泉州鞋业有限公司质量管理办法

1、质 量 手 册CD-QM-2002泉州成达鞋业有限公司中国. 福建. 泉州质量手册修订记录手册编号:CD-QM-2002 签发日期:2002.6.6章 号 标 题修订次生效日期修订内容要点签名 目录 02002.6.8QM-0.1实施令02002.6.8QM-0.2治理代表委任书 02002.6.8QM-0.3公司简介02002.6.8QM-0.4组织机构图02002.6.8QM-0.5要素对比表02002.6.8QM-0.6质量方针02002.6.8QM-0.7质量目标02002.6.8QM-0.8治理层的承诺02002.6.8QM-1.0范围02002.6.8QM-2.0引用标准、法律法规

2、0 2002.6.8QM-3.0术语及定义0 2002.6.8QM-4.1质量体系总要求0 2002.6.8QM-4.2.1文件要求/总则0 2002.6.8QM-4.2.2质量手册0 2002.6.8QM-4.2.3文件操纵02002.6.8QM-4.2.4质量记录02002.6.8QM-5.1治理承诺02002.6.8QM-5.2以顾客为关注焦点02002.6.8 质量手册修订记录手册编号:CD-QM-2002 签发日期:2002.6.699.11.10章 号 标 题修订次生效日期修订内容要点签名QM-5.3质量方针02002.6.8QM-5.4策划02002.6.8QM-5.5.1职责和

3、权限02002.6.8QM-5.5.2治理代表02002.6.8QM-5.5.3内部沟通02002.6.8QM-5.6治理评审02002.6.8QM-6.1-2资源提供及人力资源02002.6.8QM-6.3基础设施02002.6.8QM-6.4工作环境02002.6.8QM-7.1产品实现的策划02002.6.8QM-7.2与顾客有关的过程02002.6.8QM-7.3设计和开发02002.6.8QM-7.4采购02002.6.8QM-7.5.1生产和服务提供的操纵02002.6.8QM-7.5.2生产和服务提供的确认02002.6.8QM-7.5.3标识和可追溯性02002.6.8QM-7

4、.5.4顾客财产02002.6.8QM-7.5.5产品防护02002.6.8QM-7.6监视和测量装置的操纵02002.6.8 质量手册修订记录手册编号:CD-QM-2002 签发日期:2002.6.6章 号 标 题修订次生效日期修订内容要点签名QM-8.1总则02002.6.8QM-8.2.1顾客中意02002.6.8QM-8.2.2内部审核02002.6.8QM-8.2.3过程监视和侧量02002.6.8QM-8.2.4产品监视和测量02002.6.8QM-8.3不合格品操纵02002.6.8QM-8.4数据分析02002.6.8QM-8.5.1持续改进02002.6.8QM-8.5.2纠

5、正措施02002.6.8QM-8.5.3预防措施02002.6.8目 录 章节号 标 题 页 数 质量手册修订记录 3 目录 2 QM-0.1 质量手册实施令 1 QM-0.2 治理代表委任书 1 QM-0.3 公司简介 1 QM-0.4 组织机构图 1 QM-0.5 要素对比表 1 QM-0.6 质量方针 1 QM-0.7 质量目标 2 QM-0.8 治理层的承诺 2 QM-1.0 范围 1 QM-2.0 引用标准、法律法规和相关文件 1 QM-3.0 术语及定义 1 QM-4/4.1 质量体系总要求 1 QM-4.2.1 文件要求/总则 1 QM-4.2.2 质量手册 1 QM-4.2.3

6、 文件操纵 2 QM-4.2.4 质量记录 1 QM-5.1 治理承诺 2 QM-5.2 以顾客为关注焦点 2 QM-5.3 质量方针 1 QM-5.4/5.4.1 质量目标 1 QM-5.4.2 质量治理体系策划 2 QM-5.5/5.5.1 职责和权限 4 QM-5.5.2 治理代表 1 QM-5.5.3 内部沟通 1 QM-5.6 治理评审 2 QM-6/6.1-2 资源的提供/人力资源 1 QM-6.3 基础设施 2 QM-6.4 工作环境 1 QM-7.1 产品实现的策划 1 QM-7.2.1 与产品有关要求的确定 2 QM-7.2.2 与产品有关要求的评审 2 QM-7.2.3 顾

7、客沟通 2 QM-7.3 设计和开发 4 QM-7.4 采购 3 QM-7.5/7.5.1 生产和服务提供的操纵 2 QM-7.5.2 生产和服务提供过程的确认 1 QM-7.5.3 标识和可追溯性 1 QM-7.5.4 顾客财产 1 QM-7.5.5 产品防护 3 QM-7.6 监视和测量装置的操纵 2 QM-8.1 总则 1 QM-8.2.1 顾客中意 1 QM-8.2.2 内部审核 2 QM-8.2.3 过程的监视和测量 1 QM-8.2.4 产品的监视和测量 2 QM-8.3 不合格品的操纵 1 QM-8.4 数据分析 2 QM-8.5.1 持续改进 1 QM-8.5.2 纠正措施 2

