铝合金底盘产品项目实施方案（模板参考）

1、泓域咨询/铝合金底盘产品项目实施方案铝合金底盘产品项目实施方案xx（集团）有限公司报告说明新能源车制造成本持续上涨。近几年，新能源汽车市场快速升温。中汽协数据显示，新能源乘用车单月渗透率从2019年1月的4.21%提升至2022年3月的26.31%，与之对应上游原材料的价格也大幅提升。以锂电池成本占比较高的碳酸锂为例，从2020年疫情最低点4万元/吨上涨至50万元/吨左右，加上钴镍锰等原材料价格的攀升，下游整车厂的利润受到严重挤压。近期，受原材料价格上涨和国补退坡等因素的影响，特斯拉、比亚迪、小鹏、蔚来等多家知名新能源车企纷纷调高车型售价。轻量化优势明显，新能源车企意愿更强。面对上述诸多难题，

2、轻量化优势脱颖而出。研究表明，汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%8%；汽车整备质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3升0.6升。对于纯电动汽车而言，整车重量每降低10kg，续航里程可增加2.5km。由于当前电池成本在汽车制造成本占比非常高，所以减重可以适当降低电池成本开支。从减重的直接受益者来看，传统车主要受益的是汽车消费者，且车企可能需要承担更多的研发费用和制造成本；而新能源车减重会降低电池费用，车企直接受益。因此新能源车企轻量化意愿更强，下图列举部分新能源车企轻量化方案。根据谨慎财务估算，项目总投资8970.29万元，其中：建设投资6852.35万元，占项目总投资的76.39

3、%；建设期利息71.90万元，占项目总投资的0.80%；流动资金2046.04万元，占项目总投资的22.81%。项目正常运营每年营业收入17400.00万元，综合总成本费用14406.92万元，净利润2187.21万元，财务内部收益率17.27%，财务净现值1994.64万元，全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或

4、作为参考范文模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108368238 第一章 总论 PAGEREF _Toc108368238 h 9 HYPERLINK l _Toc108368239 一、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc108368239 h 9 HYPERLINK l _Toc108368240 二、 项目承办单位 PAGEREF _Toc108368240 h 9 HYPERLINK l _Toc108368241 三、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc108368241 h 10 HYPERLINK l _Toc10

5、8368242 四、 报告编制说明 PAGEREF _Toc108368242 h 11 HYPERLINK l _Toc108368243 五、 项目建设选址 PAGEREF _Toc108368243 h 13 HYPERLINK l _Toc108368244 六、 项目生产规模 PAGEREF _Toc108368244 h 13 HYPERLINK l _Toc108368245 七、 建筑物建设规模 PAGEREF _Toc108368245 h 13 HYPERLINK l _Toc108368246 八、 环境影响 PAGEREF _Toc108368246 h 14 HYPE

6、RLINK l _Toc108368247 九、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc108368247 h 14 HYPERLINK l _Toc108368248 十、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc108368248 h 15 HYPERLINK l _Toc108368249 十一、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc108368249 h 15 HYPERLINK l _Toc108368250 十二、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc108368250 h 15 HYPERLINK l _Toc108368251 主要经济指标一览表 PA

7、GEREF _Toc108368251 h 16 HYPERLINK l _Toc108368252 第二章 项目背景、必要性 PAGEREF _Toc108368252 h 18 HYPERLINK l _Toc108368253 一、 铝合金底盘产品 PAGEREF _Toc108368253 h 18 HYPERLINK l _Toc108368254 二、 汽车轻量化的常见途径 PAGEREF _Toc108368254 h 18 HYPERLINK l _Toc108368255 三、 深入实施创新驱动发展战略，支撑引领经济高质量发展 PAGEREF _Toc108368255 h

8、18 HYPERLINK l _Toc108368256 四、 建设融入“双循环”新发展格局，打造实力雄厚的产业强市 PAGEREF _Toc108368256 h 20 HYPERLINK l _Toc108368257 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108368257 h 25 HYPERLINK l _Toc108368258 第三章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108368258 h 27 HYPERLINK l _Toc108368259 一、 制造工艺的轻量化：一体化压铸是市场新星 PAGEREF _Toc108368259 h 27 HYPERLINK

