机械企业安全标准化手册之管理制度分册

1、机械企业安全生产标准化管理手:冊管理制度分册机械企业安全生产标准化管理手册管理制度分册目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 安全生产检查制度1附件：安全检查记录表4 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 安全生产事故隐患排查与治理制度5附件隐患排查治理专业技术组名单10附件2：事故隐患分级标准11附件3：事故隐患整改通知单12附件4：事故隐患排查重点部位台账13 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 劳动防护用品配备和管理制度14

2、附件特种劳动防护用品目录16附件2：劳动防护用品发放领取登记表17附件3：劳动防护用品配备标准18 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 安全生产奖惩制度19附表安全生产奖罚通知单21附件2：安全生产奖惩管理记录汇总表22 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 安全生产事故报告与调查处理制度23附件：事故调查报告26 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 危险化学品管理制度28附件1：危险化学品档案30附件2：危险化学品出入库登记台帐31 HYPERLINK l

3、 bookmark12 o Current Document 危险作业管理制度32附件：危险作业许可证34 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 动火作业管理制度35附件：动火作业申请表38 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 临时电气线路审批制度39附件：临时电气线路申请表41 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 危险源管理制度42危险源台帐46 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 相关方安全管理制度47

4、附件：相关方审核记录表50机械企业安全生产标准化管理手册一一管理制度分册 安全生产检查制度第一条为及时发现和消除我单位在生产经营过程中的事故隐 患，有效预防和减少各类安全生产事故的发生，特制定本制度。第二条 本制度依据中华人民共和国安全生产法、安全 生产事故隐患排查治理暂行规定、企业安全生产标准化基本规 范、安全生产标准化评定标准等相关法律法规、标准规范， 结合我单位的实际情况制定。第三条 本制度适用于我单位各部门的安全检查工作。第四条 我单位安全检查遵循有目的、有组织、有计划的原则 进行。第五条安全生产领导小组是我单位开展安全检查工作的综合 监督管理部门，负责组织实施综合安全检查、季度安全检

5、查及各类 专项安全检查，并负责督促我单位各部门做好安全检查工作。第八条 我单位采用综合检查、季节性检查、节假日检查、日常 检查等方式进行安全检查。1、综合检查是以落实岗位安全责任制为重点，各部门共同参与 的全面检查，每季度至少组织一次综合检查。2、季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全检 查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏；夏季安全大检查要重点关 注防暑降温、防食物屮毒和防洪防汛；秋季安全大检查要重点关注防 风和防冻保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝。3、节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用 设备、应急预案等进行检查，特别对各级管理人员、检修

6、队伍的值班 安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重 点检查。4、日常检查包括车间、班组、岗位员工的经常性检查。车间安全 员和班组长的日常安全在每天班前、班中、班后进行，检查的内容是 人员安全行为、设备设施和作业环境的安全状态、作业安全管理的状 况等；检查结果记录在交接班记录本内；现场发现的隐患应立即整改, 无法整改的立即上报所在部门。主要检查内容有：（1）国家安全生产方针、政策、法律和法规的贯彻执行情况；（2）各项安全生产规章制度、操作规程的执行和落实情况；（3）安全生产责任主体履行情况；（4）设备设施运行工况，各种设备的安全设施、作业环境是否 符合安全要求；（5）安全生

7、产关键环节和以往薄弱环节整改、事故隐患整改情 况；（6）运行人员岗位安全技能和知识教育培训情况，执行国家和 本市规定的持证上岗制度情况；第六条 我单位定于每季度末或重大法定节假日前，由我单位 主管人员组织各部门共同开展综合安全大检查。检查过程中，检查 人员填写安全检查表，由安全生产管理人员存档并督促整改。第七条 各部门应根据实际情况对所属区域进行日常安全巡 查，具体确定检查内容和责任人。检查内容中必须包括防火巡查和 主要设备设施、作业环境的检查，并对发现的隐患及时进行整改。第八条 各岗位工作人员每日对其作业区域进行安全检查，对 检查岀的隐患立即进行报告，并做好记录。机械企业安全生产标准化管理手

8、册一一管理制度分册 附件：安全检查记录表受检单位：检查时间：检查组织部门：参检人员检查计划方案1检查的重点内容和部 位：方案批准人签字：2检查计划方案：3检查人员分工：检查过程综述检査人签字：发现的隐患及 整改要求现场已经整改的隐患：检查组织部门负 责人签字：需下发隐患通知单的隐患：受检单位意见受检单位负责人 签字：备注日期： 年 月 日编号:机械企业安全生产标准化管理手册一一管理制度分册 安全生产事故隐患排查与治理制度第一条为及时发现和消除我单位在生产经营过程中的事故隐 患，有效预防和减少各类安全生产事故的发生，特制定本制度。第二条术语和定义1、事故隐患：安全生产事故隐患，简称事故隐患；是指

9、生产经 营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管 理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动屮存在可能导致事 故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、重大事故隐患：简称重大隐患，是指危害和整改难度较大， 事故风险较高、影响范围较大，应当全部或者局部停产停业，并经 过一定时间治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素影响致使生 产经营单位自身难以治理的事故隐患。3、一般事故隐患：简称一般隐患，是指危害和整改难度较小， 企业发现后能够组织治理的事故隐患。4、公司根据自身情况，将一般事故隐患分为：（1）事故隐患发生现场、班组或岗位可以立即采取措施消除的 隐患，不分级，不

