计划运行管理PPT课件

1、 企业的计划是按照企业管理决策所确定的方案，对企业的各项管理活动及其所需要的各种资源，从时间和空间上进行总体部署和统筹安排的工作。即决策方案的实施是靠计划来落实的。企业计划是由经营计划、生产计划和生产作业计划三大部分组成的各项计划构成。第一节 经营计划（一）经营计划的特点1、定义： 所谓经营计划就是根据经营战略决策方案有关目标的要求，对方案实施所需要的各种资源，作出空间部署和时间安排，从而使决策方案落实到实处，更好的付诸实施。2、特点：（1）决策性； （2）效益性； （3）全面性；（4）长期性； （5）开放性； （6）灵活性。第1页/共37页3、经营计划在企业生产经营活动中的作用：（1）协调作

2、用；（2）分配作用；（3）保证作用；（二）经营计划的分类和内容 1、经营计划的分类（1）按计划对象分： ：单项经营计划：综合经营计划ba月度计划等。年度计划、季度计划、：短期经营计划，包括年；至为：中期经营计划，一般年以上；为：长期经营计划，一般cba525（2）按计划的期限分：第2页/共37页（3）按计划作用分：经营战术计划：经营战略计划ba（4）按计划的管理层次分：工段班组的作业计划划：各职能部门的业务计：车间经营计划：厂级经营计划dcba（5）按计划的性质分：价值计划：物量计划ba2、经营计划的内容 包括：指导思想，经营目标和指标，经营方针和经营战略，项目计划及其方案，综合平衡，计划执行

3、与部署。第3页/共37页（三）长期经营计划 1、长期经营计划的结构和主要内容：长期综合经营计划的结构及其主要内容如图8.1所示图8.1 长期综合经营计划结构图第4页/共37页2、各项计划间的关系 长期经营计划以利润目标为中心，也就是以提高经济效益为中心，以保证满足市场需要为前提。最后通过资金计划及生产费用预算计划计算出资金利润率指标和利润指标，再反馈到原设想的利润计划，如未达到原定目标，或者重新调整其他计划以保证利润目标，或者调整利润目标。（四）年度经营计划1、年度经营计划结构 年度经营计划与长期经营计划结构相似，但也有区别，里面还包括生产技术财务计划中的一些内容，例如技术组织措施计划、生产技

4、术准备计划、设备维修计划、辅助生产计划等；销售计划要增加市场开拓计划、新产品推销计划；产品质量计划中包括推行全面质量管理计划；品种计划中的老产品整顿计划和新产品试制计划等。第5页/共37页2、年度综合经营计划的特点 年度综合经营计划出了保留长期经营计划的特点外，还具有它自身的短期性、现实性和具体性等等特点。二、经营计划的编制与执行（一）经营计划的编制1、编制依据 经营计划的编制依据主要有以下八个方面：（1）国家方针政策、法律法规和规划的要求；（2）企业与用户签订的长期经济协议；（3）企业与用户签订的年度经济合同；（4）市场调查和预测的有关结果；（5）企业上一期计划的完成情况，以及有关统计资料和

5、定额资料；（6）企业生产能力、人员素质、设备、技术开发和新产品开发情况；第6页/共37页（7）物资、能源供应情况；（8）企业经营决策方案。2、编制程序 一般按照以下四个步骤编制经营计划：（1）调查研究，确定编制计划的前提；（2）统筹安排，确定目标；（3）拟定方案，评价选择；（4）综合平衡，确定正式计划。（二）经营计划的执行 经营计划的执行，主要方式是实行目标管理和方针展开。 方针展开又叫方针落实，就是按照方针及目标的要求，对一切与之相关的部门、单位提出进一步的要求，使之形成一个系统，确保方针和目标的实现。第7页/共37页 目标管理的基本原理和方法与方针展开相似。工作过程就是把经营目标细分为若干

6、个小指标，层层分解落实到有关部门、各个单位，直接到个人，变成具体目标，形成一个包、保、协目标体系。（三）经营计划的调整 由于外部环境不肯定因素多，变化大，内部条件也在不断变化之中。因此，经营计划也要随着情况的变化，主动、适时地调整。主动调整计划的方法有下列两种。1、滚动计划法 滚动计划就是采用分期制定、近细远粗、执行反馈、定期调整、按期顺延滚动的方法。这个“期”可长可短，中长期计划可以按年调整，年度计划可以按季或月调整。调整的办法就是按一定时期的计划执行情况，根据企业内外环境条件的变化，及时修改原各期的计划，并相应地将计划顺延一个时期。如图8.2所示。第8页/共37页注意:滚动计划法一般适用于