8、 QM-8.5.3 预防措施 1文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.1章 质量手册实施令 第1页 共1页质量手册实施令本公司依据ISO9001:2000质量治理体系要求,结合我公司实际,编制本质量手册,它适用于我公司关于拖鞋系列产品的质量治理，本质量手册是本公司质量治理纲领性和法规性文件，并有程序文件和作业指导等文件作为相关支持文件。本质量手册表述了本公司正在运行中的“以顾客为中心”的质量治理体系。它规定了本公司的质量方针、质量方针、组织结构设置、各治理层的职责和相互关系，明确了质量治理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程相互作用、各过程有效操纵的准则和方法，并通过监视、

9、测量和分析这些过程，采取必要的改进措施，确保了质量治理体系运行的充分性、有效性和造宜性。本质量手册由品管部起草，治理者代表审核，总经理批准公布，于2002年6月8日开始实施。全体职工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调本公司的质量治理活动，并采取必要的改进措施，确保本公司质量方针和目标的实现。本公司其它文件要与之保持相容，不能相抵触。本手册可作为对外提供质量保证声明和第三方审核使用。总经理： 2002年6月6日-1-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.2章 治理者代表任命书 第1页 共1页治理者代表任命书为确保本公司质量治理体系能持续、有效地运行，兹任命周美华厂长为治

10、理者代表，全面负责公司的质量工作。其职责及权限如下：1.负责按本公司质量方针和ISO9001：2000标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量治理体系的过程。2.负责组织制定本公司年度质量目标和实施打算，确保提高对顾客要求的意识开成，并考核各部门年度质量目标和实施打算完成情况。3.定期向公司总经理报告本公司质量治理体系的业绩和任何改进的需求。4.负责组织本公司内部质量审核活动，并向治理评审会议提交质量治理体系年度运行报告等。5.定期召开本公司产品质量分析会议，负责促裁因产品质量和服务质量总是而产生的公司内异议或纠纷。6.负责本公司有关质量治理体系有关事宜的对外联络。总经理：2002年6月6

11、日-2-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.3章 公司简介 第1页 共1页名称：泉州成达鞋业有限公司地址：福建省泉州市少林路仁凤工业区电话2773594 传真编：362000公 司 简 介 -3-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.4章 组织机构图 第1页 共1页 治理代表开发部生产部供应部设备部品管部中转库针车车间成型二车间成品库总经理成型一车间冲裁车间发泡车间业务部业务经理厂 长长人事部财务部 -4- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第05章 质量治理体系职能要素分配表

12、第1页 共l页 质量治理体系职能要素分配表 质量治理体系要求 总 厂管 理 设 生开品 人 供 业 财 各 条 款 号 名 称 经 理长 者 代 表备部产部发 部管 部 事 部应部务部务 部 车 间 422 质量手册 OOOOOOOOOO 423 文件操纵 OOOOOOOO 424 质量记录操纵 OOOOOOOOOO 51 治理承诺 OOOOOOOOOOO 52 以顾客为中心 OOOOOOOO 53 质量方针 OOOOOOOOOO 541 质量目标 OOOOOOOOOO 542 质量策划 OOOOOOOOO 551 职责和权限 OOOOOOOOOOO 552 治理者代表 553 内部沟通 OO

13、OOOOOO 56 治理评审 OOOOOOOOOOO 62 人力资源 OOOOOOOOOO 63 设施 OOOO 64 工作环境 OOOOO 721 顾客要求的识不 722 产品要求的评审 OOOO 723 顾客沟通 OO 73 设计和开发 OOOOO 74 采购 O 751 生产和服务提供 752 生产和服务提供的确认 753 标识和可追溯性 。O 754 顾客财产 O 755 产品防护 OO 76 监视和测量装置的操纵 O 821 顾客中意 OOOO 822 内部审核 OOOOOOOOOOO 823 过程的监视和测量 OOOOOOO 824 产品的监视和测量 OO 83 不合格操纵 。 O

14、O 84 数据分析 OOO 8.5.1持续改进OOOOOOOOOOO 852 纠正措施 OOOOO 853 预防措施 OOOOO备注：“”表示主办部门或人员 “”表示协办部门或人员 “O”表示相关部门或人员-5-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.6章 质量方针 第1页 共1页质量方针质量方针是本公司质量治理工作应长期遵循的宗旨和方向。本公司质量方针：“持续改进、质量稳定、顾客中意”其内涵：1.公司承诺：对从最高治理者到全体职员进行质量方针的宣传，在公司运营的一切活动中，应用先进的工艺、技术、按质量技术要求，按规程操作，每一道工序都要精工细作，以提高产品质量。2.公司承诺

15、：在以质量生存，求进展的同时，应时刻恪守“以顾客为中心”的思想，一切活动均应以满足顾客需求为已任的服务宗旨，处处为顾客着想。3.公司承诺：全体职员必须按ISO9001：2000的质量治理体系要求，尽忠职守于自己的工作岗位。公司在人才、资金、治理、技术、设备、信息、环境上实施系统治理，制止和预防不合格的发生，以确保治理出效益。4.公司承诺：坚持以进展的观点，立足变化的市场，面向以后，坚持“持续改进”不断满足顾客新的要求。 公司总经理： 2002年6月6日 -6-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.7章 质量目标 第1页 共2页质量目标 为达到质量方针，提高企业质量治理体系的