10、纳入台帐和统计分析；（2）事故隐患治理需投入整改费用较少，责任部门能组织治 理，且隐患风险不会导致重伤或死亡事故的，为部门级隐患；（3）事故隐患治理需投入整改费用较大，责任部门组织治理有 困难需企业组织治理的，或隐患风险会导致重伤或死亡事故的，为 公司重点隐患，简称重点隐患。第三条 本制度依据中华人民共和国安全生产法、安全 生产事故隐患排查治理暂行规定、企业安全生产标准化基本规 范、安全生产标准化评定标准等相关法律法规、标准规范， 结合我单位的实际情况制定。第四条 本制度适用于我单位各部门隐患治理工作。各部门职 责如下：1、安全生产领导小组：负责在每季度的安委会会议上，研究和 讨论企业隐患排查

11、治理的重要事项。2、总经理：按公司安全生产责任制的要求，负责组织事故隐患 排查治理各项工作，并具体负责：批准隐患排查治理管理制度和工 作指导书，向董事会申报隐患排查治理费用预算，批准企业重点危 险源清单和隐患排查重点部位清单，每季度至少参加一次公司综合 安全检查，批准重大隐患和企业重点事故隐患的评估报告和治理方 案，批准重大隐患和企业重点事故隐患的事故隐患治理验收报告， 批准事故隐患排查治理考核和奖惩结果。3、分管安全副总经理：按公司安全生产责任制的要求，负责协 助总经理组织事故隐患排查治理的各项工作，并具体负责：审核需 总经理批准的文件和资料，批准企业隐患排查治理专业组名单，批 准公司通用的

12、事故隐患判定标准，批准企业综合安全检查、专项安 全检查、专业安全评估的计划方案，担任每次公司综合安全检查、 节假日和季节性检查的带队组长并批准隐患整改通知单，担任重大 隐患和企业重点事故隐患验收组组长，批准事故隐患年度统计分析 报告。4、安全管理部门：按公司安全生产责任制的要求，负责事故隐 患排查治理各项工作的具体组织、协调，负责对各部门隐患排查治 理工作进行监督检查，负责具体组织并参加事故隐患排查治理考核 和奖惩工作，并具体负责：组织事故隐患排查治理专业技术组的日 常管理和学习工作，审核需分管安全副总经理批准的资料、批准作 业岗位的安全操作规程、组织并委托办理外部检测、评价和评审等 手续，本

13、规定确定的其他各项职责。第五条 我单位隐患治理遵循有目的、有组织、有计划的原则 进行。下列部位应列为事故隐患排查重点部位：1、人的不安全行为频发、易发的部位，如实习生、大量劳务人 员或季节工等特殊人群所在的部位；2、设备设施的不安全状态频发、易发的部位，如采取新工艺、 新设备，或设备试运行等部位；3、设备和作业风险较大的部位，如特种设备、特种作业、危险 作业、易燃易爆品储存和使用部位；4、可能造成急性职业病、突发群体性事故的部位；5、以前发生过事故，且原因未得到彻底根治的部位；6、根据专业设备设施及其作业特点，需重点监控的其他部位。第六条我单位安全生产领导小组是开展隐患治理工作的综合 监督管理

14、机构，负责督促我单位各部门做好隐患治理工作，监督落实隐患整改。第七条我单位安全生产领导小组每季度至少组织一次综合性 或专项的隐患排查，检查各部门落实安全生产工作或专项治理工作 情况，并对检查发现的问题督促整改。对检查出的隐患立即进行整 改，不能立即整改的隐患，由部门制定整改方案，落实整改资金， 指定整改负责人，并将整改方案以书面形式上报安全生产领导小 组。第八条各部门负责每日对其经营区域进行隐患排查，对检查 出的隐患立即进行整改，并做好记录。不能立即整改的隐患，制定 整改方案，落实整改资金，确定整改负责人，并将整改方案以书面 形式上报安全生产领导小组。第九条 隐患排查完成后，对排查岀的事故隐患

15、进行分析评 估，确定等级。按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息 档案，并按照职责分工实施监控治理。第十条按照事故的危害度和整改难度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第十一条对于存在的一般事故隐患，整改完毕后报部门经理 进行复查，并在一般事故隐患整改通知单上填写复查情况。验 收后部门经理在一般事故隐患整改通知单上签字，确认整改完 毕。第十二条 确定存在“重大事故隐患”后，安全生产领导小组 应立即下发重大事故隐患整改通知单，并委派专员监督重大事 故隐患的整改治理情况。督办专员监督落实以下（但不限于）临时 防护措施：1、终止隐患涉及和可能波及区域的生产工作并疏散有关人员；2、设立隔

16、离防护设施划分安全区，并设立警告标识；3、制定临时预案，配备防护器材、应急物资及人员，预防事故发 生；4、设立专人加强巡视与监测。第十三条 确定存在“重大事故隐患”后，由安全生产领导小 组制定隐患治理方案，明确隐患治理单位、责任人、隐患治理计划 与期限、安全组织措施、验收与关闭条件、费用预算等。第十四条如果存在特别重大事故隐患，我单位安全生产领导 小组经讨论，无法制定隐患整改方案，由安全生产领导小组上报政 府主管单位。第十五条 重大事故隐患整改完毕后，由安全生产领导小组组 织相关技术人员复查验收。必要时，安全生产领导小组可委托具备 相应资质的安全评价机构，对重大事故隐患的治理情况进行评估。第十