7、品种比较稳定情况下的生产计划和销售计划的调整。2、启动备用计划法 启动备用计划法是指正在执行的计划方案因条件发生重大变化已不能继续实施，而启用的已经完善并适合新情况的备用计划方案的方法 第9页/共37页这一方法是：事先制定若干个适应未来可能出现的不同情况下的计划方案，先选一个适合现时条件的计划方案付诸实施，其他方案备用。一旦条件发生重大变化，原执行方案已失灵，新情况正是在备用计划方案的范围之内，则启用备用计划方案。第二节 生产计划一、生产计划概述（一）生产计划的意义（略）（二）生产计划的主要指标企业的生产计划是由一系列指标构成，这些指标各有不同的经济内容，从不同角度反映了计划期内企业生产活动的

8、要求。主要有产品品种、产品质量、产品产量和产值指标等。1、产品品种指标。计划期内生产的产品品种数。2、产品质量指标。计划期内各种产品应达到的质量标准(包括：反映产品本身质量的指标、反映生产过程质量的指标)。第10页/共37页3、产品产量指标。计划期内应生产的各种产品的实物数量。4、产值指标。用货币表示的产量指标。包括以下三种主要形式：(1) 商品产值。以价值型式表示在计划期内出产的可供销售的产品产量和工业性劳务数量。(用现行价计算).商品产值自备原材料生产的成品价值外销半成品价值来料加工的加工价值对外承做的工业性劳务价值(2)总产值。以价值型式表示的计划期内应当完成的工作总量(用不变价计算)。

9、总产值商品产值(期末在制品价值期初在制品价值)+来料加工的来料价值(3) 净产值。计划期内新创造的价值。是从工业总产值中扣除各种物料消耗以后的余额。净产值工业总产值全部物资消耗价值或： 工资税金利润企业经营费第11页/共37页二、生产能力核定工业企业的生产能力是指生产系统在一定的时期内、一定的技术组织条件下，所能生产一定种类、一定质量的产品的最大数量。（一）生产能力的种类 按照核定生产能力依据的条件不同，把企业的生产能力划分为以下三种：（1）设计能力；（2）查定能力；（3）现实能力，也叫计划能力。（二）生产能力的核定1、影响生产能力的因素企业生产能力的大小取决于各种因素，从生产能力核定的要求，

10、可以分为以下三大因素：（1）固定资产数量；（2）固定资产的工作时间，可分为制度工作时间和有效工作时间；第12页/共37页（3）固定资产的生产效率，包括机器设备生产效率（即设备能力）和生产面积的生产效率。2、核定生产能力的作用与意义（略）3、生产能力核定的程序 这项工作分为两阶段作。第一，核定班组、工段、车间各生产能力；第二，在对各生产环节的能力进行综合平衡的基础上，核定企业的生产能力。（1）各车间内部生产能力核算计算同类设备组合的生产能力，有公式：设备生产能力=设备数量单位设备有效工时单位时间产量定额设备生产能力=设备数量单位设备有效工时单位时间产量定额生产面积生产能力=生产面积数量生产面积利

11、用的延续时间单位时间单位面积的生产定额第13页/共37页（2）企业生产能力的确定 先将各生产环节的生产能力综合平衡，进而确定企业的生产能力。综合平衡有两方面的工作：其一，基本生产车间之间的能力的平衡；其二，辅助生产车间生产能力与基本生产车间能力的平衡。若各生产环节的能力不一致，应按主导环节来确定企业的生产能力。三、生产计划的编制（一）编制步骤1、调查研究，掌握编制生产计划的依据；2、统筹安排，初步提出生产计划指标；3、综合平衡，确定生产计划指标；4、最后确定生产指标。第14页/共37页（二）生产任务的安排1、产品优选（1）盈亏平衡分析法；（具体见课本第187页例8-2）（2）线性规划法。（具体

12、见课本课本第188页至189页例8-3）2、产品出产进度安排（略）第三节 生产作业计划一、生产作业计划概述（一）基本概念生产作业计划是生产计划的具体化计划，是生产计划的继续，在时间上它把年度计划任务从年具体化到月、周、天、工作班的任务；在对象上，它把产品为单位的计划，细分为组成产品的各种零部件生产任务；在执行单位上，它把企业的任务细分到车间、工段班组、直至每个工作地的任务。生产作业计划工作广义地讲应包括两个方面，一是编制生产作业计划，一是组织实施生产作业计划。第15页/共37页（二）生产作业计划的内容和作用1、生产作业计划的内容（1）制定或修改期量标准；（2）编制全厂的生产作业计划和车间内部的

