质量方针目标定期检查考核表

1、PAGE PAGE 4江西青春康源医药有限公司公 司 质 量 方 针 目 标 检 查 表 质量方针:坚持”质量第一”的原则,加强基础管理，完善质量体系,为客户提供质量合格的药品和文明满意的服务。质量目标：质量百分百合格，服务一等一满意填表日期： 年 月 日部门质量目标岗位质量目标检查方法结果及评价责任部门或责任人检查人签字质量部保证公司经营各环节质量管控百分百覆盖并符合GSP要求质量部经理保证各部门和各岗位人员百分百执行药品管理的法律法规和GSP规范监管主管确保质量监管百分百符合GSP要求监管专员确保审核批准的首营企业、首营品种、销售客户百分百合法养护专员保证养护产品质量百分百合格收货验收主管

2、确保收货、验收入库产品手续、质量百分百合格收货员确保药品收货手续百分百合格验收专员确保验收入库产品质量百分百合格采购部保证从合法企业采购合格药品采购部部长确保采购供应工作及时、高效、符合GSP要求采购内审经理确保采购流程各环节审核及时、准确采购专员确保及时购进适销的、合法企业供应的合格品种采购助理确保及时、高效、完整的索取供应商、品种资质进行审核采购文员确保采购各项资料管理准确、完整客服部保证对客户的服务一等一满意客服部经理确保售后服务管理工作及时高效完成，服务满意度100开票组长确保开票工作及时、高效的完成开票员确保及时将药品开具到具有相应经营范围的合法销售客户销售内勤组长确保售后跟踪服务满

3、意度100销售内勤确保对销售客户及时跟踪、回访，服务满意度100%核算组长确保药品核算工作及时、准确核算员确保药品核算工作及时、准确客服文员确保及时、高效的登记客户资料、反馈客户需求仓储部保证药品储存管理百分百符合GSP要求仓储部经理确保仓库现场管理百分百符合GSP要求出库复核主管确保药品系统复核和出库复核百分百合格，无差错出库复核员确保药品系统复核和出库复核百分百合格，无差错集货员确保发货前的准备工作无差错储存主管保入库上架、出库拣选准确、及时，符合GSP对药品存放的要求保管员确保入库上架、出库拣选准确、及时，符合GSP对药品存放的要求传票员确保及时传递药品销售清单货运部保证运输药品及时、运

4、输过程安全及温度控制百分百符合要求。货运部经理确保货运工作百分百无差错,符合GSP要求调度主管确保药品运输线路合理,运输车辆运行正常，符合密闭及运输温度控制要求。搬运工确保药品搬运堆码能保证药品的质量及符合堆垛要求运输员确保将药品运输过程能够保证药品质量、及时送达货运文员确保药品运输信息的及时、准确传递业务部保证将药品销售给合法单位业务部负责人确保不向任何未经质量部资质审核合格的单位销售药品。销售员确保向合法客户及时高效的销售药品销售文员确保销售客户的资质及时收集、提交审核人力资源及总经办保证人员质量培训与健康管理百分百符合GSP要求人力资源部部长确保员工岗前体检和定期体检、岗前质量培训和定期

5、质量培训完成率100%,确保入职员工符合相应岗位的资质要求及健康要求。人事专员确保按质量培训计划完成岗前质量培训和定期质量培训，岗前体检和定期体检，培训及健康档案真实完整。总经办主任确保行政管理符合公司各项管理制度秘书确保准确及时地执行总经理及公司安排的各项任务行政督查专员确保准确及时地执行行政管理监察任务信息部保证计算机管理系统运行安全、有效、各环节质量管控符合GSP要求信息部负责人确保计算机系统安全、高效运转，权限开设经过质量部审批信息管理员确保计算机系统数据按日备份准确、及时，数据修改符合GSP要求财务部保证药品票据管理、税票管理百分百符合GSP要求财务部负责人严格按GSP要求开具发票、索要发票、审