9、 l _Toc108368260 二、 汽车轻量化是行业大势所趋 PAGEREF _Toc108368260 h 29 HYPERLINK l _Toc108368261 三、 材料的轻量化：铝合金优势明显，市场空间广阔 PAGEREF _Toc108368261 h 31 HYPERLINK l _Toc108368262 第四章 建筑工程方案 PAGEREF _Toc108368262 h 34 HYPERLINK l _Toc108368263 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108368263 h 34 HYPERLINK l _Toc108368264 二、 建设

10、方案 PAGEREF _Toc108368264 h 35 HYPERLINK l _Toc108368265 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108368265 h 36 HYPERLINK l _Toc108368266 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108368266 h 36 HYPERLINK l _Toc108368267 第五章 产品规划与建设内容 PAGEREF _Toc108368267 h 38 HYPERLINK l _Toc108368268 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108368268 h 38 HYPERLI

11、NK l _Toc108368269 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108368269 h 38 HYPERLINK l _Toc108368270 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108368270 h 39 HYPERLINK l _Toc108368271 第六章 运营管理模式 PAGEREF _Toc108368271 h 40 HYPERLINK l _Toc108368272 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108368272 h 40 HYPERLINK l _Toc108368273 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _

12、Toc108368273 h 40 HYPERLINK l _Toc108368274 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108368274 h 41 HYPERLINK l _Toc108368275 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108368275 h 44 HYPERLINK l _Toc108368276 第七章 发展规划 PAGEREF _Toc108368276 h 51 HYPERLINK l _Toc108368277 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108368277 h 51 HYPERLINK l _Toc108368278 二、

13、保障措施 PAGEREF _Toc108368278 h 55 HYPERLINK l _Toc108368279 第八章 工艺技术方案 PAGEREF _Toc108368279 h 58 HYPERLINK l _Toc108368280 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc108368280 h 58 HYPERLINK l _Toc108368281 二、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc108368281 h 60 HYPERLINK l _Toc108368282 三、 质量管理 PAGEREF _Toc108368282 h 62 HYPERLINK l _

14、Toc108368283 四、 设备选型方案 PAGEREF _Toc108368283 h 63 HYPERLINK l _Toc108368284 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108368284 h 63 HYPERLINK l _Toc108368285 第九章 人力资源分析 PAGEREF _Toc108368285 h 65 HYPERLINK l _Toc108368286 一、 人力资源配置 PAGEREF _Toc108368286 h 65 HYPERLINK l _Toc108368287 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc108368287 h 65

15、 HYPERLINK l _Toc108368288 二、 员工技能培训 PAGEREF _Toc108368288 h 65 HYPERLINK l _Toc108368289 第十章 节能说明 PAGEREF _Toc108368289 h 67 HYPERLINK l _Toc108368290 一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc108368290 h 67 HYPERLINK l _Toc108368291 二、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc108368291 h 68 HYPERLINK l _Toc108368292 能耗分析一览表 PAGEREF _

16、Toc108368292 h 68 HYPERLINK l _Toc108368293 三、 项目节能措施 PAGEREF _Toc108368293 h 69 HYPERLINK l _Toc108368294 四、 节能综合评价 PAGEREF _Toc108368294 h 70 HYPERLINK l _Toc108368295 第十一章 投资计划 PAGEREF _Toc108368295 h 71 HYPERLINK l _Toc108368296 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108368296 h 71 HYPERLINK l _Toc108368297

17、二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108368297 h 72 HYPERLINK l _Toc108368298 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108368298 h 76 HYPERLINK l _Toc108368299 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108368299 h 76 HYPERLINK l _Toc108368300 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108368300 h 76 HYPERLINK l _Toc108368301 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108368301 h 78 HYPERLINK l _To

18、c108368302 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108368302 h 78 HYPERLINK l _Toc108368303 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108368303 h 79 HYPERLINK l _Toc108368304 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108368304 h 80 HYPERLINK l _Toc108368305 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108368305 h 80 HYPERLINK l _Toc108368306 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108368306 h 81 HY