13、作业计划；（3）编制生产准备计划；（4）进行生产设备的负荷核算和平衡；（5）日常生产派工。2、生产作业计划的作用（1）是建立企业正常生产秩序和管理秩序的基础；（2）是企业计划管理的重要环节；（3）是组织均衡生产的重要保证；（4）是规定全体职工奋斗目标，调动员工积极性的重要手段 第16页/共37页二、期量标准（一）期量标准的概念与分类1、期量标准的概念 期量标准就是对加工对象在生产过程所规定的时间和数量上的标准。“期”就是指时间，包括：生产周期、生产提前期、生产间隔期等；“量”就是指数量，如生产批量、在制品数量等。 期量标准也称为作业计划标准，是编制作业计划的基础。不同生产类型的期量标准内容是不

14、同的。 2、期量标准的分类（1）大量大批生产类型（流水生产），主要有节拍、在制品占用量、工作指示图表等；（2）成批生产类型，主要包括批量、生产间隔期、生产周期、生产提前期、在制品占用量等；（3）单件小批生产类型，主要有生产提前期、生产周期、生产周期指示图表等；第17页/共37页（二）期量标准的制定方法1、节拍 是指顺序（前后）两件同样产品出产之间的时间间隔。节拍又分为流水线生产节拍和工序节拍。其计算公式如下：计划期产品产量计划期有效工作时间生产节拍 工作地数同时完成该工序加工的该工序单件时间定额工序节拍 第18页/共37页2、批量与生产间隔期 批量就是在组织生产中一次投入生产同一种零部件的数量

15、。生产间隔期是批量的时间反映，它们之间的相互关系是：当生产任务决定后，平均日产量不变时，生产间隔和批量成正比。其公式为：平均日产量批量生产间隔期 生产间隔期平均日产量批量或注意：确定批量和生产间隔期的基本方法有“以量定期法”和“以期定量法”两种。（1）以期定量法：就是先确定生产间隔期，然后使批量与之适应；第19页/共37页（2）以期定量法：就是先确定批量，然后再计算生产间隔期。当生产任务变化时，调整生产间隔期，批量固定不变。按照这种方法在计划批量时，可采用最小批量法、估计批量法和经济批量法三种。其中，经济批量计算公式为：CTNSQe2其中 eQNTSC经济批量 年需要量 生产月数 生产月数每个

16、零件月存储费用 第20页/共37页3、生产周期又称生产循环期，它是指从原料投入生产时起，到成品出产时为止的整个生产过程的日历期间。4、生产提前期它是产品（零件、毛坯）在各车间投入和出产的日期比成品装配出产日期提前的天数，是成批生产中编制各车间生产作业计划的时间标准。生产提前期可按工艺过程及顺序累加确定。以机械产品生产为例，其确定如图8.4所示：第21页/共37页根据图8.4可得到车间出产投入提前期计算公式。（1）若前后车间生产批量相等 车间投入提前期=本车间出产提前期+本车间生产周期 车间出产提前期=后车间投入提前期+保险期（2）若前后车间生产批量不相等车间投入提前期=本车间出产提前期+本车间

17、生产周期车间出产提前期=后车间投入提前期+保险期+前后车间生产间隔期之差 前后车间生产间隔期之差=本车间生产间隔期-后车间生产间隔期5、在制品占用定额 在制品是指从原材料投入到成品入库为止，处于生产过程中尚未完工的所有零件、部件、产品的总称。在制品定额是在一定生产技术组织条件下，为了保持个生产环节组织生产所必须的最低限度占用量的标准。第22页/共37页三、生产作业计划的编制（略）四、网络计划法1、网络计划技术概述。网络计划技术是一种计划方法，特别适用于大型项目的计划安排（优化问题）。网络计划技术是在关键路线法（Critical path Method ，CPM）和计划评审术（Program E

18、valuation and Review Technique，PERT）两种计划技术的基础上发展起来的。是美国杜邦公司和兰德公司在年为建造一座新的化工厂时研究发表的，采用该法后，第一年就为杜邦公司节约了多万美元。是美国海军武器局特别规划室和洛克希德航空公司在年首先提出的，他们首先将该法用于制定在核潜艇上发射北极星导弹的计划。该法的使用，使“北极星计划”比预定时间提前两年完成，节约了的成本。和是独立发展的计划技术，两者之间有一些局部的不同，一般人们将它们合称为网络计划技术。第23页/共37页2、网络图的构成。网络图是用来表示一个项目中各个工作环节的前后顺序关系的图形，主要由圆圈和箭线组成，形成网

