证情况；e) 设备治理员提供设备的完好性和安全生产情况；f) 各岗位的预防和纠正措施的状况、本岗位质量目标的实现情况，评审公司质量方针和质量目标的持续适宜性，对公司的进展战略的建议；g)

33、 可能阻碍质量治理体系的变更；（治理者代表）5.6.3 治理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a) 质量治理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进;c) 资源需求。5.6.4 办公室要做好治理评审会议记录，对治理评审的内容进行总结，编写治理评审报告经治理者代表审核，总经理批准后发到相关岗位采取相应改进措施，并由治理者代表跟踪验证并记录措施的实施情况。5.6.5 支持性文件JY/GL 2007-01 各岗位责任制5.6.6 相关记录a) JY /JL-5.6-01 治理评审打算b) JY /JL-5.6-02 治理评审会议记录JY /JL-5.6-03 治理评审报

34、告第6章 资 源 管 理6.1资源提供为了实施和改进质量治理体系的各个过程，公司必须确定并提供所需资源包括人力资源、基础设施和工作环境等方面需求，以持续改进及其有效性，增强顾客中意。6.2人力资源6.2.1人员安排 办公室明确各岗位工作人员的学历、培训、技能及工作经历的具体要求，由总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的要紧依据。6.2.2人员培训需求各部门负责确定各类人员的培训要求，包括新职员、转岗人员、检验人员、技术人员、专门工作人员、内审员等，明确需要实施的相应培训。6.2.3培训打算及培训的实施a) 每年初办公室依照各部门的培训需求及公司实际，制定年度的培训打算，经总经理批准后，并督促

35、各部门按打算执行，确保与质量体系有关的所有人员能通过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作关于实现质量方针、目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司持续进展做出贡献； b) 每次培训办公室要做好培训记录； c) 打算外培训由相关岗位提出，总经理批准，由办公室组织实施。6.2.4公司在开展培训过程中，也能够开展技术交底、岗位练兵、黑板报、师父带徒弟、经验交流、知识竞赛等其他措施来提高人员的技能。6.2.5培训效果的评价每次培训后由办公室组织部门主管对培训及其它的措施的效果进行评价。6.2.6办公室要保存每位职员的教育、培训、岗位或工程资格认可和

36、经验的适当记录。6.3基础设施6.3.1公司要提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输和通讯）。6.3.2设备治理员做好生产设备的使用、维护工作，必要时并对这些操作人员进行相应培训。6.4工作环境办公室要确定工作环境中相关人和物的因素，如职员的能动性、工作方法、安全规则、温湿度、清洁度、噪音等，并营造良好的工作环境，以满足产品符合要求的需要。6.5支持性文件a) JY/GL -2007-02 各岗位人员任职要求b) JY/GL -2007-05 生产现场治理制度6.6相关记录a) JY/JL 6.2-02 年度培

37、训打算 b) JY/JL 6.2-03 培训记录c) JY/JL 6.3-01 生产设备台帐d) JY/JL 6.3-02 设备检修打算e) JY/JL 6.3-03 设备检修记录第7章 产 品 实 现7.1 产品实现的策划7.1.1生产厂长负责对产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行筹划，特不是生产和服务的运作过程，这种策划必须和公司质量治理体系的其它要求（如治理职责、资源治理等）的要求相一致，并确定以下适用内容：a) 产品项目或合同要达到的质量目标和技术要求；b) 针对某一个体产品所需建立的过程和子过程；c) 过程实施时期，有关人员的职责、权限和所需配备的资源；d) 需采纳的工艺

38、流程、特定程序方法和作业指导书等；e) 产品所要求的验证、确认、监视、检测和试验活动，以及产品接收准则；f) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，如工艺参数监控和检验记录等；g) 为达到质量目标和技术要求而采取的其他措施和方法。7.1.2 专责工程师对应于特定产品、项目或合同的质量治理体系的过程（包括产品实现过程）和资源的策划结果，编制质量打算。7.1.3 进行质量策划的时机：公司在下列情况下应进行质量策划：采纳新工艺或新材料，技术或技术改造;销售合同中顾客对产品有特定的要求;现有体系文件未能涵盖的专门事项。7.1.4质量策划的内容针对特定产品、合同确定的质量目标；针对特定产品、合同

39、所需建立的过程和子过程，应识不关键的过程和活动；涉及的活动规定途径进行评审和形成文件；识不并提供上述过程所需的资源配置、人员的职责权限和相互关系；确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中专门过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；确认为过程和产品的符合性证据的质量记录。7.1.3 相关文件车间安全操作治理制度生产工艺流程库房治理规程检验操作规程焊接作业指导书矫正作业指导书裁剪作业指导书电工安全操作规程7.2 与顾客有关的过程7.2.1销售经理组织相关岗位人员对与产品有关的要求的确定。a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的需求；b)

