第四部分2017年度部门绩效评价情况

1、第四部分 2017年度部门绩效评价情况一、预算绩效评价工作开展情况。2017年，昌平区发改委对部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的16.67%，涉及金额10513.13万元。评价结果良好，基本完成目标要求。项目绩效评价报告（一）昌平区电网建设改造资金项目绩效评价报告1.评价对象概况昌平区发展和改革委员会电网建设改造资金（电网建设部分）共涉及3个项目，共支出5笔资金，现就立项情况、实施主体、项目资金及主要内容分别汇报如下：虎峪110千伏外电源建设项目非住宅房屋地上物腾退补偿工程：虎峪110千伏输变电工程由北京市发展和改革委员会进行立项核准（京发改201430号），此工程外电源

2、建设项目腾退补偿工作由南口镇作为实施主体，2016年1月29日由电网建设改造资金中拨付南口镇政府1183343.00元，用于支付南口镇村委会等四户腾退补偿费、马成等十三户回民迁坟费用以及相关评估服务费。马池口35千伏站升压工程外电源建设项目非住宅房屋地上物腾退补偿工程：马池口35千伏站升压110千伏输变电工程由北京市发展和改革委员会进行立项核准（京发改2013863号），此工程外电源建设项目腾退补偿工作由马池口镇、阳坊镇作为实施主体，2016年1月29日由由电网建设改造资金中拨付马池口镇政府3418301.00元，用于支付李杰超腾退补偿费及相关评估服务费。以上两个项目由区审计局委托北京筑标建设

3、工程咨询有限公司进行全过程跟踪审计，2016年4月25日由电网建设改造资金中拨付筑标公司审计服务费202367.00元。中滩110千伏输变电工程征地补偿工程：中滩110千伏输变电工程由北京市发展和改革委员会进行立项核准（京发改2015803号），此工程征地补偿工作由东小口镇作为实施主体，2016年1月29日由电网建设改造资金中拨付东小口镇政府30187256.78元，用于支付段迎秋等15户腾退补偿款，2016年5月27日由电网建设改造资金中拨付东小口镇政府1330000.00元，用于支付贺家村村集体征地补偿款。以上3个项目支出5笔资金共计36321267.78元。项目年度预算绩效目标和绩效指标

4、设定情况：按照虎峪110千伏输变电工程、马池口35千伏升压工程、中滩110千伏输变电工程相关征地拆迁进度，结合相关镇街上报的经审计确认的请款要求，及时足额将相关资金拨付到位，确保征地拆迁工作顺利推进。2.评价结论按照“及时足额将相关资金拨付到位，确保征地拆迁工作顺利推进”的绩效目标，基本完成了目标要求。3.存在问题重点工程的征占地拆迁工作，在制定实施方案初期，基础工作不够扎实和细致。4.建议基础工作做的足够扎实和细致，就能在一开始合理的避开拆迁难点，明确拆迁重点，补足工作薄弱点，在实际工作过程中，一能确保项目进展迅速，二能确保财政资金的高效使用。（二）昌平区京津风沙源治理二期工程2015年项目

5、区级配套资金项目绩效评价报告1.评价对象概况：京津风沙源治理工程是国家重点生态环境治理工程之一，也是京津冀生态建设合作的重要举措。北京市京津风沙源治理一期工程建设年限为2000-2012年，二期工程建设年限为2013-2020年。昌平区一期工程已全部完成，并于2015年启动二期工程建设。2015年7月，根据市发展改革委、市园林绿化局、市农委、市农业局、市水务局关于下达北京市京津风沙源治理二期工程2015年项目建设任务的通知（京发改20151598号），明确昌平区2015年项目建设任务是困难立地造林6000亩，低效林改造5000亩，封山育林10000亩。根据昌平区委、区政府关于在山区地区开展造林

6、的有关要求，将山区造林工程纳入京津风沙源治理工程统筹考虑实施，即使用困难立地造林6000亩的指标，结合北京市昌平区山区造林建设标准和投资标准研究，由市发展改革委委托中介机构评审确定昌平区困难立地造林投资标准。京津风沙源治理二期工程2015年项目批复总投资15234.8万元，其中中央资金515.1万元，市级资金3251.3万元，区级资金11468.4万元。昌平区京津风沙源治理二期工程2015年项目区级配套资金批复用于6000亩困难立地造林，本次评价金额为2016年区财政拨付资金6881万元。2015年12月，昌平区政府在京津风沙源治理一期工程的基础上调整了京津风沙源二项工程领导小组组成人员名单，

7、并设立昌平区生态环境建设领导小组办公室（以下简称“区生态办”），区生态办设在区发展改革委负责项目的组织实施，具体实施单位为昌平区园林绿化局。评价目的：通过绩效评价，衡量和考核区发展改革委“昌平区京津风沙源治理二期工程2015年项目区级配套资金”的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目的管理，提高财政资金使用效益。评价原则和方法：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要是通过将区

8、发展改革委2015年昌平区京津风沙源治理二期工程项目计划情况与实际完成情况的对比，对项目的完成质量情况进行核查评价。在项目核查评价时，采用定性和定量结合的方法。评价指标体系：根据北京市昌平区财政支出绩效评价管理暂行办法，评价工作组结合区发展改革委“昌平区京津风沙源治理二期工程2015年项目区级配套资金”的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评价。区发展改革委“昌平区京津风沙源治理二期工程2015年项目区级配套资金”项目指标体系及评分情况表如下：一级指标：项目决策（15分）、项目管理（30分）、项目绩效（55分）

9、；二级指标：绩效目标 （5分）、决策过程（10分）、项目资金（15分）、项目实施（15分）、项目产出（30分）、项目效果（25分）；三级指标：目标内容 （5分）、决策依据 （5分）、决策程序 （5分）、预算管理 （5分）、资金到位 （4分）、财务管理 （6分）、组织机构 （4分）、制度建设 （5分）、过程控制 （6分）、产出数量 （10分）、产出质量 （10分）、产出时效 （5分）、产出成本 （5分）、经济效益 （5分）、社会效益 （5分）、环境效益 （5分）、可持续影响 （5分）、服务对象满意度 （5分）；合计（100分）。2.评价结论经考评，该项目综合评价得分80.08分，其中：项目决策评

10、价得分12.54分，项目管理得分24.88分，项目绩效得分42.66分，绩效级别评定为“良好”。3.存在问题项目绩效目标存在不足：项目绩效目标的明确性不清晰，目标可衡量性不足，影响总体考核评价，指标内容还应当细化、具体。服务对象满意度指标合理性存在不足。项目前期论证不够充分：项目预算管理、设计、监理、施工均履行公开招投标，其中困难立地造林通过招标，中标价较评审招标价减少了19.38万元，但低效林改造中标价453.56万元，超出评审价3.56万元。项目进度存在滞后：项目计划于2016年12月完成竣工，实际于2017年7月底完成四方验收，且项目截至2017年11月尚未完成竣工结算，未按原定计划时间完成。合同管理不够严谨：项目合同管理存在不足，如造价咨询合同，监理合同无签约日期；监理日志要素不完整，个别记录缺少责任人签字；设计合同无日期等。项目单位绩效意识有待加强：项目绩效成果展示的绩效资料不充分，无法全面体现项目实现的绩效成果；未对服务对象满意度进行调查。4.建议认真学习评价绩效文件，对绩效评价的目标要调整细化。提升项目绩效管理意识，建立绩效管理机制，完善项目及