19、PERLINK l _Toc108368307 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108368307 h 81 HYPERLINK l _Toc108368308 第十二章 项目经济效益 PAGEREF _Toc108368308 h 83 HYPERLINK l _Toc108368309 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108368309 h 83 HYPERLINK l _Toc108368310 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108368310 h 83 HYPERLINK l _Toc108368311 营业收入、税金及附加

20、和增值税估算表 PAGEREF _Toc108368311 h 83 HYPERLINK l _Toc108368312 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108368312 h 85 HYPERLINK l _Toc108368313 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108368313 h 87 HYPERLINK l _Toc108368314 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108368314 h 88 HYPERLINK l _Toc108368315 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108368315 h 89 HYPERLINK l

21、 _Toc108368316 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108368316 h 91 HYPERLINK l _Toc108368317 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108368317 h 91 HYPERLINK l _Toc108368318 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108368318 h 92 HYPERLINK l _Toc108368319 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108368319 h 93 HYPERLINK l _Toc108368320 第十三章 项目招投标方案 PAGEREF _Toc108368

22、320 h 94 HYPERLINK l _Toc108368321 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc108368321 h 94 HYPERLINK l _Toc108368322 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc108368322 h 94 HYPERLINK l _Toc108368323 三、 招标要求 PAGEREF _Toc108368323 h 94 HYPERLINK l _Toc108368324 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc108368324 h 96 HYPERLINK l _Toc108368325 五、 招标信息发布 PAGER

23、EF _Toc108368325 h 100 HYPERLINK l _Toc108368326 第十四章 项目综合评价 PAGEREF _Toc108368326 h 101 HYPERLINK l _Toc108368327 第十五章 附表附录 PAGEREF _Toc108368327 h 103 HYPERLINK l _Toc108368328 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108368328 h 103 HYPERLINK l _Toc108368329 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108368329 h 104 HYPERLINK l _Toc10836

24、8330 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108368330 h 105 HYPERLINK l _Toc108368331 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108368331 h 106 HYPERLINK l _Toc108368332 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108368332 h 107 HYPERLINK l _Toc108368333 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108368333 h 108 HYPERLINK l _Toc108368334 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108368334 h 109

25、 HYPERLINK l _Toc108368335 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108368335 h 110 HYPERLINK l _Toc108368336 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108368336 h 110 HYPERLINK l _Toc108368337 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108368337 h 111 HYPERLINK l _Toc108368338 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108368338 h 112 HYPERLINK l _Toc108368339 借款还本付息计划表

26、 PAGEREF _Toc108368339 h 114总论项目名称及建设性质（一）项目名称铝合金底盘产品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人林xx（三）项目建设单位概况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务

27、，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。项目定位及建设理由液压成形是指

28、用液体的压力代替刚性的凸模或凹模对板料进行冲压加工的方法。根据液压成型技术开发商Vari-Form的统计表明，液压成型相对于传统的冲压焊接压成型工艺可以降低11%的零件成本，14%的设备成本，并能减轻7.3%的质量。我国的液压成型技术从1998年的高校研究开始，2000年哈工大和一汽成功研制出第一台国产液压成形设备，用于制造较小的零件（如奥迪A6后轴纵臂）。目前液压成形技术已经普遍用于悬架系统、车身结构件、发动机系统等，产品包括前后副车架、保险杠、ABC柱、进排气歧管等。报告编制说明（一）报告编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目

29、可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结

30、合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。（二） 报告主要内容依据国家产业发展政策和

31、有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排

32、水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目生产规模项目建成后，形成年产xxx套铝合金底盘产品的生产能力。建筑物建设规模本期项目建筑面积28498.73，其中：生产工程18655.86，仓储工程5807.39，行政办公及生活服务设施2522.38，公共工程1513.10。环境影响项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项