19、状图，所以称网络图。网络图主要由以下内容构成：（1）作业（或工序）。作业是一项有具体活动的过程，是网络的重要组成部分。它需要投入一定的人力、物力和财力，并经过一定时间后才能完成的任务、工序、工作等活动。在网络图中用带箭头的实线表示，另外，带箭头的虚线则表示不消耗资源，也不占用时间，通常称为虚作业或虚工序。（2）结点。结点和作业不同，它不消耗任何资源（包括时间），它在网络图中只起承上启下的作用，一个结点，可以表示一项作业或几项作业的结束，同时它又可以表示另一项或几项作业的开始。在网络图中，它用圆圈及其内的编号表示，一项作业可用两个结点编号表示，如作业。第24页/共37页另外，在网络图中有两个特殊

20、的结点，起始结点和终止结点。起始结点只表示一项或几项作业的开始，不表示作业的结束，所以，从起始结点只有箭线出去，没有箭线进来；终止结点则相反，它只表示一项或几项作业的结束，不表示作业的开始，该结点只有箭线近来。（3）路线。路线是在网络图中，用来说明计划活动从开始动结束的若干特征的，即用来描绘计划活动中各项作业途径的路线。从起始结点到终止结点有很多条路线，每条路线上各个作业所需时间的总和就是这条路线的长度，其中最长的路线就是关键路线，关键路线上的作业为关键作业（关键工序），任何一个网络图中至少有一条关键路线。第25页/共37页 关键路线的长度决定了该网络图代表的项目的最短完工时间，确定了关键路线

21、，就可确定关键作业，也就知道了影响整个项目最短工期作业是哪些，抓住了这个牛鼻子，就可以有针对性地安排各项计划。3、网络图的绘制及其举例要准确地画好网络图，必须遵循以下规则：（1）网络图中只有一个起始结点和终止结点。（2）网络图中不允许出现回路（从某一个结点出发，沿着箭线的方向又回到该结点，形成回路）。（3）相邻两结点之间只能有一个作业。如果在相邻两结点之间有好多项平行作业，则除一项作业外，其余作业用虚作业表示。（4）箭线的首尾必须有结点，不能从一条箭线中间引出另一条箭线。第26页/共37页（5）网络图中结点要从左到右依次编号，准确地反映各作业的逻辑关系。（6）网络图中每项作业有且只能有一条箭线

22、表示，而且不能重复表示。网络图的绘制方法（见课本201-202例1）4、网络图的时间计算网络图时间计算包括：确定个项作业的作业时间，计算各项作业的最早开始与结束时间，最迟开始与结束时间，计算时差和确定关键路线等。（1）作业时间的计算作业时间是指完成一项工作或一道工序所需要的时间。作业时间的估算有两种方法：A：单一时间估计法：就是以完成该项活动可能性最大的作业时间为准，不受活动的重要性和合同规定期限的影响。第27页/共37页B：三种时间估计法最乐观时间（）、最可能时间（）、最保守时间（悲观时间）。公式如下：（）作业时间的估算在实际工作非常重要，但在我们平常联系中一般是事先给定的。（2）结点时间参

23、数的计算结点的最早开工时间和最迟完成时间、结点的最早开始时间（用表示）表示一个结点最早可以开始的工作时间，此前是不具备开工条件的。计算方法是从起始结点开始，从左到右逐个结点进行计算，直到终止结点为止。起始结点的最早开工时间为零。而一个箭头结点的最早开工时间箭尾结点的最早开工时间该箭线的作业时间。如果同时有几条箭线与箭头结点相接，则选其中箭尾结点的最早开工时间箭线的作业时间的最大者。 第28页/共37页公式如下：（）（）（，）（，）式中（，）结点与之间的作业时间；（） 箭头结点的最早开工时间；（） 箭尾结点的最早开工时间。、结点的最迟完工时间（用表示）表示该结点终点的所有作业最晚必须完工的时间。如果不能完成，就要影响后续作业的按时开工。计算方法是从最后一个结点开始，从右向左逐个结点进行，直到起始结点为止。终止结点的最迟完工时间由于无后续作业，就是它的最早开工时间。对于其他结点而言，箭尾结点的最迟完工时间箭头结点的最迟完工时间箭线的作业时间。如果箭尾结点同时发出几条箭线，则选其中肩头结点最迟完工时间箭线作业时间的最小者。 第29页