采购部管理制度工作流程

1、-. z.采购管理制度与工作流程目的：为规*采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。适用*围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购根本流程采购需求-采购方案-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同的签订确定付款条件、配送方式、售后效劳-交货验收仓管-质检不合格退货-入库-方案对账-财务结算 采购流程图如下列图所示：采购需求总经理/财务总经理审批财务部确认付款条件及帐期采购方案审批寻找供给商产品采购部 总监寻价、比价、议价采购洽谈董事长审批验收不合格入仓退货方案对

2、账合同的签订交货验收验收合格下单建立供给商资料财务结算1 采购方案：采购员应根据请购单和公司销售方案制订采购方案。2 供给商的选择和考核：供给商的选择与考核，一般从经营情况、供给能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3询价、比价、议价 。4合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供给商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不一样。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后效劳等情况。5交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误

3、。以采购员确实定和合同为验收数据。6质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7财务结算：货物入库后，财务结算采购订购3、申请商品采购流程图采购部审批有合同采购部审批无合同总经理/财务审批销售部提出需求1销售部提出采购需求，2采购部制定采购方案，由采购部负责人报总经理、财务审批；3审批通过后，由采购主管下单。根据供给商帐期限4、申请付款流程图总经理/财务部审批采购部审批采购人对账采购财务部付款采购商品入仓后，做应付款方案方案主管根据供给商账期核对本钱金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整本钱金额直至与付款金额一致后做应付款；采购部审批到期应付款总经理批准付款仓管验货5、商品

4、到货验收流程进仓本钱会计审核入库单仓管打入库单仓库根据供给商送货单验收产品验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致前方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、促销流程配送门店订单落实促销方案1每周例会上确定促销方案2确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间3报总经理申请促销采购资金4落实采购订单和促销执行方式5反应促销结果在下周例会上通报退单同意7、退货流程门店退货申请单供给商仓库采购部审核不同意报损门店门店填写退货申请单，写明原因采购部根据供给商合同和合作情况，审核退货申请审核通过可退回仓库，仓库每周以供给商为单位做退货单不能退回供给商的，做报损处理，报损比例

5、不得超过0.5%四、 采购管理制度： 1) 建立供给商资料管理表册，售后效劳管理表。2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进展汇总、总结，并提出下月用款方案。4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供给商联系，尽早解决。6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、采购部职责采购部工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程： 1根据公司的长期方案，拟定采购部门的工作方针和目标； 2负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；

6、2.制定并实施采购方案： 1根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购方案； 2审核采购需求，统筹筹划和确定采购内容，制订采购方案； 3组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供给渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购方案； 4根据采购管理程序，负责采购工程的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； 6督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量； 3.采购本钱预算和控制： 1编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低本钱； 2采购价格审核、预算、报价，到达有效的本钱控制； 4对采购合同履行过程进展管理、监视检查，及时支付相关款

7、项； 4.选择并管理供给商： 1根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、效劳优质的供给厂商，建立长期战略同盟； 2建立对供给商的资信、履约、售后效劳能力及市场价格状况和走势的综合评估系统； 3不断开发新的供给渠道和供给商，加强对新老客户的走访和调查； 4制定供给商管理方法，加强对供给商的管理、考核，确保供给商提供产品的优良性； 采购部主管职责1、直配供给商引进及维护2、采购部日常管理，主要包括：1部门工作安排日、周、月2供给商谈判，3相关流程制定和调整4突发事件的处理3、订单的审核，参考平安库存4、应付款的管控5、库存金额的管控以及消耗6、审核并调整周月采购需求和方案6、与其他部门的协调7、库配需求的统计和采购方案的制定8、日常订单的制定和跟进9、退货处理10、库配供给商的谈判、引进和维护11、库配商品促销方案的制定和落实12、批发毛利率与毛利额周、月报表7、货品残损率周、月报表；8、不动销商品率月报表30天不动销品9、库存商品缺货率汇总日反应报表公司标准比例不可超20%；采购主管职责分管系统和直配1、系统信息更新2、仓库库存的掌控