33、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8970.29万元，其中：建设投资6852.35万元，占项目总投资的76.39%；建设期利息71.90万元，占项目总投资的0.80%；流动资金2046.04万元，占项目总投资的22.81%。（二）建设投资构成本期项目建设投资6852.35万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用5857.54万元，工程建设其他费用846.13万元，预备费148.68万元。资金筹措方案本期项目总投资8970.29万元，其中申请银行长期贷款2934.78万元，其余部分由企业自筹。项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（

34、正常经营年份）1、营业收入（SP）：17400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：14406.92万元。3、净利润（NP）：2187.21万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.11年。2、财务内部收益率：17.27%。3、财务净现值：1994.64万元。项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面

35、积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积28498.731.2基底面积10746.461.3投资强度万元/亩249.842总投资万元8970.292.1建设投资万元6852.352.1.1工程费用万元5857.542.1.2其他费用万元846.132.1.3预备费万元148.682.2建设期利息万元71.902.3流动资金万元2046.043资金筹措万元8970.293.1自筹资金万元6035.513.2银行贷款万元2934.784营业收入万元17400.00正常运营年份5总成本费用万元14406.926利润总额万元2916.287净利润万元2187.218所得税万元729.079增值

36、税万元639.9510税金及附加万元76.8011纳税总额万元1445.8212工业增加值万元4986.1513盈亏平衡点万元6798.17产值14回收期年6.1115内部收益率17.27%所得税后16财务净现值万元1994.64所得税后项目背景、必要性铝合金底盘产品车企铝合金底盘产品主要有副车架、控制臂、转向节、刹车卡钳、车轮等。底盘对于汽车减重而言，素来有着“簧下1公斤，簧上10公斤”的说法，即簧下质量减重1kg带来的效果等价于簧上减重10kg。而底盘系统产品均在簧下，铝合金化的首选部位。当前车企在铝合金底盘上的布局主要有副车架、控制臂、转向节、刹车卡钳、车轮等产品。根据华经产业研究院的数

37、据显示，铝合金车轮渗透率已经超过70%，而副车架、控制臂、转向节和刹车卡钳等渗透率还比较低，有进一步上升的空间。目前国内铝合金底盘产品主要上市公司有华域汽车、拓普集团、中鼎股份、伯特利、旭升股份、凌云股份等。汽车轻量化的常见途径目前汽车轻量化主要有三种途径，一是汽车材料的轻量化、二是结构的轻量化、三是制造工艺的轻量化，其中大多数车企在轻量化过程中以材料轻量化为主。深入实施创新驱动发展战略，支撑引领经济高质量发展坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，加快创新链和产业链双向融合，增强创新体系整体效能，提升发展质量和效益。推进产业技术创新。围绕产业需求，健全柔性引才引智机制，引进高端人才，开展产业关

38、键技术合作攻关。发挥重大创新平台的支撑作用，加快培育建设工程技术研究中心、技术研究院、重点实验室、院士专家工作站、科技专家服务站、博士后工作站等一批重大创新平台，加快创新要素向茂名高新区集聚。鼓励企业开展产业自主技术攻关和成果转化项目，引导茂名石化等重点企业与国内外高校、科研院所和企业通过成果转让、委托开发、联合开发、共建技术研发机构和科技型企业实体等形式开展广泛合作，谋划一批促进产业技术创新的重点项目，畅顺科技成果与产业的转化通道。探索建立高校、地方、企业科技创新资源共建共享平台及机制，聚焦聚力打造化工领域创新高地。增强创新体系整体效能。完善以企业为主体、市场为导向的政产学研用协同创新机制，

39、在科研项目立项、科技资源配置、科技成果转化、创新人才培养和引进、金融支持等领域实现政策协同。开展跨区域协同创新与开放合作，促进创新要素流动、创新链条融通，加速创新成果产业化。进一步完善人才政策，开展人才活动周，鼓励行业协会、学会发挥桥梁纽带作用，促进行业交流及跨界协作，及时掌握产业动态，有效应对产业变革。加快实施品牌战略。引导和支持企业完善质量诚信体系，应用先进质量管理方法，培育优质品牌产品，提高产品竞争力，扩大市场占有率，打响“茂字号”品牌，建设质量强市。围绕经济社会发展重点行业、优势产业，培育具有创新引领作用、代表新经济发展的企业，打造行业领域“单项冠军”和“专精特新”企业。发挥茂名资源禀