17、五条 重大事故隐患验收合格后，由安全领导小组组长在 重大事故隐患整改通知单上签字确认，并准予恢复生产、经营或 使用。对验收不合格的，不能投入生产和使用，责令其重新制定方案 限期进行治理整改。机械企业安全生产标准化管理手册一一管理制度分册 附件1:隐患排查治理专业技术组名单日期:专业小组姓名组内职务所在部门/岗位专业资质总组长电气组机械组动力组防火防爆组危化品组其他组安全管理部门负责人：批准人:机械企业安全生产标准化管理手册一一管理制度分册 附件2：事故隐患分级标准名称定义分级标准一般事故隐患部门级隐患事故隐患治理需投入整改费用较少，责任部门能 组织治理，且隐患风险不会导致重伤或死亡事故 的公司

18、级重点隐患事故隐患治理需投入整改费用较大，责任部门组 织治理有困难需企业组织治理的，或隐患风险会 导致重伤或死亡事故的重大事故隐患指危害和整改难度较大， 事故风险较高、影响范围较 大，应当全部或者局部停产 停业，并经过一定时间治理 方能排除的事故隐患，或者 因外部因素影响致使生产经 营单位自身难以治理的事故 隐患按照行业、领域重大事故隐患判定标准判定的治理资金在500万元以上的需要停产停业、停止使用相关设备设施7日以上 的因外部因素或政策标准调整，造成生产经营单 位自身难以排除的；其他经评估、检测，存在严重事故风险的致使项目安全环保监控或防护设备、设施及系统 局部或全部失效。机械企业安全生产标

19、准化管理手册一一管理制度分册 附件3：事故隐患整改通知单隐患排查人：隐患所在部门/场所：隐患治理责任部门/负责岗位：发现的事故隐患隐患级别隐患原因分析事故隐患治理要求隐患治理措施隐患治理措施完成情况隐患治理验收人日期：年 月 日编号:附件4：事故隐患排査重点部位台账序号重点排查部位危险因素易发生事故排查责任部门日常排查方法/频次空压机房储气罐压力容器超压爆炸2次/日巡查危化品库房易燃易爆品火灾、爆炸2次/日巡查仓库可燃物、叉车火灾、车辆伤害2次/日巡查食堂天然气火灾、爆炸1次/日巡查机械企业安全生产标准化管理手册一一管理制度分册 劳动防护用品配备和管理制度第一条 为规范我单位劳动防护用品的管理

20、工作，合理发放职工个人 劳动防护用品，使职工在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害， 特制定本规定。第二条 本规定依据中华人民共和国安全生产法、职业病防治 法、劳动防护用品监督管理规定、企业安全生产标准化基本规 范、安全生产标准化评定标准等相关法律法规及规章制度制定。第三条 本规定所称劳动防护用品，分为一般劳动防护用品和特种劳 动防护用品。特种劳动防护用品见特种劳动防护用品目录（附件1）, 未列入特种劳动防护用品目录的均为一般劳动防护用品。第四条 安全生产领导小组负责对劳动防护用品配备及使用情况进行 监督检查，并制定劳动防护用品的管理制度，负责组织对所购入的劳动防护 用品进行检测及评估。第

21、五条 安全生产管理人员负责建立劳动防护用品管理台账，负责委 派专人进行劳动防护用品的采购、发放、维护保养，过期报废工作，负责对 员工进行正确使用和维护保养劳动防护用品的教育培训，参与劳动防护用 品的检测及评估。第六条釆购劳动防护用品必须符合下列规定：（一）须审核合格的供应商供货，严禁到产品质量得不到保证的生 产经营单位采购。（-） 特种劳动防护用品每次采购时须确认供应商的“三证” “一标 志”，即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。第七条 安全生产管理人员负责根据各工种的劳动环境和劳动条件制 定劳动防护用品配备标准，一般情况下，一年对其进行一次修订，当劳 动条件、工作环境发生变化时要

22、及时调整发放标准。第八条 生产部门负责根据劳动防护用品发放制度发放劳动防护用品, 由职工本人在劳动防护用品发放领取登记表上签字。第九条 各部门在进行生产作业时，根据作业危险因素的种类，作业人 员须穿戴相应的个体防护用品。第十条 使用劳动防护用品须遵循正确的使用方法，并严格遵循以下 几点要求：（-） 劳动防护用品使用前应先做一次外观检查，包括外观有无缺 陷或损坏，各部件组装是否严密，启动是否灵活等；（二）劳动防护用品的使用必须在其性能范围内，不得超限使用；（三）不得使用未经国家指定，未经监测部门认可和检测还达不到 标准的产品；（四）不得使用无安全标志的特种劳动防护用品；（五）不能随便代替，更不能

23、以次充好。（六）严格按照使用说明书正确使用劳动防护用品。第十一条 新入职人员上岗前，各部门要对其进行有关正确使用和维 护保养劳动防护用品的专项培训，让使用人员能按照劳动防护用品的使用 规则和防护要求正确使用，使员工做到会检查劳动防护用品的可靠性，会正 确使用劳动防护用品，会正确维护保养劳动防护用品。机械企业安全生产标准化管理手册一一管理制度分册 机械企业安全生产标准化管理手册一一管理制度分册 附件1:特种劳动防护用品目录一、头部护具类安全帽二、呼吸护具类防尘口罩，过滤式防毒面具，自给式空气呼吸器，长管面具三、眼（面）护具类焊接护目镜和面罩，防冲击眼护具四、防护服类阻燃防护服，耐酸碱服，防静电服