16、充分性、有效性和适宜性的质量目标如下：过程不良率小于2%；2002年全年顾客投诉次数少于5次；成品合格率99%；为此，公司各相关职能部门必须完成如下质量目标：总经理：带领全体职员遵纪守法，确保配备充分的资源，做到无违规生产及经营事件，关键技术岗位人员执证上岗率为100%。治理者代表：确保建立、实施和保持质量治理体系所需的过程，确保每年顺利通过第三方审核、审核提出的不合格纠正措施100%整改到位，并杜绝类似不合格在下次审核中再犯。品管部：确保产品的监视和测量按要求操作，监视和测量的差错率为零；确保监视和测量装置的操纵达到要求应为100%；人事部:确保文件发放无差错；确保人员培训100%合格 。

17、-7-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.7章 质量目标 第2页 共2页生产部:生产交期延误率小于5%；设备事故为零。成品防护损坏率应小于0.01%；过程不良率小于2%；成品合格率99%。业务部:服务综合中意度大于95%；顾客对产品的要求应100%被准确评审;2002年全年顾客投诉次数少于5次。供应部A.供方100%得到评审;开发部A.工艺文件制作差错率为零;B.每年至少开发一件新产品。设备部A.设备100%得到及时保养。各车间:环境整洁、设备点检100%完成到位；操作员100%通过厂内专业培训的考试。公司总经理：2002年6月6日 -8-文件编号：CD-QM-2002

18、第1 版 第0次修改第08章 治理层的承诺 第1页 共2页泉州成达鞋业有限公司治理层负责人员在此郑重承诺：带领全体职员贯彻执行本质量手册，实现质量方针和质量目标，确保向客户提供最佳产品和服务。 承诺人： 姓 名 职 务 签 名日 期 总 经 理 _2002.6.6 厂 长 _2002.6.6 业务部经理 _2002.6.6 开发部经理 _2002.6.6 品管部经理 _2002.6.6 供应部经理 _2002.6.6 人事部经理 2002.6.6 设备部经理 2002.6.6 生产部经理 _2002.6.6 -9-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第08章 治理层的承诺 第2

19、页 共2页 副 页职务变动姓名原职务现职务任命日期新承诺人姓名职务签名日期-10-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第1章 范围 第1页 共1页1范围1.1 总则本手册使用于公司质量治理体系覆盖的拖鞋系列产品的设计、生产、销售，已按ISO9001：2000标准要求建立并保持质量治理体系。本公司质量治理体系能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本公司质量治理体系能通过持续的改进的过程而实现顾客中意。1.2 本公司质量治理体系覆盖范围为拖鞋系列产品。 -11-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第2章 引用标准、法律法规和相关文件 第1页

20、 共1页 2引用标准、法律法规和相关文件 -12-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第3章 术语和定义 第1页 共1页3术语和定义 本手册采纳GB/T19001-2000给出的术语和定义，本手册的供应链如下：供方-组织-顾客-13-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4/4.1章:质量治理体系/总要求 第1页 共1页4质量治理体系4.1总要求 1公司按GB/T19001:2000质量治理体系一要求,建立质量治理体系,对本公司的设计、生产、销售和各过程进行了识不，对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合要企业质量治理的规定。

21、 2为了确保企业质量治理体系及应用过程的有效运作和得到操纵，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、规范等作为支撑。 3. 为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视,企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。 4 为了测量、监视和分析本公司质量治理体系运作过程，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。 5 针对可能阻碍本公司产品质量的任何外包，本公司不但进行了识不，而且都加以严密的操纵措施。 -14-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4.2/4.2.1章 文件要求/总则 第1页 共1页4.2文件要求4.2.1总则 本公司依照公司体系覆盖

22、的产品形成过程的特点建立和保持的质量治理体系的文件,文件包括:1.总经理批准公布的质量方针和质量目标；2.公司按ISO9001-2000标准编写的；3.按ISO9001-2000质量治理体系-要求条款编写的文件操纵程序、 质量记录的操纵程序书、内部质量治理体系审核操纵程序书、不合格品的操纵程序、纠正和预防措施操纵程序等程序文件；4.为了确保质量治理体系应用过程有效策划、运作和得到操纵，企业编写了相关/支持性文件支撑；5.按质量治理体系标准要求建立和产生的质量记录；6.各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。 -15-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4.2.2章

23、 质量手册 第1页 共1页4.2.2 质量手册1.质量手册本公司质量治理纲领性和法规文件,它规定了本公司的质量治理体系的范围,有程序文件和企业标准等文件作为支持性相关文件。2.质量手册表述了本公司正在运行中的质量治理体系,对质量治理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程有效操纵的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量治理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 -16- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第4. 2.3章 文件操纵 第1页 共2页 4.2.3文件操纵1.目的 通过对质量治理体系有关文件的有效操纵，确保

