泗县年度财政预算执行情况与预算草案的分析报告

1、 HYPERLINK / 更多企业学院： 中小企业治理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层治理49套讲座+16388份资料中层治理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各时期职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员治理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产治理学院52套讲座+ 13920份资料财务治理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料泗县十六届人大一次会议文件（十七）关于泗县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告20

2、12年1月6日泗县第十六届人民代表大会第一次会议泗县财政局各位代表：受县人民政府托付，现将泗县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2011年预算执行情况2011年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学进展观，按照保增长、保民生、保稳定、促进展的总体要求，紧紧围绕“开放兴县、工业强县、项目立县、民生惠县”的战略目标，严格执行财税政策，深化财政体制改革，进一步加强财政科学化、精细化治理，圆满完成了县十五届人大六次会议确定的目标任务，保障和改善

3、了民生，构建了和谐社会，促进了经济平稳较快进展。（一）财政收入预算完成情况。2011年，全县财政总收入完成51141万元，为预算的133.5%，增长53.9%。其中：地点一般预算收入完成37545万元，为预算的141.5%，增长59.2%；中央收入完成11678万元，为预算的119.5%，增长51%；出口退税完成1918万元，为预算的95.9%，增长1%。要紧收入项目完成情况：增值税（25%部分）收入2519万元，为预算的149.9%，增长44.4%；营业税收入11203万元，为预算的130.3%，增长63.2%；企业所得税（25%部分）收入866万元，为预算的171.1%，增长106.2%；

4、个人所得税收入338万元，为预算的116.2%，增长32%；契税收入2869万元，为预算的191.3%，增长67.7%；耕地占用税收入3697万元，为预算的264.1%，增长15倍；行政性收费收入5354万元，为预算的79.9%，下降12.8%；罚没收入2649万元，为预算的106%，增长20.1%。（二）财政支出预算完成情况。2011年，全县财政总支出完成203084万元，为预算的190.6%，增长38.9%。要紧支出项目完成情况：一般公共服务支出22413万元，为预算的202.3%，增长12.6%；公共安全支出8557万元，为预算的146.2%，下降5.5%；教育支出53814万元，为预算

5、的185.6%，增长42.8%；科技支出1275万元，为预算的1191.6%，增长5.5倍；文化体育与传媒支出2352万元，为预算的317.8%，增长86.4%；社会保障和就业支出12903万元，为预算的174.7%，增长30.3%；医疗卫生支出28792万元，为预算的247.8%，增长49.7%；农林水事务支出40865万元，为预算的357%，增长85.6%；交通运输支出6232万元，为预算的410.8%，增长105.9%；住房保障支出8268万元，为预算的1862.2%，增长167.7%。可能，2011年省各项补助62284万元，教育、卫生、社保等转移支付38826万元，专项转移支付677

6、11万元，加上本级一般预算收入37545万元，全年财政总收入206366万元；全年财政总支出完成203084万元，结转下年3282万元。总体来看，全县财政预算执行情况良好，财政收入持续均衡增长，财政支出结构不断优化，财政体制改革接着深化，民生、教育、卫生、社保、农业、重点项目建设等支出得到了有力保障，财政科学化精细化治理水平进一步提高。2011年要紧做了以下工作：进一步加强财政收支治理。不断强化收入目标治理，认真落实收入征管责任和激励机制，全面推行社会综合治税，大力清缴欠税，堵塞税收漏洞，进一步抓好重点税源监控。切实加强预算执行分析，坚持做大收入规模与提高收入质量并重，依法组织财政收入，保证了

7、收入稳定增长。2011年全县财政总收入突破5亿元，是2006年的4.6倍，年均递增36%。积极争取上级各种转移支付16.9亿元，是2006年的4.6倍。在组织财政收入的同时，按照有保有压的要求，不断调整和优化财政支出结构，统筹预算内外财力，大力压缩一般性开支，加大资金调度力度，合理安排各项重点支出，促进了全县经济进展和社会稳定。2011年全县财政支出总量突破20亿元，是2006年的4.5倍，年均递增35%。重点支出保障有力，教育、卫生、社保、农业等支出达13.6亿元，是2006年的4.5倍。公用经费实现翻番，财政供给人职员资按时足额发放，两次调整津补贴标准，将全县职工住房公积金计提比例由5%逐

