中国中铁工程项目精细化管理办法表样1

1、附件1 项目业主基本状况调查表 项目业主基本状况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预料开工时间安排竣工时间业主状况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金状况资金来源有无垫资要求资金到位状况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触状况描述竞争对手与业主关系描述工程设计状况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资状况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场状况调查表项目施工现场状况调查表表格编号02

2、02项目名称项目地址现场条件拆迁状况场地平整通水状况通电状况道路状况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场状况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭受的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表 项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本状况项目风险评估评估内容风险程度可实行的措施低 高12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经实力（如财政资金应低）4业主子员看法、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采纳风险8合同条文苛刻程度9

3、履约保证金、质保金、延期罚款等10指定分包商/材料商管理风险11工程变更后处理风险12可索赔风险，包括工期等13被指定分包商/材料商索赔风险14结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、平安、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5须要特殊技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品爱护风险15业主对修补工作要求的风险项目预料毛利率平安

4、、质量、进度的保障程度资金流能否保证须要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理看法：附件4 项目投标总结表项目投标总结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标状况总结参与投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标缘由分析制表人审核人批准人时间时间时间附件5 项目成本限制及措施安排表项目成本限制及措施安排表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟实行的主要措施及成本降低点分析责任成本（元）安排成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1人工费2材料费（1）工程材料费（2）周转材料费3机械运用费4其他干脆费（1

5、）临时设施费（2）平安措施费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。2、成本限制对象可以采纳工程量清单中的分类单项，或者依据工程实际成本构成内容进行分类分析。附件6 项目成本管理状况信息表概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要缘由一铁路工程二马路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年 季度序号项目编码项目名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率状况项目责任成本下达状况中标状况表格编号0802填报单位：金额单位：万元 项目成本管理状况信息表附件7

6、分工号主要物资需用数量明细表注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。附件8 主要物资需用限（定）额数量总安排表主要物资需用限（定）额数量总安排表表格编号0902项目名称： 序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人：

7、 日期： 年 月 日注：本表依据主要物资需用数量明细表及月度施工生产安排编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资选购（申请安排）。附件9 主要物资月度需用量安排表主要物资月度需用量安排表表格编号0903项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表依据主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。附件10 主要物资月度选购（申请）安排表主要物资月度选购（申请）安排表表格编号0904项目名称： 年 月份序

8、号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位安排单价需用数量库存数量储备数量选购数量安排金额安排进场时间备注技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表依据主要物资月度需用量安排表、库存盘点单、市场调查状况填列。物资供方调查审批表表格编号0905项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称： 联络地址：联系人：电 话：传 真：网 址： 电子邮箱：供方类型： 生产厂家 经销商 出租商调查状况：1、资质: 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 资质证书 平安生产许可证 其他：2、许可: 生产许可证 其他：3、产品质量： 具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机

9、构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 已经运用过，质量良好 名优产品 其他：4、履约实力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证状况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈看法：优秀 良好 可以 很差11、其他：初步调查结论： 合格 基本合格 不合格记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日项目经理部评审看法：批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日公司审批看法：批准人： 年 月 日附件11 物资供方调查审批表附件12 物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号0906项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号供应主要 物资名称计

10、量单位数量序号供应主要 物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货实力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划或给出说明综合考评看法：参与考评人： 年 月 日项目经理部审批看法：批准人： 年 月 日 公司审批看法：批准人： 年 月 日进场/入库物资验收登记簿表格编号0907项目名称： 年 月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收附件13 进场/入库物资验收登记簿注：全部进场及入库物资必需登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原

11、始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资验收登記簿。附件14 物资送检台账 物资送检台账表格编号0908项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期托付单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注附件15 合同封帐协议附件： 1101合同封帐协议 合同编号：劳务作业发包人： (以下简称甲方) 劳务作业承包人： （以下简称乙方）依据编号为 的合同，乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日 全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写） 。甲方已支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大写）： ，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清晰无误

12、，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方： 乙 方：甲方代表： 乙方代表： 签订时间： 年 月 日附件16 劳务企业考评表 劳务企业考评表表格编号1102序号考评内容分值实得分扣分说明基本状况资质证照状况履约状况人员持证上岗状况资源配置依据要求配足人员设备平安管理平安员配置满足须要平安措施周密、检查整改到位，平安生产处于受控状态未出平安事故质量管理质检员配置满足须要质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工项目质量进度管理总工期满足工期须要节点工期满足须要，过程调整刚好现场文明施工施工场地按设计布置、临时设施、

