皮带队岗位廉洁风险点及防范措施汇总表

1、皮带队岗位廉洁风险点及防范措施汇总表序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施1841队长安全生产在安全生产管理方面，收受好处和人情，任务安排不合理，影响生产。B形成决策时，广泛征求意见，集体研究决定。业务流程收受好处，不按照规定参与进行工资分配。B对照上级工资奖金分配方案，进行考核和结算，严格审核关，不出现漏洞和瘕庛。分配不合理，对工资分配公开不全面、不具体，公开不及时。B及时张贴本区队职工的工资奖金分配方案，自觉接受员工监督。制度机制由于制度不完善，造成责任落实和监督等业务处理缺乏有效制衡和监督制约。B健全完善纪检监察制度，按章办事，防止业务处理缺乏有力依据有章不循。不严格执行规章制度和

2、办事程序，收受请托人好处，造成处理处分结果不公平不公正。严格遵守各项制度和办事程序，秉公办事，防止个人说了算。外部环境疏于防范。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，交友不慎，为有关人员谋取利益。B时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。2支部书记日常基本工作不按照规定召开“三会一课”，对*支部工作交付别人进行代管，不做员工安全思想教育和稳定工作，不执行*风廉政责任制，不为安全生产提供思想、组织保证。B严格执行*群考核制度，强化民主监督，加强廉洁从业管理，做好员工的思想教育工作，严格执行*风廉政责任制，为安全生产提供坚强的思想政治保障。*员发展把关不严，对发展*员过程监督管

3、理不到位。B严格根据*章规定、按照程序做好组织发展工作。收受好处和人情，不能严格按组织程序研究决定发展对象。B定期进行民主评议，*员大会讨论组织发展情况。业务流程在工资和奖金分配上不按规范程序操作，把关不严，未履行工资、奖金分配方案谋取私利，在支部公章管理上，出现私自出具不合法证明等。B严格执行工资奖金分配制度，接受干部员工监督，建立健全监督领导机构，清正廉洁，加强各类资金使用情况监督，严格执行公章管理制度。制度机制有章不循。不严格执行规章制度和办事程序，收受请托人好处，造成处理处分结果不公平不公正，对干部管理、人事分工和重大事项上建议不公正、不客观，在领导贯彻执行上级*委要求时不坚决、不全面

4、，不执行民主集中制。B严格遵守各项制度和办事程序，秉公办事，防止个人说了算，落实*风廉政建设责任制，执行政务公开，自觉接受员工监督，坚持用制度管人管事，严格遵守工作纪律，进一步改善工作作风，严格执行民主集中制，重大事项讨论决策。 皮带队岗位廉洁风险点及防范措施汇总表 序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施3副队长日常工作落实在分管安全生产管理方面，收受好处和人情，人员安排不合理，影响生产。B形成决策时，广泛征求意见，集体研究决定。捞取好处。利用职务和工作之便，为请托人办理请托事项，谋取不当利益。B坚持原则，严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干规定等规章制度，洁身自好，不私下接触特定人。业

5、务流程分管业务分配不合理，对员工对待不合理。B及时改正工作分配，自觉接受员工监督。制度落实有章不循。不严格执行规章制度和办事程序，收受请托人好处，造成处理处分结果不公平不公正。B严格遵守各项制度和办事程序，秉公办事，防止分管内个人说了算。1854技术员材料申报不按规定及时上报材料计划，导致材料短缺，无法满足正常生产。C严格按照公司材料上报审批制度，及时制定材料计划，进行审批。材料保管期间出现材料丢失，无法核对正确，给公司造成损失。C严格执行领取制度，对材料实行编码管理，严禁未经领导同意，外借现象。业务流程不积极上报材料质量问题，给生产带来隐患，给公司利益带来损害。C材料使用情况公示接受群众监督

6、,建立理赔责任制。外部环境借机敛财。利用节假日、婚丧嫁娶收受材料厂家礼品礼金、有价证券和支付凭证等。C严以律己，遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。 皮带岗位廉洁风险点及防范措施汇总表 序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施1865材料员材料报送及日常使用不按规定及时上报库房短缺材料，无法满足正常生产。C严格按照公司材料上报审批制度，及时上报紧缺材料。材料保管期间出现材料丢失，无法核对正确，给公司造成损失。C严格执行领取制度，对材料实行编码管理，严禁未经领导同意，外借现象。材料发放收受好处和人情，不按规定发放计划，导致材料出现数目核对漏洞。C严格按照材料发放程序，

7、实行谁领谁签字。规章制度有章不循。不严格执行规章制度和办事程序，收受请托人好处，造成材料计划不实，费用过高等问题。C严格遵守各项制度和办事程序，严格按照上报审批制度进行编制材料计划。6办事员工资公开对工资分配公开不全面、不具体，公开不及时。C对照上级工资奖金分配方案，进行考核和结算，严格审核，及时公开工资奖金分配，严格执行“五上墙”。办公用品领用和办理不按规定及时办理办公用品票据、办公用品领取不及时。C及时办理办公用品票据、领取办公用品。工资分配收受好处，不按照规定参与进行工资分配。C对照上级工资奖金分配方案，进行考核和结算，严格审核关，不出现漏洞和瘕庛。分配不合理，对工资分配公开不全面、不具体，公开不及时。C及时张贴本区队职工的工资奖金分配方案，自觉接受员工监督。办理程序有章不循。不严格执行规章制度和办事程序，收受请托人好处，造成处理处分结果不公平不公正。C严格遵守各项制度和办事程序，秉公办事，防止分管内个人说了算。 皮带岗位廉洁风险点及防范措施汇总表 序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施7班组长班组分工 分工时出现分“人情工”，造成分工不均匀。C严格区队相关管理规定，加强制度学习。日常报工日常班组报工