24、五、防护鞋类防静电鞋、防刺穿鞋，胶面防砸安全靴，电绝缘鞋，耐酸碱鞋，。六、防坠落护具类安全带，安全网，密目式安全立网附件2：劳动防护用品发放领取登记表日期品名规格型号领取数量领取部门领取人备注附件3：劳动防护用品配备标准用品工作服工作鞋胶皮手套工种帽口罩防滑鞋防砸鞋绝缘鞋绝缘手套安全帽安全带护目镜安全生产奖惩制度一、为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强我公司的安全生产监督管 理，落实本公司各项规章制度，在安全生产中做到奖惩分明，特制定本制度。二、本制度适用于全公司全体工作人员。三、各级人员的职责1总经理负责根据本制度审批本公司申报的奖惩方案。2主管安全副经理根据本公司安全目标组织实施

25、考核，建立健全安全生产奖惩机制， 依照相关条款对各部门进行奖惩。3安全管理部门负责按照本制度要求拟定安全生产奖惩方案。5本公司安全员负责协助主管安全副经理开展安全管理工作和建立安全考核体系， 提交奖惩建议。四、奖惩范围（一）奖励：1精神奖励：公告表扬；颁发奖状。2物质奖励：发放一次性奖金；晋升工资或晋级及其它形式的奖励。3认真履行公司规定的安全生产职责，在安全生产工作中做出显著成绩，年终评为 安全生产先进单位和先进个人，给予表彰和奖励，并发给一次性奖金。4对在安全管理、工业卫生等方面提出合理化建议，除年终可评安全生产先进个人 给予奖励外，同时经企业评定给予晋级奖励。5对积极改善劳动条件，主动整

26、改，有效的防止重大事故的发生或使企业财产免受 重大损失者，给予表彰和一次性奖励。（二）处罚1行政处罚（1）一级处罚：书面批评、警告、严重警告，由人力资源部执行并备案。（2）二级处罚：记过、撤职、降级，由责任部门提出，安全管理部门审核，报总经 理批准执行。2经济处罚：（1）处罚的种类：一次性扣除部分奖金或工资为一级处罚，一次性扣除全部奖金或 部分工资为二级处罚，降薪为三级处罚。经济处罚由责任部门提出，报主管副总批准， 财务部执行。被处罚人当月处罚后的收入不能低于北京市最低工资标准，超过部分应 在日后逐月扣除。对未切实履行本公司安全生产责任制规定职责部门和有关责任人员。酌情给 予一级处罚，经一级处

27、罚未改正的给予二级处罚，情节严重的给予三级处罚。对违章指挥的直接责任者，酌情给予二级处罚；12个月内三次以上(含本数) 违章指挥者，给予三级处罚；3发生因工伤亡事故的处罚发生轻伤事故，要对事故责任部门负责人(部门、工段或班组负责人)和直接责 任者，给予一级处罚。发生重伤事故，要对事故责任部门负责人(部门、工段或班组负责人)和直接责 任者,酌情给予一级或二级处罚。发生死亡事故，要对事故责任单位负责人(车间、班组负责人)和直接责任者, 酌情给予一级至三级处罚；4对事故隐患的处罚对存在不安全隐患的单位或直接责任人员，有下列情况之一者，酌情给予处罚：各种生产设备、仪器、仪表和生产场地的防护装置、保险装

28、置、指示信号装置 要齐全、有效、可靠，对不符合要求的责任单位或责任人员酌情给予处罚。对各种安全装置未按规定进行定期校验的，对有关责任人员酌情给予处罚。五、实施与检查1公司年终评选先进集体、先进个人，凡本年度受到行政处分或经济处罚的单位和个人, 一律不得评为先进集体或个人。2对在安全生产工作中做出显著成绩单位和个人，年终评为安全生产先进单位和先进个 人，由各部门提出，安全生产管理人员审核、企业主要负责人批准给予表彰和奖励。3经济处罚由各部门按月提出，报安全生产管理人员批准，财务部门执行。附表1:安全生产奖罚通知单奖（罚）单位或（个人）奖罚项目工资总额、安全奖金口奖罚类别奖口罚口奖罚额度奖罚时间年

29、 月曰奖罚原因奖罚依据填报单位意见（项目部提出考核时填写此栏）部室意见安全员意见：年 月曰部室领导意见：年 月曰公司主管领导意见主管领导签字（盖章）：年 月 日附件2：安全生产奖惩管理记录汇总表编号:序号日期姓名部门职位奖励处罚奖惩 原因奖惩 结果批准人备注安全生产事故报告与调查处理制度第一条 为规范我单位生产安全事故管理工作，落实责任追究，提高 安全管理水平，特制定本制度。第二条 本制度依据中华人民共和国安全生产法、生产安全事 故报告和调查处理条例、企业安全生产标准化基本规范、安全生 产标准化评定标准、北京市安全生产条例、北京市生产安全事故 报告和调查处理办法等法律法规及规章制度制定。第三条

30、本制度适用于我单位生产经营活动过程屮发生的生产安全事 故的报告、调查、处理及日常管理工作。第四条 生产安全事故的报告、调查、处理和统计工作，必须坚持公 开、公正、实事求是和“四不放过”的原则，不得虚报、瞒报、拒报、迟 报各类事故，不得伪造、篡改事故统计资料。第五条我单位安全生产领导小组负责组织成立事故调查组进行调查 和处理，监督和审查事故调查处理的全过程，。第六条 事故发生后，当事人或最先发现者应立即报告部门经理，部 门经理应立即将事故情况上报总经理，并在保障自身安全的条件下，及时 采取自救、互救措施，保护事故现场。第七条 承包商、供应商等相关方在生产经营过程中发生事故的，应 按照本制度前款要