24、在使用场所可获得有关版本的适用文件2范围适用于与本公司质量治理体系有关的公司内文件和外来文件的操纵3 职责31人事部负责公司质量手册、程序文件、作业指导书等治理性文件的操纵，以及文件的归挡工作。32人事部负责国家标准、行业标准、企业标准、产品标准等外来文件的收集、分发、归档等治理工作。4相关文件 QP4230l 文件的操纵程序 QP42401 质量记录的操纵程序5工作程序5.1文件的编写、审批及公布511公司的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件由治理代表召集有关部门进行起草，经治理者代表审批，总经理批准公布。512公司的第三层次文件的编写由各部门负责，治理者代表批准公布。513当公司文件出

25、现不适应本公司运行需要时，要进行修改，必要时进行更新，经批准后公布，同时宣布原文件作废52文件的标识521公司文件分为“受控”和“非受控”两种。分发时加盖“受控”章和“非受控”章加以区不。522公司文件都以不同方式规定了现行修订状态，手册、程序以版本号及修订状态进行规定，外来的法律、法规、技术标准以其固有的编号加以识不。53文件的52文件的标识522公司文件都以不同方式规定了现行修订状态，手册、程序以版本号及修订状态进行规定，外来的法律、法规、技术标准以其固有的编号加以识不53文件的分发、保存531人事部负责文件的分发，以确保在使用处能得到有关版本的适用文件为原则确定分发范围同时做好分发记录，

26、并注明分发号和持有人，非受控文件能够提供给有关顾客。532文件的使用部门应爱护好各自的文件，确保文件清晰，易于识不。 -17-文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第4.2.3章 文件操纵 第2页 共2页 5.5.3文件的修订 5.5.3.1人事部每年要对文件评审,如发觉文件有不适应与公司运行之处,要进行修改,经治理者代表审核后,总计批准公布。5.4质量手册的治理 5.4.1质量手册由品管部起草,治理者代表审核,总经理批准公布。 5.4.2质量手册由人事部负责操纵。质量手册分“受控本”和“非受控本”两种。“受控本”分发给本公司质量治理体系各有关人员及认证机构，“非受控本”依照顾客

27、要求予以提供。 5.4.3手册的持有者应爱护手册,当手册破损严峻,阻碍使用时,应到品管部办理更换手续,交回破损手册。补发新手册时,新手册的分发号仍沿用原手册分发号。品管部将破损手册销毁。手册持有人丢失手册应报告品管部予以补发。丢失手册的分发号作废,必要时将作废手册的分发号通知各部门,防止误用,对质量手册的借阅可依据执行。 5.4.4为了保持质量手册的适用性, 品管部可依照需要以对其提出修改, 经治理者代表审核,总经理批准后生效。以形式通知受控手册持有者,持有者应将其插入原手册相应位置。 5.4.5质量手册的换版,当遇到下列情况时,手册应考虑换版 5.4.5.1标准版本进行更换时。 5.4.5.

28、2本公司质量方针变动时。 5.4.5.3本公司组织机构及职责发生较大变化时。 5.4.5.4手册修订量较大而阻碍到阅读时。 5.4.5.5手册换版应由治理者代表提出,总经理批准。换版时要收回旧版手册,如需保留时应 加盖“作废保留”章,否则予以销毁。 5.4.5.6质量手册的解释权为治理者代表或由他指定的品管部负责人。 5.5外来文件的治理 5.5.1品管部负责国家标准、行业标准、企业标准、产品标准等外来文件的收集、标识、分发、归档等治理工作。人事部负责对其他外来文件进行收集治理,并依照使用部门的需要进行标识、发放、换版、回收等工作。 5.6文件的作废 作废文件由人事部负责回收,并集中销毁。如因

29、存档需要考虑保留的作废文件应在封面上加盖“作废参考”章。-18- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第424章 质量记录的操纵 第l页 共1页 424质量记录的操纵1 目的 通过对质量治理体系所要求的质量记录操纵，以提供产品质量符合规定要求和质量治理体系有效运行的证据、为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量治理体系提供信息。2 范围 适用于本公司质量治理体系所要求的质量记录。3 职责31人事部负责本公司质量治理体系所有要求的质量记录的监控治理。32各部门负责本部门有关的质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。4 相关文件 QP42401 质量记录的操纵程序 QP

30、4. 230l 文件的操纵程序5 工作程序5. l质量记录中的表格格式由程序文件起草人负责编制，经品管部审查同意，治理者代表批准后开始启用。使用过程中如需修改应经审查批准后方可启用新表，并废除旧表。编制部门应填写样本交品管部备案，质量记录的编号按QP4.2.3文件的操纵程序中的规定进行。52 填写521 质量记录的记录方法能够是书面文字，也能够采纳磁带、磁盘等电子媒体形式。5. 22 填写质量记录时应清晰、完整，能准确辩认，能够保存，便于追溯。质量记录应真实反映产品质量水平或活动结果，表格内容须填写完整。如有不需填的栏目用“线表示，以区不于漏填。若错填或涂改处应由填写入在其旁边签名或盖章。52

