ISOTS16949质量体系运行情况检查表(使用版)

1、 过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称顾客特殊要求管理(C0P1)订单/合同评审(C0P2)-COP2-1-17顾客要求管理程序顾客特殊要求管理规定顾客满意监控(COP3)-COP3-1顾客满意度管理程序顾客服务(COP4)-COP4-1顾客抱怨处理程序产品交付(COP5)-COP5-1产品交付管理程序顾客财产(COP6)-COP6-1顾客财产管理程序-COP7-1产品质量先期策划程序-COP7-2过程失效模式及后果分析程序-COP7-3控制计划管理程序过程开发(COP7)-COP7-4统计过程控制程序-COP7-5测量系统分析程序-COP7-6生产件批准程序量产过程控制(

2、COP8)-COP8-1生产过程控制程序关键、特殊工序管理办法T4工艺纪律检查细则经营计划(MP1)-MP1-1经营计划管理程序体系策划(MP2)数据分析/过程监控(MOP3)-MP3-1数据分析和使用管理程序-MP4-1管理评审控制程序管理评审(MP4)-MP4-2质量成本管理程序柳州市宏华机械有限公司IS0/TS16949质量体系运行情况检查表受审部门负责人检查内容和记录纠正措施销售部销售部销售部销售部销售部销售部技术部技术部技术部技术部技术部技术部生产部领导层/管理部管理者代表质量部质量部质量部卜建军卜建军卜建军卜建军卜建军卜建军庞继术庞继术庞继术庞继术庞继术庞继术吴志辉周丽平陶金成陶金

3、成陶金成陶金成顾客特殊要求清单顾客特殊要求评审记录合同订单汇总一览表口头订单评审表合同订单评审表合同订单修订评审表顾客满意度调查计划顾客满意度调查表顾客满意度调查报告售后服务报告单顾客抱怨登记表产品交付监控统计表产品入库单、送货单顾客财产登记表新产品制造可行性报告其它(按程序文件)是否按程序文件执行是否按程序文件执行X-R控制图过程能力评估表PPK/CPK/CMK/PPM统计测量系统分析计划X-R分析数据表量具稳定性分析报告PPAP资料和记录供应商提交的PPAP资料生产作业计划生产任务通知作业准备验证记录表特殊过程监控记录表领料单关键特殊工序明细表工艺纪律检查表作业指导书年度经营计划及相关数据

4、按质量手册6.2执行质量目标达成状况和趋势分析统计表纠正/预防措施报告管理评审计划部门工作报告签到表管理评审会议记录管理评审报告不良品损失统计表质量成本月报表年度质量成本汇总分析表 内审(MP5)MP51体系审核管理程序质量部陶金成年度内部质量审核计划内部质量审核实施计划质量审核检查表首、末会议记录不符合项报告签到表MP52过程审核管理程序质量部陶金成过程审核计划过程审核表首、末会议记录签到表过程审核结果一览表纠正和预防措施表过程审核报告MP53产品审核管理程序质量部陶金成年度产品审核计划全尺寸检验报告产品审核实施计划产品审核记录不符合项报告纠正/预防(MP6)MP61纠正和预防措施控制程序质

5、量部陶金成纠正和预防措施报告持续改进(MP7)MP71持续改进管理程序技术部庞继术技术改进项目登记表持续改进计划表持续改进报告标识和可追溯性(SP1)SP11产品标识和可追溯性控制1程序生产部吴志辉各区域产品标识卡仓库管理(SP2)SP2产品搬运、贮存、包装与1防护管理程序/7仓库管理制度生产部吴志辉仓库物资贮存质量检验记录表产品库存表等产品搬运、贮存、包装和防护是否符合要求等。米购/供方控制(SP3)SP31采购管理程序采购部张文胜物料需求计划采购订单请购单SP32供应商控制程序采购部张文胜供应商状况调查表供方初始评价表合格供应商一日览表纠正和预防措施报告供应商质量管理体系认证计划表生产设备

6、/工装管理(SP4)SP41设备管理程序/16设备操作规程生产部吴志辉/卢森强设备购置申请表设备验收报告设备预防性维护计划表设备一级保养、二级、三级保养记录等设备日常维护记录关键设备定期检查表设备大修记录设备封存、启用、报废审批记录关键设备零备件库存清单等。SP42工装管理程序技术部/生产部庞继术/吴志辉/卢森强模夹具计划进度表工艺装备验证记录工装台账工艺装备保养维护记录工装模具易损件清单工艺装备封存报废审批单检验和试验(SP5)SP51检验和试验控制程序/5统计抽样作业指导书常/用焊接质量检验和试验规程质量部陶金成送检单进货检验记录实物入库单不合格评审处置单首/末件检验记录巡检记录成品检验报

7、告零件尺寸检验报告产品性能检测报告出货检验记录等不合格品控制(SP6)SP61不合格品控制程序质量部陶金成不合格品记录外协外购件质量信息反馈单不合格品处置单返工返修通知单让步接收/放行通知单等监测设备管理(SP7)SP71监视和测量设备控制程序/26实验室管理制度质量部陶金成米购申请监视和测量设备台账计量器具领用登记表监视和测量设备报废申请表(监测装置处置单)专用检具台账人力资源管理(SP8)SP81人力资源管理程序/0102/03/组织机构图部门职能岗/位设置图岗位描述管理部周丽平人员增补申请表入职申请表员工登记岗前培训记录岗位说明书培训需求调查年度培训计划培训记录培训效果评估员工档案花名册等资料和记录SP82员工激励管理程序管理部周丽平员工满意度调查表员工满意度调查报告相关激励制度基础设施(SP9)/19基础设施管理规定管理部周丽平基础设施的正常使用、保养以及环境的管理等生产应急计划(SP10)SP101应急计划程序生产部吴志辉应急计划突发性事件处理记录等文件控制(SP11)SP111文件和资料控制程序/1工程规范更改管理办法技术部庞继术各类文件制作、修订、补发和废止等是否按程序要求执行。文件发放/回收清单文件是否受控，有无清单等。电子文件是否