FQFNew8.0+供应商自审表格使用手册

1、Formel Q New 8.0 供应商自审表格使用手册部门 Division：MQDS-1版本号 Version：2.0日期 Date： 2020.3目录CONTENTS1使用前注意事项重要建议和要求表格内容填写123报告打印4使用前注意事项打开表格文件后必须启用“宏命令”，才能保证正常使用，需点击“启用内容”2使用前注意事项需保证宏设置为“启用所有宏（不推荐：可能会运行有潜在危险的代码）”，开发人员宏设置勾选 “信任对VBA工程对象模型的访问”，否则表格中宏命令不能正常运行；设置途径见上图，Excel软件版本不同可能路径会不同，当使用不同版本Excel时，请与本公司IT部 门联系；本手册中

2、展示均为使用Excel 2010/Win7，此外，Excel 2016/Win10也可以正常使用本表格。3重要建议和要求每次新的审核时需使用一个新的空白审核表格；不要删除、隐藏和重命名任何Excel sheet *；不要移动、调整、复制和删除表格中的任何单元格 *；不要删除、隐藏和插入任何行或列 *；* 否则Excel 宏命令将无法执行，导致表格无法正常使用4解释说明指南输入页封面页结果页1结果页2问题页 改进计划总览页产品审核产品组5Sheet01_EM/输入页在输入页选择“第一语言”和“第二语言”，第一语言为表格主体语言，第二语言影响03_MI2/结果 页2的语言；页面中灰色部分都需要审核

3、实施者填写对应信息（需完整、准确、真实），表格会将信息自动链接 到各处。6Sheet01_EM/输入页供应商代码栏（注意有2处，见红色框），填写供应商SVW代码和VW代码，如008/4FA；街道栏，除填写工厂所在地街道/门牌具体信息外，还应填写工厂主要联系人电子邮箱信息，如洛浦 路xx号 。7Sheet01_EM/输入页针对VA审核，委托原因填写一般只有二类：1.例行审核，2.首次审核。8Sheet01_EM/输入页只有在“质量体系认证”栏中所有信息填写完整后（即已经取得质量体系认证）, 红色提示字才会消失， 最终审核结果才能被定为A级或B级 (参考条款P7.1)，且如果只有ISO9001认证

4、，审核结果最大为B级；体系证书有效性可以通过表格中链接查询（，输入证书IATF编号）；在“上一次审核结果信息”栏，输入最近一次VA审核信息以及供应商最近一次自审信息。9Sheet01_EM/输入页见红色框中示例，质量体系审核类型下拉菜单可选择（一般为IATF 16949），评审者栏填写第三方机构 名称（如TV、SGS等），结果/证书编号栏填写证书的IATF编号，如IATF:0230909；见黄色框中示例，第一行填写最近一次VA审核信息：审核类型栏填写报告编号，评审者填写审核方（如SVW），结果/证书编号栏填写审核结果，如88% B；见黄色框中示例，第二行填写供应商最近一次自审信息：审核类型栏填

5、写Selbstaudit，评审者填写审核 方（一般为供应商简称，如上海XX），结果/证书编号栏填写审核结果，如90% A。10Sheet01_EM/输入页在产品组“编号”栏输入4位大众产品组代码（产品组名称会自动跳出，详细可参考Sheet13_PG2，该页内容为大众集团所有产品组信息的多语言汇编），最多可填写6个不同产品组；在工序“工序号”栏和“工序名称”栏分别填写本公司或供应商产品所涉及到的主要工序信息，最多可 填写10个不同工序；产品组与所涉及工序通过打“x”进行关联。11Sheet01_EM/输入页AR专项应用审计，对塑料表面处理供应商进行评价，主要针对于内外饰零件，目前仅包含油漆与电镀

6、 两项工艺内容；注意：“跨栏原则”，AR评级为“黄灯”即使符合率EPN90%总评价仍由A级降至B级； AR评级为 “红灯”即使符合率EPN80%总评价仍降至C级。12Sheet03_MI1/03_MI2/结果页红色框标注位置信息为自动链接，来 自于01_EM/输入页以及自动计算的 结果，但其中是否“TLD”与“异地 工厂”需要手动选择；绿色框标注位置手动填写公司简介和 审核发现薄弱项等信息，需按照表格 中示例格式进行填写；黄色框标注为需签字确认位置，包括 评审者、审核负责人、被审核方管理 层；03_MI2与03_MI1/结果页内容一样， 可选择第二语言（英语、德语等）展 示，在需要时选用。13

7、Sheet03_MI1/03_MI2/结果页红色框标注位置，TLD栏下拉菜单选择，审核工厂为TLD零件供应商选择“是”，反之选择“-”；黄色框标注位置，异地工厂栏下拉菜单选择，审核工厂为异地工厂（分公司或子公司），选择“是”， 反之选择“-”。14Sheet04_BF/问题页发现的问题和薄弱项都需在该页面填写，并进行打分，得分只能为0、4、6、8、10或 n.a.，手动输入或点选下拉菜单选择；问题项和分数会自动链接到05_MP页面，形成改进计划；发现问题重大/紧急时可启动“紧急措施”，在“是否”栏下拉菜单中选择（打X），问题行文字会自动 变为红色，自动生成整改日期和责任人（期限1天，责任人为被

8、审核方负责人）。MQDS-1 FQF_New_8.0 Internal15Sheet04_BF/问题页有便捷菜单可点击使用，总共7个功能；从上至下依次为：1.将全部问题都打为10分；2.将全部问题分数都移除，定为空；3.将得分为10分的问 题行隐藏；4.显示出所有的问题行；5.调整打印区域（一般不需要）；6.所有问题按照条款编号折叠，鼠 标单击条款后，分层级显示；7.所有问题按照条款编号折叠，鼠标双击条款后，分层级显示。MQDS-1 FQF_New_8.0 Internal16Sheet05_MP/改进计划页黄色框中内容为在04_BF/问题页中所填薄弱项（包括得分）自动链接而来；红色框中内容需

9、由被审核方填写，包括根本原因分析、措施、整改期限、责任人、整改状态、文件更新日期，其中“整改状态”在单元格下拉菜单中选择（分为5种状态），不同问题整改状态的统计信息可在 表头部分看到；点击绿色框中菜单按钮，可以另外生成独立的改进计划文件，用于打印传递和保存为PDF文件存档。MQDS-1 FQF_New_8.0 Internal17Sheet06_UM/结果总览页红色框中内容为各产品组审核 级别和触发到的“跨栏原则” 的信息；黄色框中内容为针对产品组的 详细打分信息，涉及多维度， 如不同条款、不同工序、不同 要素等；注意：该页面为自动生成，不 需填写任何信息。MQDS-1 FQF_New_8.0

10、 Internal18Sheet07_PA1/产品审核页产品审核页面表头、产品组 等信息为01_EM/输入页信 息链接；红色框中需手动填写参考文 件/规程、零件号、零件名 称/描述、抽样样本数量、 发现缺陷的类型（A、B、C 类以及系统性或偶发性）和 数量、纠正措施（点选下拉 菜单选择）；如果没有发现缺陷，数量全 部填写“0”；黄色框标注为需签字确认位 置，包括审核实施者、被审 核方；注意，对于每次进行的产品 审核，还需随附完整的产品 审核报告。MQDS-1 FQF_New_8.0 Internal19Sheet13_PG2/产品组页该页面内容为大众汽车集团零部件产品组的汇编（多语言）；供查阅使用。MQDS-1 FQF_New_8.0 Internal20报告打印需要打