40、 顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 公司确定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的评审7.2.2.1 当公司向顾客做出提供产品的承诺之前（如在书面合同、订单签定前，及合同、订单更改之前），由销售经理组织有关岗位人员对与产品有关要求进行评审。7.2.2.2 通过评审要确保a) 产品要求得到规定；b) 与往常表述不一致的合同或订单的要求给予解决；c) 公司有能力满足规定的要求。7.2.2.3 当顾客以口头的方式提出要求时，业务人员能够通过电话或面谈的方式对顾客要求进行评审及确认。7.2.2.4 当产品要求发生变更时，销售经理要将变更

41、的信息以书面方式及时传达到有关职能岗位以确保相关文件得到更改，使相关人员获悉已变更的要求。7.2.2.5 所有评审结果及评审所引起的措施的记录均由销售部予以保存。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 销售部经常采纳电话、传真等形式向各地客户宣传产品，主动向顾客介绍本公司的服务项目，库存情况以及相关产品信息。7.2.3.2 销售部对顾客来函、来电、来信等方式的问讯或咨询，包括合同或订单的执行和修改情况，都要及时解答并记录。7.2.3.3 对顾客反馈，包括顾客抱怨，销售部要做好记录，及时处理。并每年组织进行一次市场调查，填写顾客中意度调查表。7.2.4 相关记录a) JY/JL- 7.2-01 合同

42、评审记录b) JY /JL- 7.2-02 合同评审记录帐c) JY /JL-7.2-03 顾客中意度调查表d) 销售合同e) 销售台帐7.4 采购7.4.1 采购过程操纵7.4.1.1 采购部对构成产品和维修的原材料、配件或直接阻碍其质量的采购产品供方，进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，确保采购产品符合要求。7.4.1.2 合格供方的评价，依据采购物资的分类(A类：重要物资，B类：一般物资)进行，经评价合格的供方列入合格供方目录。7.4.1.3采购部对供方的选择实现调查、评价，作好评价记录对评价合格的供方建立档案资料，包括供方的营业执照、产品质检报告、材料材质单、企业质量认证证书的复

43、印件及供方评定表，必要时重新评价，重新评价时填写供方业绩评定表。7.4.1.4 对供方的评价结果及评价所引起的任为必要措施，采购部负责记录和保持。7.4.2 采购信息7.4.2.1 公司采购信息要紧包括采购打算，采购信息中要依照采购产品的具体情况对采购要求做出适当的规定：a) 产品（包括品名、规格型号、数量、价格、质量要求等）、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 质量治理体系的要求。7.4.2.2 采购信息由采购部实施，确认采购要求是充分与适宜的，才能由采购人员按此要求到评价合格的供方处予以采购。7.4.3 采购产品的验证公司质量检验员必须对所采购的产品按其采购类不要求进行

44、验证，以保证采购的产品满足规定的采购要求。保管员对一般的物资进行检数、检重、包装、颜色等外观验证，对重要物资要在采购现场进行检重、外观、尺寸等检验，必要时对材质进行验证，并索取相关质检合格证据。当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司要在采购信息中拟验证的安排，对产品放行的方法做出规定。7.4.4 相关记录JY /JL -7.4-01 供方评定记录表JY /JL -7.4-02 供方业绩评定表c) JY /JL -7.4-03 合格供方名录d) 资源采购打算表e) 检斤单f) 库房治理台帐g) 库存明细表7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的操纵生产部通过以下方面操纵生产和服务

45、的提供：a) 通过产品策划、质量打算或顾客要求评审的结果等，明确公司相关产品的特性由生产厂长向生产班组下达生产打算；b) 为确保钢管的质量，编制并实施必要的作业指导书；c) 为生产和服务的正常运作，配置适当的设备并进行必要的维护保养；d) 依照测量任务的要求，配备并使用适宜的监视和测量装置；e) 对生产过程和产品特性进行适当的监视和测量；f) 规定产品放行的方法、交付的条件、方式和相关手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 确认专门过程的设置原则是，该过程的产品质量不能由后续的测量、监视来验证是否达到了规定要求，或问题在产品使用或服务交付后才

46、显露出来。钢管工艺流程图：原料进厂 裁剪 管机上料 成型 焊接 专门过程 冷却 定径 锯切 矫直 打平头 打包 7.5.2.2 生产部依照上述的设置原则识不出焊接过程为我公司的专门过程，并制定相应的工艺和设备操作规程的作业指导书。生产部对这些过程及所使用的设备进行事先评估、鉴定；保存合格的评估、鉴定证据。当所使用的材料变更、产品参数变更或设备修理等异常情况时，要重新确认以认证该过程持续实现预期结果的能力。7.5.2.3 专门过程的操作人员必须通过培训，经考核合格后方由生产部给予资格确定。7.5.2.4 生产部要组织车间组对专门过程的有关参数进行连续的质量监控，并按要求填写、保存监控记录。7.5