31、3 收集整理 各部门要指定人员负责本部门质量记录的治理工作。及时收集质量记录，并按一定的时刻间隔或其他规律组成保管单元(装订成册、类卷等)。组成保管单元的记录封面应标明质量记录的名称、编编号，必要时应有卷内目录。53保存与处置31 组成保管单元的质量记录(包括本部门填制的和其他部门传递的)都应建立质量记录清单。其项目包括质量记录名称、编号、本册页数、保管期限、保留地点等。存放记录的场所必须安全、防止变质、损坏和丢失532质量记录的借阅应经部门负责人审批后借阅，并按归期归还。合同要求时，可向顾客提供有关的质量记录533各部门质量记录每年整理一次，分类装箱保存534各部门每年第一季度进行一次质量记

32、录鉴定，以确定接着保留或销毁。属于质量治理体系的审核、产品的监视和测量等必须归档的记录，应送办公室档案室进行存档，如不必归档、超过保管期限的质量记录，应销毁54办公室建立各部门的质量记录的清单，以便检索和查询 -19- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第551章 治理职责治理承诺 第1页 共l页 5 治理职责51 治理承诺1 目的 明确总经理对建立和执行质量治理体系并保持有效性的承诺。2 范围 适用于公司各治理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求的承诺。3 职责 总经理负责批准和公布本公司的质量方针和质量目标；负责向职工传达满足顾客和政策法规要求的重要性；负责协调本公司

33、各种资源能满足产品质量的要求；负责主持治理评审。4 相关文件 质量手册 程序文件5 工作程序51 总经理承诺本公司各治理层次及各职能部门和人员的治理职责己确定并得到贯彻。52 企业为保证产品质量满足顾客和法律法规的要求，由责成人事部负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。5. 3 企业制订了质量方针和质量目标。体现企业的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作出质量的承诺。5. 4 企业决定对质量治理体系每年至少评审一次，以确保质量治理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进。55 企业承诺在生产、服务过程中，各治理职能协调统一，确保获得在人才、资金、治理、技术、装备、信息与环境等资源满足顾客要求。 -

34、20- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第52章 以顾客为中心 第1页 共1页 52 以顾客为中心l 目的 明确以顾客为中心的质量治理指导思想，确保顾客的要求得到确定和满足。2 范围 适用于企业与顾客的沟通与服务及对产品质量有关的要求。3 职责31总经理应以实现顾客中意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。32业务部具体负责与顾客的沟通和服务工作。4 相关文件 QP8210l 顾客中意度的监视和测量操纵程序5 工作程序51 总经理应以实现顾客中意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量治理体系，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。5. 2 总经理要认真研

35、究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标时应得到体现。53 业务部要认真研究并明确顾客对产品质量的要求。54 在明确顾客要求的基础上，结合本企业的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。若顾客要求不明确时，要按照国家有关技术规范和技术标准要求生产。 55 各部门要按照顾客中意度的监视和测量操纵程序等文件要求开展工作，确保顾客中意。 -21- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第53章 质量方针 第1页 共l页 53 质量方针1 目的 通过确定本公司质量方针，并对其进行有效治理，使质量治理体系的建立、运作和改进有明确的指导方向和衡量方法。2 范围 适用于本公司质量方针

36、的治理。3 职责31 总经理负责批准确定和定期评价质量方针。32 治理者代表负责组织制定质量方针草案。4 相关文件 QP5. 60l 治理评审程序 QP82201 内部质量治理体系审核操纵程序5 工作程序51 确定原则与方法511 质量方针应体现本公司质量治理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被职工理解和支持。51，2体现对顾客中意、体系有效性和持续改进的承诺。513质量方针应能满足提供制定和评审质量目标的框架。5，14总经理提出质量方针的构想、要求，治理者代表组织制定草案。草案经各部门充分讨论并修改和完善。质量方针经公司联席会议审议，总经理批准公布实施。52承诺521 各治理层负责人

37、应对质量方针的实现签字承诺。522 全公司职工应围绕以顾客为中心，从产品形成的全过程，从治理的全过程来操纵和规范行为，确保生产出高质量的产品。53组织实施与评价531充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好职工培训。通过制定质量目标、编制质量打算并采取措施实现之等手段以保证质量方针的实现。532 质量方针应按治理评审程序要求定期评价，当企业内外环境发生重大变化时，应适时对质量方针进行必要的修改。 -22- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第54541章 策划质量目标 第1页 共l页 54 策划541 质量目标1 目的 通过设定和实施质量目标和实施打算，使本公司质量

38、方针得以实现。2 范围 适用于本公司各部门质量目标的治理。3 职责31 总经理是公司质量目标的责任人，总经理责成品管部提出公司总的质量目标，经治理者代表审核后，由总经理批准公布。32 治理者代表负责审批公司各部门的质量目标，并组织制订和实施质量目标实施打算。33 品管部负责定期检查公司质量目标及实施打算完成情况。4 相关文件5工作程序51 公司质量目标由总经理批准建立，企业质量目标要分解到各相应的部门和各层次上。52 原则上企业质量目标每年制定一次。但可依照实际情况进行修改，修改的质量目标由品管部负责提出，治理者代表审核，总经理批准53 每年末治理评审后，治理者代表应组织有关部门策划下年度的质