40、赋优势，实施农业品牌战略。建设融入“双循环”新发展格局，打造实力雄厚的产业强市产业是茂名的立市之本和核心竞争力所在。牢固树立大抓产业鲜明导向，重点打造绿色化工与氢能、港口物流、文化旅游、大健康、建筑业和现代农业等六大优势产业，谋划战略性新兴产业，注重特色产业发展，奋力打造实力雄厚的现代产业强市。全力发展绿色化工和氢能产业。落实省关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的部署，聚焦聚力绿色石化、化工新材料和氢能源产业，培育打造支撑茂名未来发展的战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群。加快推进茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目，巩固石化产业龙头地位。努力推动茂名从绿色化工上游生产地向

41、核心研发地的角色转变，实现绿色化工的上中下游一体化发展和生产贸易物流研发一体化发展。全力推动绿色化工和氢能产业园基础设施建设，推进烷烃资源综合利用项目一期工程顺利投产运营，推动世界级绿色化工和氢能产业园尽快成型。加强与东华能源和霍尼韦尔UOP合作，加快推进协同创新中心项目落地建设，设立新兴产业引导基金，共同打造全球一流的大型烯烃生产基地和新材料产业集群。积极布局和培育氢能源产业和新能源汽车产业，规划建设油-氢合建站等配套基础设施，积极吸引氢燃料电池汽车整车及核心零部件企业落户，加快中氢动力氢燃料电池项目和氢能源高新技术研发中心、绿色能源研究所等研发平台建设。加快发展港口（空港）物流产业。推动港

42、口物流集群化发展，加快博贺新港区物流园、粤西空港物流园建设，打造南海能源新通道、粤西重要港口物流中心。依托茂名港和临港工业区，大力发展石化物流、农产品物流，拓展综合批发、期货交割等新型物流业态，建设石化、农副产品等大宗货物集散中心。扩大港口开放，加快大型集装箱作业区、港口物流园区和配送中心建设。发展保税物流，高水平规划建设化州空港保税物流中心（B型）。谋划推动茂名港成为重要的国际锚地。推动新一代信息技术与港口物流业深度融合。强化冷链物流配套设施建设。高质量参与并推进海上丝绸之路建设。推动文旅产业向规模化高端化集群化发展。以建设南海博贺滨海旅游度假区为重点，大力发展滨海度假、山地康养、乡村休闲、

43、文化体验等旅游板块，打造大湾区“后花园”“康养地”“体验场”。建成广东滨海旅游公路茂名段，加快南海旅游岛建设，推动茂名滨海景观资源串珠成链，形成内湾运河景观带和外海度假景观带，打造滨海度假旅游目的地新标杆。依托农业大市的资源优势，推动农村一二三产业融合发展，全力发展乡村休闲旅游。以文旅融合撬动开放发展，深入挖掘茂名特色人文风情、历史底蕴，推进重点文化园区建设，打造富有地域特色的文旅产品。擦亮“520我爱荔”IP。推动冼太故里景区创建全国研学旅游示范基地。大力发展大健康产业。把准后疫情时代风向，发挥茂名南药基地优势，加快茂名大健康产业园区建设，聚力发展中医药产业，打响“潘茂名”中医药城市品牌。推

44、进化橘红、沉香、南肉桂、桂圆、益智等名优南药种植、加工、贸易一体化发展，建设全省重要的南药生产基地。推动南药产业园区建设，建设中医药强市。加快发展中医药和大健康产业，推动中医药与养生养老、旅游观光、休闲度假、文化创意、餐饮、乡村振兴等融合发展，形成“中医药+”发展格局。培育发展医疗材料和器械制造业，打造全国重要的熔喷料生产基地。加快医疗、养老、健康管理、护理等服务业发展。推动建筑业集聚发展。发展壮大建筑业总部经济，鼓励支持地方优势龙头企业做大做强，提升建筑业产业链供应链现代化水平，加快培育优势产业集群，进一步打响“茂名建筑”区域品牌，推动打造湛茂现代建筑产业集聚区。大力推广应用建造新技术，发展