47、.2.6.相关记录JY /JL-7.5-01生产通知单JY /JL-7.5-02生产日报表JY /JL-7.5-03机组产量日表报JY /JL-7.5-04纵剪产量日表报JY /JL-7.5-05平头产量日报表JY /JL-7.5-06电焊操作日报表JY /JL-7.5-07过程能力确认表7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1生产部为防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用，以及实现对产品和服务的追溯，而采纳产品标识和产品状态标识两种方式。7.5.3.2检验员要依照顾客要求、相关法律法规要求、或质量操纵要求，在有追溯性要求的场合，组织相关岗位和生产班组操纵并记录产品的唯一性标识。7.5.

48、3.3保管员对储存物资、原材料、半成品、成品，依照其需要采纳适宜的标记、标签、记录等方法标识产品名称、规格、型号及数量等，幸免不同类型的产品混淆，如“原料区”、“半成品区”、“成品区”等。班组依照区域的标识，制定工序标识卡，以明确产品状态。存放区域标明相应产品“合格、不合格、待检、报废品”的检验状态，以防止不同检验状态产品的误用。7.5.5 产品防护7.5.5.1生产部要针对采购产品、半成品规定标识、搬运、储存和爱护的方法。生产部要对成品采取相应防护措施，包括对标识、搬运、储存和爱护的方法进行操纵。7.5.5.2 搬运的操纵。在生产和交付产品的不同时期，要依照产品当时的特点，在搬运过程中采纳适

49、当的搬运设备和搬运方法，如防止产品被磕碰、污染、或丢失损坏等，搬运时要注意标识的爱护。7.5.5.3 贮存操纵。包括：a) 要有适宜贮存环境和场地，贮存条件符合产品贮存要求。如产品应放置在防雨、防潮、清洁、平坦的地点，严禁与腐蚀物质接触；b) 产品摆放合理，进出库手续齐全，帐、物、卡一致；c) 对有贮存期要求的，执行先入先出原则；d) 对贮存的产品要定期检查，发觉不合格时及时报告和处理；7.5.6 相关记录 库存产量日表报b) 库房治理台帐7.6 监视和测量装置的操纵7.6.1 生产部依照测量任务的要求选择适用的检测设备，包括对工艺参数进行监视和测量的装置，以及对专门过程进行监视和测量的装置。

50、7.6.2 检验员负责建立监视和测量装置台帐，统一治理，规定检定周期，并按此规定按期送计量检测单位进行检定和校准。如不能溯源到国家测量标准，可制定自校标准并记录校准结果。7.6.3 所有监视和检测装置。必须经检定或校准合格后才能使用，在使用时要确保其在校准或检定的效期内，并保证测量不确定度已知且与要求的测量能力相一致。7.6.4 检验员对经检定或校准合格的监视和测量装置给予状态标识即检定合格标识，以免误用。7.6.5 使用监视和测量装置时，要防止因调整不当而使其校准失效。7.6.6 确保监视和测量装置在适宜的环境下使用或校准，以保证监测和校准结果的有效性。7.6.7 做好监视和测量装置的日常维

51、护和保养，确保在搬运、贮存期间，其准确度的适用性保持完好。7.6.8 当发觉监视和测量装置偏离校准状态或不符合要求，由办公室组织对该装置进行送检或校准，同时要评定已检验和试验结果的有效性，确定需要重新监视的范围并重新监测，或采取其他适宜的措施并跟踪记录其执行结果。7.6.9 我公司对产品的监视和测量过程中不使用计算机软件。7.7相关记录a) JY/JL-7.6-01 计量器具台帐b) JY/JL-7.6-02计量校准打算表第8章 测 量 分 析 和 改 进8.1 总则8.1.1 治理者代表组织实施所需的监视测量分析和改进过程。8.1.2 所需的监视测量分析和改进过程包括：a) 能证实产品的符合

52、性，即符合顾客要求；b) 能够确保质量治理体系符合ISO 9001标准要求；c) 能保证持续改进质量治理体系的有效性。8.1.3 在策划和实施时，还要包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2 监视和测量8.2.1 顾客中意8.2.1.1 总经理要把调查和监控顾客中意度的信息作为质量治理体系业绩的一种测量。8.2.1.2 销售部每年至少向本公司的顾客发出一次顾客反馈调查表，调查顾客对公司的产品和服务的中意程度，收集相关的意见和建议。销售部也能够通过顾客的投诉，与顾客的平常沟通等渠道猎取顾客中意度的信息。8.2.1.3 销售部对回收的调查表及相关方反馈的信息进行综合分析治理，得出每份