8、步提高到20%，将全县职工医疗保险基金计提基数由差不多工资扩大到工资总额，将农村中小学教师住房公积金全部纳入县财政支付，补发了退休人员30个月和在职人员13个月的60元生活补助，职工工资水平有了较大提高。全面实施33项民生工程。把民生工程列入部门目标责任考核范围，实行“一票否决”，明确部门工作职责，形成了一把手亲自抓、分管领导具体抓，一级抓一级、一级对一级负责的工作机制，狠抓政策落实，强力推进各项民生工程项目实施。建立了“政府投入为主、社会投资为辅”的多元化民生工程资金筹措机制，把资金投放的重点放在优先保障和改善民生上，进一步加大资金投入力度，足额安排民生工程配套资金，构建了民生工程资金拨付“

9、快速通道”。全方位、多渠道开展民生工程政策宣传，大力营造社会舆论氛围，使民生工程政策深入人心、家喻户晓，群众的中意度和知晓率大幅度提高。进一步强化工程项目后期管护，健全完善了管护制度，明确了责任单位和责任人，并开展延伸服务，充分发挥民生工程最大效益。2011年投入民生工程资金6.71亿元，其中县级配套8300万元，全面完成了各项目标任务。五年累计投入民生工程资金16.3亿元，农村饮水安全、大型沼气建设、一事一议财政奖补等项目已成为全市、全省亮点。民生工程项目的有效实施，让全县90万人民群众劳有所获、学有所教、病有所医、老有所养、住有所居，使城乡居民充分享受到了民生工程带来的成果。我县连续三年被

10、市委、市政府授予民生工程工作先进单位，2011年在全市评比中再次荣获第一名，蝉联全省民生工程工作先进县荣誉称号。认真落实各项惠农政策。不断深化财政补贴资金治理和支付方式改革，进一步完善财政补贴农民资金发放信息网络化治理，大力实施财政补贴农民资金“直通车”工程，所有财政补贴资金全部实行县级财政集中统一打卡发放，提高了补贴资金发放效率，确保了惠农资金安全、及时直达到户。全年通过“一卡通”发放各类财政补贴农民资金2.96亿元，五年累计发放补贴资金9.75亿元。我县财政补贴农民资金治理和“一卡通”打卡发放工作连续四届荣获全省综合考核一等奖。深入开展政策性农业保险工作，完成小麦承保面积128.46万亩，

11、完成秋季玉米承保面积74.29万亩、大豆承保面积27.7万亩，在全市领先完成农业保险任务。扎实做好农业灾情查勘、定损及理赔工作，严格规范操作程序，进一步完善理赔手续，理赔资金及时打卡发放到户，有效减轻了农民群众农业受灾损失。全面推进村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作，不断完善财政奖补制度，规范项目申报、审批、工程监管、验收等各环节操作程序，严把项目审批关，强化监督治理，确保工程质量。全县共审批一事一议财政奖补项目362个，累计投入资金3934万元，各项工程进展顺利，要紧涉及农田水利设施、道路修建、文化基础设施建设等，加快了新农村建设。全力支持经济快速进展。坚持把促进展作为财政工作的重要任

12、务，紧紧围绕经济建设那个中心，抓住国家实施积极财政政策机遇，充分发挥财政职能作用，全力支持县域经济快速进展。认真落实招商引资优惠政策，安排招商引资费用1000万元，保证了全县招商引资工作的深入开展。通过安排土地出让金、争取上级专项补助、预算内安排等形式，多渠道筹集资金5亿元，支持全县重点工程建设及开发区、乡村工业园区进展。大力整合财政支农资金，积极争取农业财政专项资金9397万元，安排财政扶贫资金1702万元，拨付中央预算内基建资金5358万元，完成农业综合开发投资1244.8万元，加大了农业项目建设的投入力度。深入开展家电及汽车、摩托车下乡工作，严格规范补贴审核兑付程序，确保补贴资金及时兑付