39、量目标，经汇总、整理、审核，报总经理批准。54 质量目标必须能满足顾客的要求和期望，具有行业的先进性。55 质量目标必须具备可操作性、可评审性、可测量性，并与企业的质量方针保持一致。56 各部门的质量目标实施打算应对各项目的时刻进度、负责部门、配合部门、所需资源、记录形式、测量方法和频次等方面做出具体规定，并保证与本公司质量治理体系所有文件的相容性。 -23- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第542章 质量治理体系策划 第1页 共2页 5.4.2质量治理体系策划1 目的 通过对质量治理体系策划，使本公司产品和服务质量能满足顾客的要求，并识不和打算所需的作业过程与资源，从而

40、实现质量目标，确保质量治理体系的持续改进。2 范围 适用于公司对质量治理体系的策划全过程。3 职责31 总经理是质量治理体系策划的主责人。32 品管部在总经理授权下，提出质量治理体系策划草案，经治理者代表审批，总经理批准后监视策划结果的实施。32 各相关部门负责质量治理体系策划结果的实施。4 相关文件 QP4240l 质量记录的操纵程序 QP423ol 文件的操纵程序 5 工作程序5. l总经理责成治理者代表和品管部进行质量治理体系的策划，品管部依照以下有关要求编制质量治理体系更新打算，报治理者代表审批，总计批准后生效实施，品管部负责对质量治理体系更新打算的实施各时期进行监视、治理使打算达到预

41、期结果；5. 2策划的时机公司在下列时机应对质量治理体系进行策划：a公司决定建立新的质量治理体系之前；b质量治理体系依照需要进行换版前；c对质量治理体系的要求出现较大变更，阻碍到质量治理体系的结构发生变化前：d质量方针不能满足公司进展的要求，而迫使质量治理体系进行变更前：e公司组织机构发生较大变动，阻碍到公司的质量治理体系的变更前。5. 3策划的内容a公司的质量方针、目标：b组织机构、职责和权限：c资源的配置： -24- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第5. 42章 质量治理体系策划 第2页 共2页 d质量治理体系的结构模式；e质量治理体系的其他要求(包括手册中41章的要

42、求)及质量手册、程序文件和支持性法规等文件内容。54质量治理体系策划的输入a公司运营的宗旨和方向：b顾客要求的变化及其他经营环境的变化，如组织机构、原料市场、新体系的要求等：c公司资源的配置情况；d阻碍到质量方针、质量目标的重大不合格的缘故分析结论：e业绩改进的建议。 55质量治理体系策划的输出a质量治理体系策划的输出形成质量治理体系更新打算，质量治理体系更新打算应明确包含53条款的内容的详细要求，并明确各实施变更时期的时刻和具体变更的责任部门人，并明确相互的接口关系；b公司应采取有效措施，确保在对质量治理体系的更改进行策划和实施时，保持质量治理体系的完整性： 策划的结果质量治理体系更新打算及

43、质量方针、质量目标、及其他质量治理体系文件按文件的操纵程序执行，相关的质量记录按质量记录的操纵程序执行。 -25-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第5.5/5.5.1章 职责、权限和沟通/职责和权限 第1页 共4页5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理申明:本企业各职能部门及相关人员的职责和权限及相互关系已明确规定,现予以公布,今后应按规定各行其或、各负其责5.5.1.1总经理全面负责公司经营治理工作，对公司产品和服务质量负全面责任。制定质量方针，包括质量目标和质量承诺。领导建立健全质量体系，批准颁布质量手册。委任治理代表，授权其对质量体系的有效运行和适合性进

44、行监督检查。为满足体系要求，实现质量方针和目标配置必要的资源。主持治理评审，保证质量体系的适宜性和有效性。5.5.1.2业务部职责负责产品销售，了解、明确客户要求，组织进行合同评审和确认。准确传达客户要求。 eq oac(,3)受理客户投诉，及时妥善处理客户意见反映。 eq oac(,4)负责顾客中意度的调查及分析。 eq oac(,5)负责顾客财产相关事项与客户的沟通。 eq oac(,6)负责与顾客确认相关样品。5.5.1.3.供应部-26-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第5.5/5.5.1章 职责、权限和沟通/职责和权限 第2页 共4页 eq oac(,1)进行供方

45、评估，确定合格分供方。 eq oac(,2)确定采购资料、文件，准确向分供方传达采购要求，包括质量条款。及时向总经理及分供方反馈采购产品的质量信息。负责原料的采购员。5.5.1.4品管部职责组织实施原辅材料、半成品、成品的检验和试验及状态标识。负责对不合格品的评审和处置，及时监督责任部门采取纠正措施和预防措施。负责品管部员的培训、考核工作。负责检测器具的周期检定。收集有关产品的技术标准、法规。 eq oac(,6)负责质量打算的编制。5.5.1.5.人事部职责 eq oac(,1)负责质量体系文件的编目、标识、发放、回收等操纵。 eq oac(,2)负责质量文件、质量记录的综合治理。 eq o