31、求的流程、内容和时限上报。第八条 由政府有关部门或上级主管单位负责事故调查的，我单位各 部门及事发部门要做好配合工作第九条 事故调查组应按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确 地从生产、技术、设备、管理制度等方面查清事故原因，查明事故性质和 责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提岀处理意见。第十条 事故调查组职责：(-) 查明事故发生的过程、原因、性质、人员伤亡和经济损失情 况，重点查明管理上的薄弱环节和规章制度中的有关缺陷；(-) 认定事故性质和责任；（三）提出事故处理意见；（四）提出事故整改和防范措施建议；（五）完成事故调查报告；（六）对调查过程中涉及的商业机密保密。第十一条

32、 事故调查组及调查人员有权向发生事故的部门或事发部 门的人员了解与事故有关的情况，索取有关资料，任何部门或事发部门及 个人不得推诿、拒绝或阻挠。第十二条 安全生产领导小组自收到事故调查报告之日起15日内做 岀书面事故处理决定。事故处理决定应包扌舌下列内容：（-） 事故经过及原因；（二）事故的性质；（三）对事故责任部门或事发部门以及有关责任人的处理决定或意 见；（四）事故防范措施和整改措施。相关部门及事发部门应按照事故处理决定，对发生事故的部门或单位 及有关责任人进行处理。第十三条我单位安全生产领导小组将按照企业职工伤亡事故分 类标准对受伤职工进行认定，并按照事故处理决定的要求，对事故相关 责任

33、人进行处罚。第十四条 对事故责任者的处理包括：罚款、赔偿经济损失、行政 处分、建议司法机关追究刑事责任。其中行政处分包括：警告、记过、记 大过、降级降薪、留职察看、解除劳动合同。第十五条 事故发生部门或事发部门应按照事故处理决定，制定整 改方案，明确具体的防范整改措施，报安全管理部门备案，并由事故部门 （或事发部门）主要负责人按照“四定（定方案、定时间、定执行人和定 检查人）”原则牵头组织整改措施的落实。第十六条事故处理完毕后，相关资料应由事故发生的部门或事发 部门完整归档保存，同时报安全生产领导小组备案。事故档案包括以下资 料：（） 事故报告单；（二）事故调查报告；（三）现场调查记录、图纸、

34、照片；（四）技术鉴定和试验报告；（五）人证、物证材料；（六）直接、间接经济损失、损失工作日计算资料；（七）事故责任者自述材料；（八）医疗部门对伤亡人员的诊断书；（九）发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；（十）处分决定和受处分者的检查材料；（十一） 有关该事故的通报、简报及文件；（十二） 调查组人员名单（姓名、职务、单位、专业特长等）。事故档案为永久性保存资料，事故发生的部门或事发部门应对事故档 案进行妥善保存，防止丢失、毁损。第十七条 承包商、供应商发生事故的，我单位按照国家相关规定对承包 商、供应商进行处理。由相关部门或单位对事故相关资料进行完整归档保 存，同时报安全生产领导小组备案。

35、机械企业安全生产标准化管理手册一一管理制度分册 附件：事故调査报告事故时间年 月 日时分事故调査 报告编号事故部门事故地点事故发生部 门的基本情 况事故的详细经过事故抢救 情况事故造成的 人员伤亡情 况事故造成的 直接经济损 失情况事故发生的 直接原因事故发生的 间接原因事故责任的 认定对事故责任 人的处理意 见事故整改和 防范建议措 施其它情况事故调査组 人员签字事故调查组 组长签字部门意见安全生产领 导小组意见上级主管单 位意见危险化学品管理制度一、为进一步做好公司的安全管理工作，从从而减少由于危险化学用品在贮 存、使用过程中造成的人员伤害、财产损失，特制定此管理制度。二、本制度对公司危险

36、化学品的采购、贮存、使用进行了具体规定，适用于 公司相关部门危险化学品的安全管理。三、危险化学用品种类：危险化学用品包括：爆炸品、压缩气体、易燃液体、自燃物品和湿易燃物品、 氧化剂和有机氧化物、有毒品和腐蚀品。四、危险化学用品的采购1、危险化学用品的采购由使用部门提出计划，经相关领导审批后，由采购 部门集中负责采购。2、采购危险化学用品时，首先要对供应商的资质进行审核。同时向供应商 索取安全技术说明书”，物品验收入库时，检查包装上是否贴有“安全标签”。3、运送危险化学用品的车辆，必须是专业运输车辆，保安员要对证照进行 严格检查，否则保安员有权拒绝车辆进入厂区。五、危险化学用品贮存、使用规定1、

37、无论是危险化学用品使用还是贮存场所，都要有表示危险化学用品危害 和和注意事项的标识。2、从事贮存、使用或者是处置危险化学用品活动的人员，必须接受有关法 律法规、规章制度、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训。3、危险化学品出入库，必须进行核查登记。物品存放要库存危险化学用品 应当定期检查隔墙离地。实行双人双发、双人双锁保管、双帐管理、双人使 用制度。4、贮存、使用危险化学用品，应当根据危险化学用品的种类、特性，存放 场所要设置通风、防晒、防火、防爆、泄压、防潮、防雷、防腐蚀等安全设 施。化学性质相互抵触或相互有影响的化学危险物品，不应在同一房间内贮 存。5、贮存危险化学用品的场所，应根据

