用餐人员注意事项及操作规程

1、股份公司 2022 年预算编制指导原那么第一局部 总那么与摘要一、总那么一 2022 年预算编制指导原那么为各大区、公司编制 2022 年 预算指标的依据 ;各公司预算编制必须以股份公司下发的指导原那么和 核心指标为最低控制目标； 各大区、 各公司结合自身实际按积极上进 的原那么进行编制，对未按要求编制预算，一律予以退回。二 2022 年预算以“发挥产能、严控本钱为根本原那么。其 中生产预算“稳产、高效、低耗为主导原那么；销售预算以“区域领 先、充分发挥产能为主导原那么。三编制的 2022 年预算所有指标必须结合各公司实际情况合 理分解至各月。二、编制依据摘要一水泥产量 按“以销定产、以产促销

2、的原那么，根据水泥销量、旺季产能、 库存、调峰、季节因素等安排品种结构和生产。二熟料产量根据水泥不同品种对应的消耗量、 熟料市场需求量， 同时考虑季 节、协同限产、政府限产等因素确定熟料产量。已建大型熟料堆棚的 公司，要合理利用堆棚的储存和调峰能力。三窑可靠性1、正式运行时间?2个年度的，以98%作为预算值；2、1个年度WX正式运转月数+92。3、正式运行时间V 1个年度的，以95%作为预算值。四设备维修费用1 、划分可比范围：依据系统产能、关键主机设备配置、工艺系 统、物料性质、投产年限等因素进行划分2、统计期数据使用：为保证预算指标更贴近系统实际状况，同 时兼顾水泥生产系统相邻年度维修周期

3、的差异性以及维修费用统计 范围的一致性，历史数据统计期选取 2022 年、 2022 年2022 年1-8 月份实际完成以及后 4 个月测算作为数据来源 。3 、定标方法：以 2022 年的实际完成值和 2022 年测算的实际 完成值作为基数， 根据可比系统分类以及 2022 年各子公司上报重点 维修工程、润滑消耗、 2022 年维修人员职工薪酬测算值，做出相应 的调整，给出相应的测算总维修费。五吨熟料发电量1、统计期：2022年9月1日2022年8月31日。2 、定标原那么：按机组定标，统计数据不含机组调试期。3、吨熟料发电量均线及数据范围确定1 统计期内数据取累积平均值； 2 数据幅宽上下

4、限按累积平均值的 -5%&+5% 确定。4、吨熟料发电预算值原那么一：按数据统计期预测1统计期有 10-12 个数据在下幅值即测算期数据累积平均 值的 95% 以上的机组，按 95% 系数计算即为预算值；2统计期有 7-9 个数据在下幅值即测算期数据累积平均值 的 95% 以上的机组，按 97% 系数计算即为预算值；3统计期有 5-6 个数据在下幅值即测算期数据累积平均值 的 95% 以上的机组，按 100%系数计算即为预算值；4丨测算期内数据出现异常数据时运行值 /平均值?1.08& < 为非正常数据，由累计平均值代替。原那么二：统计期数据不可用时预算 1 统计期数据只

5、有 5 个及以下时 2 与设计值存在重大差异时按同类型机组预算值核算。六销售指标1 、核定各公司实际产能考虑设备可靠性指数及实际发运能 力，核定后按此全部产能发挥确定 2022 年产能发挥率、销量指标， 及对应的综合售价目标。 各单位 2022 年销量预算至少不得低于 2022 年实际销量。2、旺季要做到产销平衡，旺季不能保供的区域要在淡季为旺季存储足够的熟料和水泥库存。 销售旺季的袋装水泥发运量预算要按工 厂发运能力上限制定，确保袋装水泥产能得以完全发挥。3 、2022 年预算销售价格原那么上应比 2022 年实际价格高出一定 幅度，具体幅度由各大区根据分析预测确定。 2022 年销售综合均