46、ac(,3)确定培训需要，制定培训打算并组织实施。 eq oac(,4)负责培训记录、考核记录的归档保管。5.5.1.6生产部职责 制定生产打算，合理安排生产，对生产进度进行有效的操纵。-27-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第5.5/5.5.1章 职责、权限和沟通/职责和权限 第3页 共4页负责治理各生产车间、中转仓库、成品仓库。对各生产车间的安全文明生产，车间的治理进行监督。 eq oac(,4)负责制定行政治理制度并组织实施。 eq oac(,5)负责设备的一级保养。5.5.1.7.设备部职责治理设备并建立台帐。制定并实施预防性维修打算。实行定期检查、维护、保养、执行

47、故障检修，做好各项记录。 5.5.1.8.财务部职责 eq oac(,1)负责公司财务统计工作; eq oac(,2)监督仓库进出库手续; eq oac(,3)监督和指导仓库盘点工作。5.5.1.9.开发部职责 eq oac(,1)负责新产品开发设计; eq oac(,2)负责新产品制作工艺指导; eq oac(,3)负责制订产品工艺。5.5.1.10、各生产车间职责按时、保质、保量完成生产任务，同意品管部的监督。自觉按照相关的工艺文件、作业指导书进行操作，保证对所有半成品均进行自检操纵，防止批量不合格产品的产生。-28-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第5.5/5.5.1

48、章 职责、权限和沟通/职责和权限 第4页 共4页确保未经品管部员认可的半成品不流入下道工序，同时不同意不合格的产品。负责车间的安全文明生产及卫生治理。5.5.1.11、仓库（原料仓库、成品仓库）职责负责贮存物资的保管，确保贮存环境的适宜性。对库存物资分类堆放并作适当标识，对有时效要求的物资实施“先进先出”。对进出仓进行有效的操纵，做好仓库台帐，做到帐物相符。应定期对贮存物资进行评审。5.5.1.12 资源为保证拖鞋生产和服务的质量操纵和验证活动的有效性，公司提供充足的资源，包括人员和设备，委派具有一定工作经验且受过相应培训的人员从事与质量有关的治理、作业和包括内部质量审核在内的验证工作。 -2

49、9-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第5.5.2章 治理者代表 第1页 共1页5.5.2治理者代表本企业为了加强对质量治理体系过程的建立、保持和改进进行治理，总经理任命本公司的一位高层领导为治理者代表，为总经理对质量治理体系承担责任和履行责任提供具体的治理支持。其职责和权限：1.负责按本公司质量方针和ISO9001：2000标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量治理体系的过程；2.负责组织制定本公司年度质量目标和实施打算，取保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度质量目标和实施打算完成情况；3.定期向公司总经理报告本公司质量治理体系的业绩和任何改进的需求；4.负责

50、组织本公司内部质量审核活动，并向治理评审会议提交质量治理体系年度运行报告等；5.定期召开本公司产品质量分析会议，负责仲裁因产品质量和服务质量问题而产生的公司内异议或纠纷；6.负责本公司有关质量治理体系有关事宜的对外联络，其他未尽详细叙述的可参照“5.5.1章”:职责和权限5.5.1.2条款”。 -30- 文件编号：CD- QM-2002 第1版 第0次修改 第553章 内部沟通 第1页 共1页 5.5.3 内部沟通1目的为使企业内部职工对质量治理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保质量治理体系运作的有效性2范围适用于本公司内部各职能部门和各层次间的信

51、息沟通治理3职责31公司负责本企业的质量方针、质量目标的宣达32人事部负责执行会议制度与督办会议决定。负责收集处理职工意见或建议，宣传报道公司决议和生产经营活动成效。33品管部负责协调本企业内部质量治理方面存在的问题4相关文件 质量记录的操纵程序5工作程序51为保证质量治理体系能有效运作，本公司各治理层和层次之间应加强内部信息沟通52公司的上情下达521通过公司情况公布会等形式向全体职工宣达本年度企业质量方针和目标，以增强职工的质量意识53职工的下情上传职工意见可通过书面形式投入意见箱，意见由人事部进行处理办公室应充分利用公司内布告栏、内部刊物、音像设备等手段，进行宣传公司的质量治理、生产经营

52、决策。54部门之间的沟通凡以提高本公司质量治理水平的意见书建议各部门能够内部联络单交品管部。由品管部负责调查，提出整改和实施意见，组织协调有关部门解决55 人事部负责执行各种例会制度，定期沟通各治理层之间的信息。 -31- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第5.6章 治理评审 第1页 共2页 56 治理评审1 目的 通过定期评审，评价质量方针和目标，提出持续改进措施，以确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于本公司质量治理体系的治理评审工作。3 职责31 总经理负责主持治理评审会议，并做出评审结论。32 治理者代表负责组织治理评审的预备工作。33 人事

53、部负责治理评审会议的记录，并形成会议纪要。 ，4 相关文件 QP5601 治理评审程序 QP840l 数据分析的操纵程序5 工作程序51 评审预备5. 11 评审时刻由总经理确定，一般在每年度的十二月份进行。治理评审一年一次。当质量治理体系内外环境发生较大变化时，可增加次数。512 治理者代表提早2周制定书面的治理评审通知给有关部门。各有关部门应按通知要求，预备相应的书面评审材料，于1周后报治理者代表。5. 2 确定评审输入 治理者代表依照各部门的书面评审材料，以及质量治理体系运作过程中存在的问题，拟定本次评审的输入内容，与总经理进行沟通和确认，必要时，可要求各有关部门对书面评审材料进一步补充