45、装配式建筑产业。全面提升建筑业科技水平，支持建筑业与高等院校、科研院所合作，开展产学研用联合攻关。培养新型建筑工业化专业化人才。深化建筑用工制度改革。着力发展现代农业产业。把现代农业产业园作为推进农业现代化的重要抓手，围绕提高农业产业体系、生产体系、经营体系现代化水平，加强资源整合、政策集成。调整优化农业产业结构，提质发展优势种养业，做强农产品加工、农产品物流、休闲农业等关联产业，全面提升现代农业产业体系。种养业方面，重点发展水稻、生猪等基础产业，优化水果、水产、蔬菜、家禽等优势产业，提升南药、蚕桑等特色产业。以“小特产”带动“大产业”，大力发展荔枝、三华李、化橘红、罗非鱼、沉香等产业。打造新

46、时代高质、高效、高融合的“新三高”农业。加快传统水产品加工产业升级改造，建设具有世界先进水平的水产品加工集聚区。大力发展深海和外海渔业。推动粮油贸易-粮油加工-畜禽养殖-畜禽加工产业链的转型升级。培育发展各类新型农业经营主体，大力支持农民专业合作社、家庭农场和农业龙头企业发展壮大。抓好“一县一园、一镇一业、一村一品”，用好省市奖补资金，扶持建设一批特色专业镇、特色专业村。推进智慧农业、“农业+旅游”发展，打造国家级农业食品示范产业园。依托互联网和现代物流拓展线上线下农产品市场，扩大农民增收空间。实施现代种业提升工程。开展粮食节约行动。培育发展战略性新兴产业。聚焦化工新材料产业，强化投资牵引、招

47、商引资和项目储备，打造新材料产业集群，推动石化产品结构向高端化升级，向价值链中高端攀升。大力发展数字经济，加快5G基站、数据中心、工业互联网等信息基础设施建设，营造新一代信息技术产业应用场景，争取设立茂名水东湾数字城市5G移动物联网全景应用产业开发试验区，建设5G+物联网+AI+自动驾驶的综合应用和全景体验示范区。培育发展安全应急与环保产业，重点发展绿色建材、固体废物综合利用、污水治理、餐厨垃圾资源再生、生物质柴油、废旧塑料回收利用等产业。加快特色产业高质量发展。持续支持做大做强矿产资源加工、特色轻工纺织、金属加工及先进装备制造、珠宝玉石、香精香料等特色产业。加大特色制造业稳链补链强链控链力度

48、，推动产业链从粗加工向研发和销售两端延伸，打造区域性特色制造业产业集群。实施新一轮技术改造行动，推动传统产业加快转型升级。推广共性适用的新技术、新工艺、新材料和新标准，带动上下游产业链条的集聚发展。加大普惠性政策支持力度，通过股权投资、设备更新事后奖补和技改项目税收事后奖补等方式重点支持优势传统产业改造升级，提高传统产业技术水平和质量效益。推动现代服务业高品质发展。重点发展现代物流、电子商务、金融等服务业，推动生产性服务业向价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变。发展壮大金融业，引导金融资源支持实体经济。加快中国（茂名）跨境电子商务综合试验区建设，规划建设粤西农产品电商集聚区，努力打造

49、华南农产品电商集散地。推动商贸服务业发展，集中规划建设商业区域，支持建设区域性、综合性大宗产品交易平台。推动智慧社区、智慧养老、智慧服务等新型家政服务业发展，打造“好心家政”品牌。推动产业园区扩能增效。加快县域园区建设，着力培育特色主导产业，推动要素资源集聚发展。支持茂南区、电白区、信宜市、高州市、化州市省级产业转移园做大做强，加快园区基础设施建设，推动项目、资金、用地与环境指标向产业园区倾斜，完善考核激励机制，打造县域经济发展新增长极。推动工业园扩容提质，提升承接珠三角产业梯度转移项目质量，全面融入粤港澳大湾区产业分工。强化产业园区分类指导，形成市县园区联动发展新机制。项目实施的必要性（一）