38、消防条例的有关规定，必须配备必要 消防器材和防护器材。6、严格危险化学用品使用管理规定，在使用危险化学用品时，要按正确的 操作方法进行操作，同时做好个人防护，严禁违规操作。六、危化品的日常管理1、危险化学品的存储、使用、管理人员必须认真执行安全、防火的各级岗 位责任制，严格执行危险品使用操作规程。危险物品使用前必须进行检查， 发现问题及时处理。严格执行危险品记账、登记制度，应当定期检查并作详 细的文字记录。2、接受相关职能部门的依法检查，不得拒绝、阻挠，对检查出的事故隐患 应该立即排除或者在规定的时间内完成整改。3、制定切实可行的应急预案，同时配备应急救援人员和必要的应急救援器 材、设备，每年

39、要进行一次应急演练。4、发生危险化学用品事故时，单位负责人要立即启动应急预案组织救援。 并在第一时间通知镇、区、公安、环保等职能部门。5、本制订由各部门根据职责不同进行监督检查，安全生产管理部门对危险 化学的管理进行跟踪考核。6、违反本制度规定，轻者按公司管理制度进行处罚。造成重大损失的人员， 由安全、公安、环保等主管部门视情节轻重给予处罚，构成犯罪的由司法机 关追究刑事责任。附件1:危险化学品档案危险化学 品名称化学品中文名称：化学品英文名称：中文名称2：英文名称2：存放、生 产、使用 地点及数量存放地点数 量包装形式生产地点数 量包装形式使用地点数 量包装形式危险性状CAS No.危险货物

40、编号2005版危险化学品GB13690-92火灾危险性GB50016-2006职业性接触毒物危害程度 GB5044-85剧毒化学品易制毒化学品监控化学品分类理化特性危险性概 述附件2：危险化学品出入库登记台帐序号入库出库库存结余日期入库 单号入库数进库 单位送货人收 货 人日 期出 库 单 号出 库 数出库 单位提 货 人发 货 人危险作业管理制度一、为加强公司所属区域内危险作业的管理，避免危险作业安全 事故的发生，制定本制度。二、根据公司生产实际情况确定公司危险作业的范围包括：1高处作业：2米以上有可能发生坠落的高处作业2公司全部区域内的使用明火或者产生火花的作业，女山电气焊、打磨切割、燃放

41、烟花爆竹、烧烤野炊等3动土作业：含道路施工、管路维修维护等4有限空间：清理下水道、进入封闭容器等5临时用电：在公司所属区域内架设的临时电路6其他有可能在公司区域内造成人员伤亡和财产损失的作业三、在公司范围内从事上述危险作业的人员（含外来施工人员） 必须严格执行本规定。四、从事上述危险作业，首先由公司的相关部门提出申请，经公 司总经理签字批准后才可实施；未经许可的，一律不得实施危险作业。五、相关部门在中请危险作业许可时，要认真审查作业方案，审 查作业人员的作业资格、身体条件，提醒告知作业的危险因素及注意 事项，落实监护人及其他安全防护措施；不具备作业条件的不准申请 办理危险作业许可。六、危险作业

42、许可只在本次作业中有效；下次作业须重新办理。七、从事危险作业前，监护人及各项安全防护措施必须到位。八、作业过程中，作业人员要严格遵守安全操作规程，监护人要 认真履行监护职责，不得离开作业现场；监护人离开现场时，作业人 员要停止作业。九、作业完成后，作业人员要负责清理作业现场，达到安全要求， 经公司相关部门验收后，方可离开现场。十、对于不执行本规定的作业人员，公司有权利停止其作业行为,如果造成了公司的损失，需承担相应的赔偿责任。附件：危险作业许可证编号:申请 部门经办人作业 地点作业人数申请彳 业项E1起止时间作 业 内 容危险因素分析123456直接作业人员是否具备 作业资格辅助作业人员是否具

43、备 作业资格人员防护措施现场防护措施安全员现场指挥监护人部门审核意见签字：日期：公司总经理审核意见签字：日期：动火作业管理制度为了严格管理在我单位范围内的动火作业，避免火灾事故的发生, 确保作业环境和员工的人身以及财产安全，特制定本动火作业管理制 度。一、动火作业的定义：在我单位经营区域内的下列行为，均属于动火作业行为：1、使用明火，用于建设、安装、维修、保养2、作业中使用电气焊、气割、打磨、金属切割和加工3、露天烧烤或燃放烟花爆竹二、动火的分级：我单位内的动火作业，分为两级：1、一级动火作业为我单位建筑物内和建筑物周边10米范围内的 动火作业，必须经动火部门、安全管理部门和总经理同时批准方可

44、进 行。2、二级动火作业为我单位范围内，但距离建筑物或其他危险区 域10米以上距离的动火作业，必须经动火部门和安全管理部门同时 批准方可进行。三、安全要求动火作业必须办理动火安全作业证。2、在使用燃气区域的附近，严禁进行动火作业。3、五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。因生产需 要确需动火作业时，动火作业应严格管理。4、动火作业应有专人监火。动火作业前应清除动火现场及周围 的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防 器材。5、动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。6、各有关生产岗位的生产人员，接到动火的通知后，应检查并 做好可能影响生产的一切防护措施。动

45、火期间要精心操作，加强联系， 做好异常情况的应急准备。7、动火前，应由安全人员、工艺技术人员全面检查安全技术措 施，落实情况，有关人员必须就位上岗。四、动火安全作业证的审批。动火安全作业证由动火地点部门主管领导初审签字后，报我 单位安全经理确定动火作业的级别，如果是一级动火作业，需报总经 理审批。二级动火作业，由安全管理部门审批。四、职责要求1动火项目负责人（部门经理）动火项目负责人对动火作业负全面责任，必须在动火作业前详细 了解作业内容和动火部位及周围情况，参与动火安全措施的制定、落 实，向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项；作业完成后，组 织检查现场，确认无遗留火种，方可离开现场。2、