54、。 通常评审输入包括以下几部分： a)质量治理体系适应内、外部环境变化和持续稳定、有效性的评估； b)质量治理体系对实现质量方针、质量目标的评估： c)对本公司目前组织结构、职能、人员和资源的适应性评估； d)对重大顾客投诉和顾客反馈进行评估； e)对本公司开展内部质量治理体系审核结论、以往治理评审的跟踪措施及以往纠正预防措施的有效性，职员对质量治理体系改进的建议进行分析和评估；f)对成品实际质量与标准或顾客要求的符合性进行评估； g)对本公司各职能部门所采取预防的有效性进行分析和评估： h)对质量治理体系文件的实施或上述内容的评审是否对有关文件进行更改和补充，对可能阻碍质量治理体系的策划变更

55、进行分析和评估。 i)对质量治理体系的过程的业绩、有效性及效率的评估。j)对可能阻碍质量治理体系的的策划的变更的评估。53 实施评审531 评审会议由总经理主持。治理者代表汇报体系的总体运作情况，提出改进措施建议。 -32- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第56章 治理评审 第2页 共2页 532 品管部汇报质量审核过程中不合格项的纠正和预防措施完成情况。以及上次治理评审提出的改进措施打算完成情况。533 各部门汇报本部门年度质量目标实施情况，以及提出在体系运作过程中需公司协调解决的问题及改进措施建议。包括职能分配、资源配置上的不足等。534 总经理对体系运作的适宜性、充

56、分性、有效性做总体评价。 a)评价质量目标的实现结果是否符合质量方针的要求： b)对治理者代表提出的改进措施建议进行确认； c)解决组织机构设置、资源配置、职能分配等方面的不合理性； d)传达顾客需求、有关政策法规要求、企业生产经营方针目标； e)提出今后质量治理体系的改进和提高的努力方向。54 确定评审输出 与会人员办理会议签到，人事部负责形成会议纪要，确定评审输出内容。会议纪要应经治理者代表审核，总经理批准签发。 评审的输出形式为治理评审报告，内容包括： a) 本公司质量治理体系能否满足所选的质量治理体系、顾客提出的要求： b) 本公司质量治理体系是否适应内、外环境要求，公司的资源能否满足

57、需求； c) 本公司质量治理体系运行是否持续有效、是否进行持续改进： d) 过程有效性及与顾客要求有关的产品的改进。 e) 本公司质量治理体系运行有效的实现了本公司质量方针和质量目标。 0 质量治理体系文件是否能保证操纵所需的程度和符合文件操纵要求： g) 有关的文件是否要进行更改或补充： h) 提出质量改进意见和完成期限；5 实施改进551治理者代表应组织有关部门对总经理确认的改进措施制定具体的实施打算，以确保治理评审的有效性。552因治理评审而导致的文件修改应按文件操纵程序执行。 -33-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第6/6.1章 资源治理/资源的提供 第1页 共1

58、页6资源治理6.1资源的提供1.依照本公司质量治理体系的要求,将配备充分的人力、生产设备、检验试验和计量设备、工作场地、公司房设施等资源，以满足企业正常的生产经营活动和顾客需求。2.企业为及时识不由于内外部环境变化而引起的资源需求,并及时提供这些资源,编制了、生产设备治理规范、以满足顾客对产品质量的要求，以达到顾客中意。-34-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第63章 基础设施 第1页 共2页63基础设施1目的 对企业基础设施治理作出规定，以保证满足产品质量要求，做到安全、合理地使用设施，以确保产品质量和生产效率。2范围 适用于本公司生产服务过程中所有的基础设施。3职责 3

59、1 开发部负责对生产设备、厂房及附属相关设施的使用保养、日常维护、大小修的治理工作、负责技改设备选型、申报、安装调试和验收工作； 3.2 品管部负责对监视和测量装置的日常使用和治理工作； 3.3人事部负责对支持性服务,如通迅、交通设备的治理； 4. 参考资料 4.1 4.2 4.3采购操纵程序5.工作程序 5.1 依照质量治理体系要求和产品实现过程的需要,将提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施,包括: -35-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第6.3章 基础设施 第2页 共2页公司的建筑物、工作场所、和相关设施；生产过程有关的设备，包括各种机械、电器设备等；支持性服务

60、，如运输和通迅；本公司有能力提供生产和服务运作中所需的性能完好的相应设施。5.2 开发部对生产所需购买的设备的先进性、经济性、可靠性、可维护性、兼容性进行综合分析，择优确定。附记录呈报总经理审批；5.3 人事部负责5.1的支持性服务的基础设施进行治理,对设施的名称、地点、使用部门、设备型号、折旧、维修保养情况进行记录，并做好设施的日常监视、维护保养工作；5.4 开发部负责对生产设备和各种小件工具、厂房及相关设施进行监视治理，建立生产设备治理程序等规范进行日常监视、维护保养及设备的大小修治理工作；5.5品管部对监视和测量装置的操纵按执行。 -36- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次