13、。全年共兑付家电下乡产品55687台（件）、补贴资金1792.7万元，兑付汽车下乡产品261辆、补贴资金99.1万元，兑付摩托车下乡产品5879辆、补贴资金373.2万元，进一步繁荣了农村市场。健全完善中小企业信用担保体系，充分发挥信用担保融资平台作用，全年融资担保贷款1.3亿元，五年累计担保额达3.45亿元，有力缓解了中小企业融资难题，促进了中小企业健康进展。扎实推进科学化精细化治理。大力推行部门预算改革，全面实施综合财政预算，不断强化财政预算约束，统筹安排预算内外资金，财政资金使用效益得到了有效发挥。深入推进国库集中支付改革，加强财务监督，规范支出治理，国库集中收付覆盖面不断扩大，运行流程

14、更为优化，动态监管逐步完善。全年通过国库集中支付系统支出金额达5.5亿元。深化“收支两条线”治理改革，加强政府非税收入征收治理信息系统建设，进一步规范了政府非税收入征管和财政票据治理。深入贯彻政府采购法及相关政策，依法规范政府采购程序，积极拓宽政府采购范围，政府采购规模进一步扩大。全年实施政府采购173批次，完成预算采购资金13634.6万元，实际支付采购资金12160.2万元，节约资金1474.4万元，平均节约率为10.8%，项目涉及物资、服务、工程三大类上百个品种。五年来，全县政府采购规模达3.54亿元。扎实推进“乡财县管”改革，不断加大乡镇支出审核力度，对手续不完备及违规发放津补贴等支出

15、坚决不予报销，进一步加强了乡镇财政资金监管。深入开展“小金库”专项治理工作，维护了财经秩序。稳步实施行政事业单位国有资产治理改革，资产处置和收入治理更加规范。不断改进监督方式，整合监督资源，强化监督实效，保证了财政资金安全、规范、有效使用。各位代表：2011年，县财政积极履行职责，坚持依法理财、科学理财、为民理财，财政综合实力显著增强，服务经济进展措施得力，保障改善民生力度空前，公共财政体系不断完善，财政治理水平明显提高，财政各项工作取得了辉煌成绩，圆满完成了各项既定目标任务。这些成绩的取得，是县委、县政府统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协发挥职能、有效监督的结果，是各级各部门紧密配合

16、、扎实工作的结果，更是全县人民团结奋斗、共同努力的结果！然而，在看到成绩的同时，我县财政运行还面临着一些困难和问题：一是财政收入总量较小，工业主导产业不多，且质量有待提高，财政增收压力较大；二是财政收支矛盾仍然突出，可用财力增长缓慢，对上级转移支付的依靠程度依旧专门大；三是经济社会事业进展对财政需求不断增加，财政支出压力进一步加大；四是公共财政体制改革有待进一步深化，财经秩序有待进一步规范，财政监督治理水平有待进一步提高。对此，我们将立足县情，着眼全局，积极采取有力措施，切实加以解决，努力开创财政工作新局面。二、2012年财政预算安排2012年是我县新一届政府的开局之年，也是实施“十二五”规划

17、承上启下的重要一年，做好财政各项工作，具有十分重要的意义。全县财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学进展观，接着实施积极的财政政策，努力培植壮大财源，依法强化收入征管，进一步深化财政体制改革，推进财政科学化、精细化治理，切实保障和改善民生，大力支持重点项目建设，促进全县经济社会又好又快进展。2011年全县财政工作目标任务是：依法强化收入征管，确保财政持续增收；严格预算治理，进一步调整和优化支出结构，保障各项重点支出需要。依照上述指导思想和目标任务，综合分析全县经济社会进展形势对财政收支的阻碍，编制2012年财政收支预算草案如下：全县财政总收入打算5.8