53、调查表的中意度数，再总结出总体顾客中意度数据，进而了解公司的产品和服务满足顾客要求和期望的程度，分析顾客需求和市场变化趋势，以及需要改进的方面，以及时采取相应的纠正和预防措施。8.2.1.4 相关记录 a) JL-7.2-03顾客反馈调查表b) JY/JL-8.2.1-01顾客中意度调查统计表8.2.2 内部审核操纵程序8.2.2.1目的验证质量治理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。8.2.2.2 适用范围适用于我公司质量治理体系所覆盖的治理层、各职能部门，以及GB/T19001:2000标准所有要求的内部审核。8.2.2.3 职责8.2.2.3.1 治理者代表a) 全面负

54、责内部质量治理体系审核工作b) 选定审核组长及审核组成员，并编制年度内审打算、批准每次的内审实施打算和内审报告。8.2.2.3.2 内审员a) 编写年度内审打算并负责组织实施；b) 组织、协调内审活动的展开。8.2.2.3.4 程序4.1年度内审打算4.1.1 依照拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由治理者代表负责策划全年内部审核要求，编制年度内审打算，确定审核的范围、频次和方法，经总经理批准。每年内审至少一次，且两次内审的间隔不得超过12个月，并要求覆盖本公司质量治理体系的所有层次、岗位、场所及过程。4.1.2 年度审核方案内容a) 审核目的、范围、依据和方法b) 受审部

55、门的审核时刻4.1.3 依照需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和岗位，也能够专门针对某几项要求或岗位进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量治理体系全部部门及GB/T19001:2000标准全部要求。4.2 审核前的预备4.2.1 治理者代表任命内审组长和内审组员，内审员不能审核自己的工作。4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次内审实施打算，交治理者代表批准，其内容要紧包括：a) 审核目的、范围、依据；审核组成员；审核时刻、地点；日程安排等。4.2.3在收到内审实施打算后，内审员按其分工编写内检审查表，内检审查表要详细列出审核项目、依据、确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审

56、前一周将内审时刻通知受审岗位，受审岗位对内审时刻如有异议，应及时反馈给内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经培训，考核合格并获得证书者担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议a) 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各治理岗位人员，参加会议者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议；b) 会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核a) 内审组依照内审检查表对受审岗位、班组的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；b) 内审组长需每日召开内部会议，全面了解该日内审情况，对不符合项编写不合格项报

57、告。4.3.3末次会议a) 参加人员：领导层、内审组成员及各治理岗位人员，参加会议者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议；b) 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读内审不符合报告；宣布内审综述；提出完成纠正措施的要求及日期。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，审批不合格项报告，不合格项报告经相关领导确认后，由相关岗位分析缘故，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2审核组填写不合格项分布表

58、，记录不合格分布情况。4.3.4.3现场审核后二天内，审核组长完成内部审核报告，交治理者代表批准。内审报告内容：a）审核目的、范围和依据；b) 审核组成员；c) 审核打算实施情况总结；d) 不合格项分布情况分析、不合格数量及严峻程度;e) 存在的要紧问题分析；f) 对公司QMS有效性、符合性结论及今后应该改进的地点。4.3.4.4由办公室发放内部审核报告到各相关岗位进行传阅。4.4本次内审结果要提交公司进行治理评审。5.记录5.1 JY/JL-8.2.2-01 年度内审打算5.2 JY/JL-8.2.2-02 内审实施打算5.3 JY/JL-8.2.2-03 内审检查表5.4 JY/JL-8.

59、2.2-04 不合格项报告5.5 JY/JL-8.2.2-05 不合格项分布表5.6 JY/JL-8.2.2-06 内部审核报告5.6 JY/JL-8.2.2-07 首（末）次会议签到表8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1办公室要对质量治理体系所需的过程包括与治理活动有关的过程，与资源提供有关的过程,与产品实现有关过程和与测量有关的过程进行监视，并在使用时进行测量，以证实过程能实现策划的结果和能力。质量检验员对产品的实现过程进行监视和测量，生产调度和车间主任，对执行工艺纪律和操作规程的情况进行监视和测量，设备治理员对设备的使用、保养和安全操作规程的执行情况进行监视和测量。办公室对质量治理过

60、程进行目标考核和职责履行考核。8.2.3.2常用的过程监视和测量方法有 a) 日常检查法；b) 评审或评价法；c) 跟踪验证法； d) 效果比较法；e) 检验和试验法；过程能力分析法；其它有效的方法。8.2.3.3当通过监视和测量证实过程能力未达到策划结果时，治理者代表组织相关岗位对该过程采取适当的纠正和纠正措施，以确保过程操纵的符合性。8.2.3.4办公室可制定质量治理过程监视和测量周期，并对检查发觉的重大问题进行记录，必要时向总经理汇报。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1质量检验员负责产品的监视和测量工作，生产厂长负责编制检验操作规程，明确检验的范围、项目、频率、方案和准则，以及使用