13、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定住地环境整齐有序、食堂卫生、宿舍整齐、生活用水等符合国家卫生标准综合管理用工均签订劳动合同刚好上报工资清单，刚好发放不拖欠进场人员遵纪遵守法律法律纠纷(扣分)停工要挟项目调价或补偿和公司发生法律纠纷得分设计文件审核记录表格编号1301工程名称审核范围审核记录： 审核人： 年 月 日复核记录： 复核人： 年 月 日设计文件交付运用及存在问题上报状况： 项目总工程师： 年 月 日存在问题解决状况：(填写获得答复解决的状况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。) 填

14、写人： 年 月 日附件17 设计文件审核记录附件18 设计文件审核台帐设计文件审核台帐表格编号1302项目名称：序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工状况备 注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制日期： 复核日期： 填表说明：本表刚好登记，按月整理。工程数量复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注附件19 工程数量复核台帐编制/日期： 复核/日期： 审定/日期：填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。变更设计动态管理台账表

15、格编号1304项目名称：序号变更申请号变更理由及依据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核状况上报设计日期设计批复日期设计审核状况上报业主日期业主批复日期业主审核状况业主批复文号备注合计总计附件20 变更设计动态管理台账附件21 规范标准清单规范标准清单表格编号1305项目名称：序号名 称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备 注编制日期： 复核日期： 说明：本表应刚好登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。附件22 测量设备一览表 测量设备一览表表格编号1306项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认状况状态保管人

16、确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期附件23 复核测量管理台帐复核测量管理台帐表格编号1307项目名称：序号复测项目安排复测时间实际复测时间成果书编 号成果书批复状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司公司附件24 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1308项目名称：序号名 称安排编制完成时间实际编制完成时间自评/审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份公司编制/日期： 复核/日期：填表说明：此表应刚好登记，按月整理。假如施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。附

17、件25 施工组织设计（专项施工方案）编制审批安排表 施工组织设计（专项施工方案）编制审批安排表表格编号1309项目名称：序号名称编制人复核人安排完成日期实际完成日期安排审批层次备 注项目经理部监理业主子（分）公司公司股份公司编制日期： 复核日期： 批准日期：填表说明：审批层次填写时，在须要审批的单位相应表格中填“”。 技术交底书表格编号1310项目名称第 页共 页交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计状况；3、起先施工的条件及施工打算工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、平安、环保、文明施工等技术措施；7、成品爱护措施；8、其他应留意的问题。附件及

18、附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附件26 技术交底书技术交底执行状况检查记录表表格编号表格1311项目名称：编 号：本月新开分项工程及交底状况简述：交底状况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收状况等）交底实施状况：（现场执行技术交底状况）下步整改措施：检查人员（签字）：附件27 技术交底执行状况检查记录表编制/日期： 复核/日期：填表说明：1、技术交底执行状况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的平安质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发觉的详细问题，按施工过程监督检查记录表填写，作为该记

19、录表附件。附件28 施工过程监督检查记录表施工过程监督检查记录表表格编号1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述： 处理看法：1、上述问题的处理要求：进行整改 实行订正措施 进行整改并实行订正措施2、上述问题的处理限于 年 月 日前进行整改完毕，并将上报 （部门），对整改状况验证实行：现场验证 书面验证检查人员（签字）： 年 月 日缘由分析： 施工队负责人： 年 月 日订正及预防改进措施：制定人： 年 月 日批准人： 年 月 日验证状况：验证人： 年 月 日 材料检验台帐表格编号1313序号检验日期生产厂家规格型号批号代表数量运用部位报告编号检验结果备 注附件29 材料检验

20、台帐编制/日期： 复核/日期：填表说明：本表刚好登记，按月整理。技术文件总书目表格编号1314项目名称：序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人备 注合计附件30 技术文件总书目编制/日期： 复核/日期：说明：1、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。附件31 技术文件发放台帐技术文件发放台帐表格编号1315项目名称：类 型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人发文日期备 注合计编制/日期： 复核/日期：填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建

21、账。附件32 节能减排报表管理台帐节能减排报表管理台帐表格编号1316项目名称：序号报表名称编制复核安排报送时 间实际报送时 间接收人备注编制/日期： 复核/日期：填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理。附件33 工程验工计量管理台帐 工程验工计量管理台帐表格编号1317项目名称：序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量量差年月份年月份备注本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于对外验工计价管理，可依据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量状况，每期台帐应存留备查。 附件34 收

22、方结算工程数量管理台帐收方结算工程数量管理台帐表格编号1318项目名称：协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位实际数量年月份年月份备注本月收方开累收方开累剩余本月收方开累收方开累剩余施工队（合同号）编制日期： 复核日期： 填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算管理，可依据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方状况。 每期台帐应存留备查。附件35 环境因素识别评价表附件36 重要环境因素清单 PAGE 120附件37 一般员工季度绩效考核表一般员工季度绩效考核表表格编号1801项目名称项目基本状况被考核人考核组成员本项目第 次