18、5亿元，增长14.5%。其中：地点一般预算收入42679万元，上划中央收入15821万元。要紧收入项目预算安排情况：增值税（25%部分）收入2965万元；营业税收入13980万元；企业所得税（25%部分）收入915万元；个人所得税（25%部分）收入331万元；契税和耕地占用税收入7500万元；行政性收费收入6600万元；罚没收入2800万元；其他收入3498万元。可能2012年全县一般预算支出150029万元。要紧支出项目预算安排情况：一般公共服务支出13089万元；公共安全支出7697万元；教育支出39470万元；文化体育与传媒支出1172万元；社会保障和就业支出6777万元；医疗卫生支出1

19、4242万元；节能环保支出528万元；城乡社区事务支出1093万元；农林水事务支出24643万元；交通运输支出1088万元；商业服务业等事务支出2367万元；国土资源气象等事务支出357万元；住房保障支出2138万元；粮油物资储备事务支出1662万元；国债还本付息支出2228万元；预备费支出4000万元；其他支出27209万元，其中：调整津补贴及绩效工资10000万元、农田水利1000万元、乡村道路1000万元、开发区及乡镇工业园区建设2000万元、各项考核奖励1000万元、民生工程配套12000万元。可能，2012年地点财政收入42679万元，加中央税收返还收入1397万元、省预告知转移支付

20、78760万元、专项转移支付27193万元，财政总收入150029万元；全县财政支出预算安排150029万元，全年预算安排收支平衡。为确保圆满完成2012年各项目标任务，我们将重点做好以下几个方面的工作：（一）建立健全工作机制，依法加强收入征管。健全财政收入目标责任制，认真落实收入组织协调机制，强化收入考核机制，加强部门之间的协调配合，完善税源监控体系，加强重点行业和重点企业的征管。加大对重点领域和薄弱环节的投入力度，加快重点项目建设步伐，大力扶持新的经济增长点，培植和壮大财源。加强国有资产经营收益、土地出让金等政府非税收入征管，力争将所有收入缴入国库和财政专户，努力做到应收尽收。坚持促收与争

21、取并重，正确把握国家宏观政策导向，争取中央和省更多的政策和资金支持，推动财政收入大幅增长，不断增强财政实力。（二）调整优化支出结构，确保重点支出需要。接着牢固树立过“紧生活”的思想，严格操纵一般性开支，对各项支出精打细算，集中财力办大事，切实提高财政资源配置效益。进一步加大对教育、就业、社会保障等民生领域的投入力度，让城乡居民得到更多实惠。积极支持医疗卫生体制、事业单位绩效工资和政法经费保障体制改革，保障重点领域改革。加快支出进度，实行经常性经费均衡支出，专项经费限时支出，采购经费限期执行，切实提高财政资金使用效益。（三）接着实施民生工程，切实保障改善民生。围绕“差不多生活、差不多养老、差不多

22、医疗、差不多住房和困难群体就业再就业、困难家庭子女就学”等民生问题核心内容，进一步完善各项制度，扎实推进民生工程。建立健全稳定多元的筹资机制，全面落实配套资金，鼓舞和吸引社会资金，统筹财力优先保障民生工程。加强民生工程资金治理，确保资金及时、规范、有序使用，以更大的力度保障和改善民生。积极采取多种形式，进一步加大宣传力度，使民生工程的各项政策措施深入人心。建立健全民生工程长效运行机制，进一步创新体制机制，巩固民生工程建设成果。（四）积极发挥职能作用，支持经济跨越进展。充分发挥财政政策和财政资金在促进经济增长、优化结构、协调进展等方面的积极作用，大力推进经济进展。加大科技投入，支持推进节能减排，进一步健全生态环境补偿机制，加强生态爱护和防灾减灾体系建设，促进循环经济进展。依照经济运行情况的变化，及时完善相关政策措施，把握好政策的重点、力度和节奏，增强政策的针对性和时效性，保持财政稳健运行。落实好促进企业进展的财税政策措施，进一步完善中小企