46、动火人独立承担动火作业的动火人必须持有特殊工种作业证，并在动 火安全作业证上签字。动火人接到动火安全作业证后，应核对 证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时, 有权拒绝动火，并向单位主管安全防火部门报告。动火人必须随身携 带动火安全作业证，严禁无证作业及审批手续不完备的动火作业。3、监火人监火人应由动火点所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、 掌握消防知识的人员担任，必要时，也可由动火单位和动火点所在单 位共同指派。新项目施工动火，由施工单位指派监火人。监火人所在 位置应便于观察动火和火花溅落，必要时可增设监火人。监火人负责动火现场的监护与检查，随时扑灭动火飞溅的火花;

47、发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业，及时联系有关人员采 取措施。监火人必须坚守岗位，不准脱岗。在动火期间，不准兼作其 他工作，在动火作业完成后，要会同有关人员清理现场，清除残火, 确认无遗留火种后方可离开现场。4、安全员应负责检查本标准执行情况和安全措施落实情况，随时纠 正违章作业。特殊危险动火、一级动火，安全员必须到现场。机械企业安全生产标准化管理手册一一管理制度分册 附件：动火作业申请表动火作业申请表（存根）编号：申请日期： 年 月 日申请部门组别动火证申请条件动火人凡是生产、使用、储存可燃气体、助燃 气体和氧化剂，还有易燃固体的车间、岗位 的设备、容器、管道及周围10米范围内均 为

48、禁火区。对于合成氨生产区域内空气中易 燃、易爆、挥发性气体较大的部分区域，应 控制设备、容器、管道及周围30米范围为 禁火区。凡是上述禁火区内动火，或进行易 发生火花的工作如；凿水泥构件、打墙眼、 铁器工具敲打、喷砂、喷镀、使用砂轮、塑 料焊接、高频加热以及使用非防爆电气设 备、灯具、刀型开关和进行电气高压试验、 能引起静电火花，产生强烈热辐射的工作， 都应办理动火许可证。监护人动火项目动火部位动火时间月曰时分至 月曰时分现场防火措施预案 灭火器材配置情况以及领导意见申请人：主管部门批准人：工程部负责人:申请部门申请人动火人监护人动火项目动火部位动火时间月曰时分至月 日时 分动火证申请条件凡是

49、生产、使用、储存可燃气体、助燃气 体和氧化剂，还有易燃固体的车间、崗位的设 备、容器、管道及周围10米范围内均为禁火 区。对于合成氨生产区域内空气中易燃、易爆、 挥发性气体较大的部分区域，应控制设备、容 器、管道及周围30米范围为禁火区。凡是上述 禁火区内动火，或进行易发生火花的工作如； 凿水泥构件、打墙眼、铁器工具敲打、喷砂、 喷镀、使用砂轮、塑料焊接、高频加热以及使 用非防爆电气设备、灯具、刀型开关和进行电 气高压试验、能引起静电火花，产生强烈热辐 射的工作，都应办理动火许可证。领导意见机械企业安全生产标准化管理手册一一管理制度分册 临时电气线路审批制度一、为加强临时布线、临时用电安全管理

50、，规范临时电气线路管理流程，贯 彻“安全第一，预防为主”的方针，保障公司供配电系统的安全运行，特制 定本制度。二、全公司凡短期使用，不宜正规安装的低压电源线路，包括临时动力线路、 照明线路等均按本制度执行。三、术语：1、临时电气线路包括：公司用于生产、辅助生产、维修所需或者外协单位 施工用电、行政绿化等一切服务于公司而铺设的临时电气线路。2、临时电气线路事故：由于用电的临时性，环境的特殊性、复杂性使得众 多的用电设备工作条件变坏，从而使之发生电气事故，特别是因漏电引起的 人身触电伤害故事。四、临时线管理人员职责1公司安全生产管理人员负责临时电气线路的审批，以及临时电气线路工 作票、操作票的存档

51、管理工作。2、临时线只能由具备资质的专业电工铺设，其他任何人员不得私自接用临 时电路。3、生产车间管理人员和班组长负责本区域内临时线的监护和管理。五、工作程序1、外协单位施工进行临时电气线路铺设前，必须事前向安全管理部门提出 临时用电申请（申报用电设备容量、负荷性质、用电地点和用电时间），经 批准认可后方施工铺设线路，同时经电气主管等验收合格后方可投入使用。 内部其它部门除维修电工外，无权擅自接临时电气线路。2、临时电气线路用电必须明确电源进线和总配电箱、分配电箱等位置及线 路走向，负荷计算、导线截面积和电器类型。规格。铺设要符合安全用电技 术措施和电气防火要求，同时要建立临时电气线路技术档案

52、。4、临时电气线路必须保证安全，绝缘程度达到要求标准，使用负荷与线路 规格必须匹配，接头处包扎可靠，无裸露部分。5、采取悬架或沿墙架设时，应用瓷瓶固定。导线距地面的高度：室内应2 2.5M；室外应M3.5M；与道路交叉路口跨越时应M5M。临时电气线路与设 备、管道、门窗等的安全距离应2 0.3M。6、严禁在各种支架、管道、树木和脚手架上挂设临时线；严禁在高压线、 易燃易爆、易被刺割、腐蚀、碾压等危险场地架设临时电气线路。7、临时电气线路一般不得拖地敷设，如确属需要应安装可靠的套管，防止 磨损和破裂。&临时电气线路，必须由有电工操作合格证的电工按照工业及民用电气 装置管理规程的要求敷设，同时做好