23、考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1工作实力2工作看法3工作业绩456789综合评价必需整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件38 项目部年度考核表项目部年度考核表表格编号1802项目名称项目基本状况考核组成员本项目第 次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目进度管理2项目平安管理3项目质量管理4上缴款5项目成本管理6项目文明施工管理7891011综合评价必需整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件39 项目部期末考核表 项目部期末考核表表格编号1803项目名称项目基本状况考核组成员本项

24、目第 次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目合同管理2项目进度管理3项目平安管理4项目环保管理5项目成本管理6项目质量管理7项目技术管理8业主评价91011综合评价必需整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间 项目部月度报告表格编号2001项目名称项目基本状况报告编号第 次报告本次报告时间一、项目管理团队建设基本状况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）状况：三、项目成本管理状况：四、项目进度管理状况：五、项目质量、平安、环保管理状况：六、项目分包及劳务管理状况（对分包的索赔与反索赔）：七、项目材料及机械管理状况：八、项目技术管理状况：九、其它方

25、面状况1保函及保证金管理方面2客户关系管理方面3信息管理方面4综合事务管理方面5项目员工激励及培训管理方面6其它十、下月工作的主要安排及思路：十一、本月重要节点工程照片项目经理： 时间：附件40 项目部月度报告附件41 项目部非生产性主要办公设备购置审批单项目部非生产性主要办公设备购置审批单表格编号2002品名规格价格数量金额购买缘由：申请人：单位负责人签字：公司办公室审批看法或建议：公司领导审批：单位： 日期：附件42 项目部办公设备登记表项目部办公设备登记表表格编号2003项目名称购买日期品名品牌及型号单价/元数量经办人附件43 项目部办公设备报废申请单项目部办公设备报废申请单表格编号20

26、04项目名称品名型号数量报废缘由备注运用人：项目管理人员签字：项目经理部负责人签字：公司办公室签字：公司负责人签字：附件44 项目部办公设备移交清单项目部办公设备移交清单表格编号2005项目名称：项目组建日期：项目竣工日期：领用清册移交清册物品名称数量备注物品名称数量备注项目经理签字：公司或子（分）公司办公室签字：附件45 撤销项目应上报资料清单撤销项目应上报资料清单表格编号2101-1序号名 称份数备注1标准图、定型图2竣工文件及竣工图纸3竣工验收交接资料4工程质量评定资料5工程日志6工程技术总结（工法编写安排，科研项目攻关合同及相关资料）7工程获奖状况及证书8工程总承包合同9劳务分包合同1

27、0劳务分包合同台帐11外部劳务队伍验工结算单12外部劳务队伍封帐协议13物资选购合同原件及台账14项目机械设备台账15项目机械设备购置合同16项目机械设备外部租赁合同17机械设备随机技术文件18优质工程申报资料19工程立项和批复文件20试验仪器、设备台账和档案21全员花名册撤销项目应上报资料清单表格编号2101-2序号名 称份数备注22员工各项未清账目清单23应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件242000元以上办公生活类固资台账25会议纪要26工程造价预算资料及决算审计资料27工程招投标的有关资料28工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料29工程合同及补充合同30债权债务移交清单3

28、1财务印签及相关资料32工程债权清收档案33收入、利润、成本、计量及上交款说明34债务结算及封账说明35法律诉讼状况说明36工程税金清缴说明37对账签认单38社会保险和住房公积金状况表39银行账户开设状况说明40资产账实核对清单41会计账册等资料说明：公司应依据项目实际状况，增加其他应上报的资料。附件46 项目管理资料归档移交表项目管理资料归档移交表表格编号2102项目名称序号项目管理资料归档类目主要内容刚好间阶段责任人或部门工作期限1项目履约条件调查资料2项目合同评审资料3项目人员工资收入资料4项目实施安排5项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识别与管理资料8项目物资及设备安排、

29、选购、合同、验收、调拨等资料9项目分包管理资料10项目综合事务方面资料11项目盈亏测算成本管理资料12项目生产安排及进度管理资料13项目成品爱护、质量创优、QC小组活动资料14项目收尾管理资料15项目回访保修资料16其它编制人审核人批准人时间时间时间附件47 项目部管理总结安排表项目部管理总结安排表表格编号2103项目名称项目部管理总结依据序号文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式1项目管理安排书2项目部经济承包责任书3项目合同文件及变更、签证资料4项目索赔及反索赔资料5施工图纸及竣工图6项目实施安排7项目考核资料8项目结算资料9法律、法规、标准、规定、政策10项目成本管理资料11项目进度、质量、平安、环保管理资料12项目竣工资料13其它项目部管理总结安排方案序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1项目部合同管理（索赔与反索赔）总结2保函或保证金管理的总结3项目部技术管理总结（技术方案数据库）4项目部成本管理总结（成本管理数据