6、价 相对较低的区域应重点筹划 2022 年售价指标，在 2022 年根底上要 有明显提高。合资企业各项关键指标应事先征得其它股东方认可。七煤炭采购价格以不高于 2022 年 3-5 月份大区平均质价比作为 2022 年大区第 一季度与第四季度预算， 以不高于 2022 年 5-7 月份大区平均价质价 比作为 2022 年大区第二季度和第三季度预算。八工资总额1 、2022 年预算工资总额 =2022 年预算人均工资剔除跨年发 放薪酬的影响X定编人数完成组织变革后人数2 、2022 年实际亏损的单位 2022 年预算人均工资不能高于 2022 年预算人均工资； 2022 年实际盈利的单位 202

7、2 年预算人均工资不 能高于 2022 年预算人均工资的 10% ，具体涨幅由人力资源部审核时 确定。3、各单位预算工资总额包含各单位的经营者工资、所有在岗和 不在岗职工工资以及各类专项奖、年终奖和个人奖励等内容。九期间费用1、财务费用 1要求生产经营正常的企业，进一步提高资金使用效率，最大程度防止资金闲置， 原那么上 2022 年财务费用较 2022 年下降 5% 。 2 预算新增融资利率暂参照人民银行 2022 年 7 月 6 日公布 的同期贷款基准利率执行上浮 5%进行测算即一年期融资 6.30% ， 一至三年期融资 6.46% ；存款利率按人民银行 2022 年 7 月 6 日公 布的

8、协定存款利率执行 协定存款利率为 1.15% 。预算原那么下发时， 如人民银行调整存、贷款基准利率，那么按照最新的存、贷款基准利率 进行调整。新增借款包括贷款到期续贷及新增金额。2、管理费费用可控费用编制原那么 : 1办公费、差旅费、招待费、通讯费、办公设备修理费、车 辆使用费、低值易耗品摊销、会议费、物料消耗、水费、电费、资料 费、警卫消防、环境卫生、绿化费、广告宣传费用： 2022 年实际发 生额与预算额差异率在 20% 以内的，按照 2022 年预算额度编制 2022 年预算，对差异率在 20% 以上的予以单独认定。 2其他费用：按照 2022 年实际业务情况编制，一般不得高 于 202

9、2 年实际发生额。2、销售费用编制原那么(1) 推广农村及家装市场可以合理增加相关销售费用，包括：销 售人员人工本钱、 油费补贴、差旅补贴、广告宣传费、 租赁费等。此 项费用需要单独填列说明，包括推广方案、人员安排、费用标准等(2) 编织袋费用、包装电费、运输费、代理费、冬储费等变动费 用按照相关销量和单位费用标准确定。(3) 吨产品费用不得高于 2022 年。第二局部 生产运行指标一、预算定标根本原那么一同类系统划分： 针对不同指标依据系统产能、工艺、主机规格、物料性质等因素 进行划分。二历史数据统计、分析期以下简称统计期 ： 为保证预算指标更贴近系统实际运行状况， 历史数据统计期定为 20

10、22 年 9 月 1 日2022 年 8 月 31 日 12 个月。三统计期台时、消耗指标历史数据取舍原那么： 1、自投料日期所在月算起四个月作为调试期，该期间数据不作 参考；2、统计期存在系统提产改造情况，改造前及改造后调试期数据 不作参考；3、统计期内因事故、原料供应异常因素造成的非正常数据不作 参考；4、统计期内进行集中性的盘亏、盈调整月度数据不作参考。四数据统计计算原那么1、运转率平均值=统计期运行时间统计期日历时间100%2、台时平均值二统计期产量；统计期运行时间.3、能耗平均值二统计期产量统计期能耗消耗统计期产量。五预算年度投产生产线台时、运转率定标原那么表1:新建生产线台时、运转