53、防火、防触电的防护工作。一旦发现 事故隐患，必须立刻停止使用。9、临时电气线路只允许在期限内使用，到期后由使用部门负责拆除。附件临时电气线路申请表申请单位（全 称）：用电地点单位负责人联系电话单位电气负责人联系电话申请日期预计用电期限负荷性质申请电压等级互感器变比总负荷（千 瓦）电表编亏二三表底数一二三生产部意见：配电中心意见安全部门意见主管领导审批危险源管理制度一、为了全面贯彻安全生产法，落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持以人 为本的科学发展观，加强危险化学品及危险源的安全监督管理，防止和减少危险化学 品事故的发生，保障人民群众生命财产安全，实现公司安全生产工作从被动防范向源 头管理转变

54、的目标，根据中华人民共和国安全生产法和危险化学品安全管理条 例等有关法律、行政法规，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司内生产场所和储存区的危险物品及危险源的辨识和 管理。三、相关术语定义1危险物质：一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其 具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。2单元：指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个公司的且边缘距离小于500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。3临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该 数量，则该单元为重大危险源。4重大危险源：长期或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险

55、物质的 数量等于或超过临界量的单元。5生产场所：指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程 中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。6储存区：专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。四、危险源管理人员的职责1公司主要负责人：全面负责公司危险源的安全管理与监控工作，保证危险源安全管理 与监控所需资金的投入。2安全管理员：负责组织各相关单位对危险物品及危险源进行辨识、传递和建档。负责组织对危险物品及危险源进行定期评估、定期检查、监控及监督管理，发现问 题督促有关部门及时解决；重大问题应及时向公司报告。负责组织应急救援预案的演练并对演练效果进行评价，形成演练和

56、评价记录。3危化品使用部门：（1）负责制定危险源应急救援预案并传递至各相关单位和员工。（2）协助人力资源部对危险源相关从业人员进行应急救援知识的培训。（3）负责将重要危险源形成报告，报送安全生产监督管理部门和有关部门备案。4人力资源部（1）负责在与员工签订劳动合同时对危险危害因素进行告知；（2）负责组织对重大、重要危险源相关从业人员进行应急救援知识的培训。5其他有关部门（1）各部门负责人对危险源负直接管理责任。负责对本部门的危险源进行检查、监 控，发现问题及时提出解决措施并组织落实，不能解决的问题应当及时报告公司。（2）组织对员工进行危险源方面的安全教育，使员工能识别事故征兆并掌握应急处理 的

57、知识和技能。五、危险源管理的工作程序1危险源的辨识（1）根据GB18218-2000危险化学品重大危险源辨识和危险化学品重大危险源监督 管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）的有关规定，识别属于应进 行危险源辨识的危险物质。（2）对存在危险物质的生产场所和储存区进行计算单元的划分，并对各单元进行最大 储存量计算。（3）根据各单元的计算结果，按危险物质临界量值对重大危险源或一般危险源进行辨 识评估。最大储量超过临界量的单元为重大危险源；未达到临界量的单元为-般危险 源。如果存在重大危险源，应及时上报属地安全生产监管部门。2危险源的风险评价主要包括以下几项内容：安全评估依据；危险化学品

58、重大危险源的基本情况；危险、 有害因素的辨识与分析；可能发生事故的情景；类型及危害程度、可能受影响的周边 单位和人员；危险化学品重大危险源技术措施分析；危险化学品重大危险源应急措施 分析；评估结论与建议。3重大危险源的控制与管理（1）报告与告知：重大危险源应按规定向有关部门上报，重要危险源应列入公司重点 监控对象。（2）建立健全的重大危险源管理制度，制定和落实重大危险源场所、设备、设施的安 全操作规程，建立危险源管理台帐。台帐中应注明重要、重大危险源的名称、所属单 位、所在地点、潜在的危险危害因素、发生严重危害事故可能性、发生事故后果的严 重程度、危险源级别、应采取的主要监控措施、单位责任人、

59、管理人员等。重大重要 危险源台帐应发到各部门，并由部门负责人签字保存。（3）按照国家相关标准要求建立和完善重大危险源集中监控系统，对重大危险源的安 全状况进行实时监控，并保留记录。（4）危险源场所应设置醒目安全警示标志，安全警示标志包括重大危险源基本情况、 主要危害和应急措施等内容。4危险源的变更（1）凡进入台帐的危险源，未经过危险源辨识、风险评价与风险控制的评审不得撤帐 或降级。任何单位和个人无权擅自撤消已确定的危险源（点）或者放弃管理。（2）因生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化或国家有 关法律、法规、标准发生变化时，应对危险源重新进行安全评估，并及时报安全生产 监

60、督管理部门备案。（3）对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按规定报安全生产监督管理部门备案。 对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。5重大危险源登记建档安全管理员分别对重大危险源进行登记建档，建立重大危险源管理档案，主要包括以 下内容：（1）重大危险源安全评估报告；（2）重大危险源安全管理制度；（3）重大危险源安全管理与监控实施方案；（4）重大危险源监控检查表（5）重大危险源应急救援预案和演练方案；（6）重大危险源报表。6安全评估报告（1）公司应至少每三年应委托具有相关资质的评估机构对公司的重大危险源进行一次安 全评估，并根据评估结果组织完善相关的监控措施。安全评估报告主要包括以下内 容：