50、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品

51、质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。行业发展分析制造工艺的轻量化：一体化压铸是市场新星汽车制造工艺的轻量化是在汽车材料和结构轻量化的同时，通过改进零部件的制造工艺，从而达到零部件减重目的。当前热门的轻量化工艺主要包括激光焊接工艺、液压成型工艺、热冲压工艺和一体化压铸工艺等。激光焊接是以高能量密度的激光将不同厚度、不同材质、不同冲压性能和不同表面处理状况的钢板对拼后焊接在一起，再冲压成零部件。使用激光焊接的钢板能减少零件和模具数量，提高尺寸精度，结构刚度和强度，达到减少车身质量的目

52、的。当前由激光拼焊工艺生产的身零部件主要有前后车门内板、前后纵梁、侧围、底板、轮罩及背门内板等。液压成形是指用液体的压力代替刚性的凸模或凹模对板料进行冲压加工的方法。根据液压成型技术开发商Vari-Form的统计表明，液压成型相对于传统的冲压焊接压成型工艺可以降低11%的零件成本，14%的设备成本，并能减轻7.3%的质量。我国的液压成型技术从1998年的高校研究开始，2000年哈工大和一汽成功研制出第一台国产液压成形设备，用于制造较小的零件（如奥迪A6后轴纵臂）。目前液压成形技术已经普遍用于悬架系统、车身结构件、发动机系统等，产品包括前后副车架、保险杠、ABC柱、进排气歧管等。热冲压工艺是将初

53、始强度的钢板加热到奥氏体温度范围（850），然后在冲压成所需形状，同时以2030/秒的冷却速度进行淬火，保压一段时间后随室温冷却，相比传统冲压多出了钢板加热和零件淬火的过程。热冲压可以得到超高强度的车身零件，从而能够减小零件厚度，减少车身加强板的数量，提高车身的碰撞性能，实现车身的有效减重。当前该工艺普遍用于车门防撞梁、前后保险杠等安全件以及ABC柱等车体结构件的生产。一体化压铸是是指通过大吨位压铸机，将多个单独、分散的铝合金零部件高度集成,再一次成型压铸为1-2个大型铝铸件。一体化压铸是当前最为热门的轻量化工艺，多家车企和零部件厂商都在研发与试验中，当前世界上仅有特斯拉大规模量产了一体化压铸

54、产品。根据马斯克在2020年特斯拉电池日发布会上的介绍：特斯拉ModelY将采用一体式压铸后地板总成，可将下车体总成重量降低30%，制造成本因此下降40%。以德国柏林工厂最新制造的ModelY为例，一体化压铸的后地板比Model3后底板减少79个零件，焊点由700-800个减少至50个，制造时间由传统工艺的1-2小时缩减至3-5分钟。一体化压铸工艺减重效果明显，但由于是最近兴起的技术，所以在材料、设备、模具和制造端均具有较高壁垒。汽车轻量化是行业大势所趋汽车排放标准逐步提升，国际油价上涨导致居民汽油消费的成本变高。汽车产业链是中国第二大产业链，在国民经济发展和居民日常生活中起到重要作用，当前汽

55、车行业面临排放标准高、燃油价格贵、上游原材料价格上涨等诸多难题。政府部门颁发的节能与新能源汽车技术路线图2.0，中国传统能源乘用车新车平均油耗到2025年、2030年、2035年分别要达到5.6L/100Km（WLTC）、4.8L/100Km（WLTC）、4L/100Km（WLTC），未来国内传统车油耗标准将持续攀升。近期，由于俄乌局势持续紧张，欧佩克坚持“有限”扩产等多重因素影响，国际原油价格持续上涨。因国内原油大部分依赖于海外进口，海外油价快速上涨带动全国汽油价格大幅提升，居民汽油消费金额变高。新能源车制造成本持续上涨。近几年，新能源汽车市场快速升温。中汽协数据显示，新能源乘用车单月渗透率

56、从2019年1月的4.21%提升至2022年3月的26.31%，与之对应上游原材料的价格也大幅提升。以锂电池成本占比较高的碳酸锂为例，从2020年疫情最低点4万元/吨上涨至50万元/吨左右，加上钴镍锰等原材料价格的攀升，下游整车厂的利润受到严重挤压。近期，受原材料价格上涨和国补退坡等因素的影响，特斯拉、比亚迪、小鹏、蔚来等多家知名新能源车企纷纷调高车型售价。轻量化优势明显，新能源车企意愿更强。面对上述诸多难题，轻量化优势脱颖而出。研究表明，汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%8%；汽车整备质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3升0.6升。对于纯电动汽车而言，整车重量每降低10kg，

57、续航里程可增加2.5km。由于当前电池成本在汽车制造成本占比非常高，所以减重可以适当降低电池成本开支。从减重的直接受益者来看，传统车主要受益的是汽车消费者，且车企可能需要承担更多的研发费用和制造成本；而新能源车减重会降低电池费用，车企直接受益。因此新能源车企轻量化意愿更强，下图列举部分新能源车企轻量化方案。国家政策倡导，轻量化是汽车行业大势所趋。从国家近十年出台的相关政策来看，汽车轻量化大多时候是伴随着汽车电动智能化出现。结合汽车轻量化节能、减重、降本的优势，在中国新能源汽车快速渗透的背景下，轻量化是汽车行业的大势所趋。节能与新能源汽车技术路线图2.0（以下简称“技术路线图2.0），中国汽车轻

58、量化技术近期以完善高强度钢应用体系为重点，中期以形成轻质合金应用体系为方向，远期形成多材料混合应用体系为目标。虽然技术路线图2.0取消了2016版本中对于高强度钢、铝合金、镁合金等各种材料单车用量的要求，但从中短期来看轻量化材料将以高强度钢和铝合金为主导。并且从技术路线图2.0可以看出，纯电动乘用车轻量化的要求比传统燃油乘用车更加严格。材料的轻量化：铝合金优势明显，市场空间广阔轻量化材料以高强度钢和铝合金为主，其中铝合金在当前优势最为明显。传统汽车车身多以钢材为主，其中高强度钢因为具备更好的抗拉强度，得以较大规模的使用。随着汽车轻量化需求的升级，铝合金、镁合金、碳纤维复合材料、工程塑料等密度较

59、小的材料得以运用。从轻量化效果来看，最好的是碳纤维复合材料，具有远高于其他材料的比强度，比普通钢减重60-80%。但由于其生产工艺复杂，导致生产每公斤碳纤维需要近20美元，成本远高于其它轻量化材料，目前在汽车行业并不具备大规模应用的可能。相比之下，铝合金于20世纪70年代就开始在汽车工业中规模化应用，生产工艺成熟、减重效果好、耐腐蚀性强，同时均价仅为22元每公斤，在当前轻量化材料中综合优势最为明显。镁合金相比普通钢也具备良好的减重效果，但由于金属镁的化学性质活泼，导致镁合金在当下面临着易腐蚀的难题。铝合金制造工艺中压铸生产效率最高，难度最大。当前铝合金制造工艺主要包括铸造、挤压、锻造、轧制和冲

60、压等工艺，其中铝合金铸造需要将铝合金进行液化，而其它制造工艺只是使铝合金发生塑性形变。以往传统车身材料主要是钢铁，冲压工艺因为生产效率高被广泛，60-70%的车身件是使用冲压工艺。而国内铝合金生产主要使用的是压铸（铸造的一种）的工艺，压铸最大的优点是在于生产效率非常高，而且可以生产结构比较复杂的产品，比如发动机变速箱、电机电控等产品的壳体。但压铸的缺点也非常明显，由于这个过程需要经历铝合金的熔化和凝固，所以对于过程的把控非常关键。如果液态铝合金在模具内冷凝不均匀，就很容易产生气泡，从而影响零部件的各项性能，因此该项工艺也是在铝合金制造过程中难度最大的一种。在当前情况下，大型铝合金部件使用压铸生