11、率定标原那么窑系统时段投料后第1个30天投料后第2个30天投料后第3个30天投料后第91天至预算年底运转率%50708595可靠性台时%80%T80%TTT水泥磨时段带料后第1个累计30天带料后第2个累计30天带料后第3个累计30天带料后累计91天至预算年底运转%507085根据销量具体确定台时%80%T80%TTT注1 : T 设计台时，水泥磨为可比台时设计值;2 :水泥磨运转率计算用日历时间为去除限产、库满停机时间外 的时间累计六台效指标预算采取以定标原那么测算为根底，结合工艺审计 结果最终确定的原那么为消除历史数据代表性不强对定标测算结果准确性、 合理性的干 扰；杜绝“鞭打快牛或“迁就落

12、后情况，生产技术中心组织专业 人员依据现场调研掌握情况及工艺技术审计结果对窑、生料磨及主力 水泥磨系统台效指标制定了合理年度完成值，如根据预算定标原那么测 算的数据与合理年度完成值偏差幅度大于 3%，那么取合理年度完成值 定标，在预算数据表中以红色加粗字体标示。二、分项指标预算定标原那么一产出指标1、窑运转率% 1窑可靠性 % 可靠性定义：参见?水泥熟料生产系统停机管理方法? CJD-SC002-01 分类定标原那么截止2022年12月31日，正式运行时间?24个月系统2022 年 10 月 1 日之前投产以 98%作为预算值；截止2022年12月31日，正式运行时间?12个月、V 24个月

13、系统2022 年 10 月 1 日之后、 2022 年10 月 1 日之前投产按照 截止 2022 年 12 月 31 日正式运转月数 M 确定其可靠性预算值 K ，具体计算方法如下：K =+92注 1：正式运转月数 M 自系统投料日所在月间隔三个月起算， 例如：投料日在 5 月份， M 自 9 月份起算。注 2：计算结果百分数形式四舍五入保存一位小数。截止2022年12月31日，正式运行时间V 12个月系统2022 年 10 月 1 日之后投产以 95%作为预算值； 2窑运转率 % 相关代号定义： 预算年度运行时间 Y； 预算年度限产时间 X； 预算年度方案检修时间 J； 预算年度限产时间与

14、方案检修时间重叠时间C；预算年度日历时间 R； 预算年度可靠性 K； 定标原那么 预算限产时间与检修时间不存在重叠时：窑运转率预算值%二Y/R X100=K XR-X-J/R 预算限产时间与检修时间存在重叠时：窑运转率预算值%二Y/R X100=K XR-X-J+C/R 注：计算结果百分数形式四舍五入保存一位小数。 检修方案制定按照?水泥熟料生产系统停机管理方法? CJD-SC002-01 相关规定执行。2 、窑台时 t/h 1统计期： 2022 年9月1日2022 年8月31 日； 2系统划分：按照窑设计日产量划分为 7200 吨级、5000 吨 级、4500 吨级、3200 吨级、2500

15、 吨级、非标准线、特殊系统 7 类， 同一日产吨级标准线定义为同类系统。3窑台时预算定标方法：1相关代号、定义：统计期最高月度台时 T窑台时预算表现系数B定义：窑台时预算与统计期最高月度 台时比值的百分数；窑台时预算表现系数B分类取值原那么：截止2022年12月31日，正式运行时间?24个月系统2022 年10月1日之前投产B取96% ;截止2022年12月31日，正式运行时间?12个月、V 24个月 系统2022 年10月1日之后、 2022年10月1日之前投产按照 截止2022年12月31日正式运转月数M丨确定B值，具体方法 如下：窑台时预算表现系数 B = +84注 1：正式运转月数 M

16、 自系统投料日所在月间隔三个月起算， 例如：投料日在 5 月份， M 自 9 月份起算；注 2：计算结果百分数形式四舍五入保存一位小数。统计期平均台时 T1；2022 年预算台时 T2；窑台时计算值T3： T3= B /100 XT;同类系统预算平均值T4：截止2022年12月31日，正式运 行时间12个月的同类系统2022年预算的算术平均值；2 预算定标方法：2012 年 10 月 1 日之前投产截止 2022 年 12 月 31 日，正式 运行时间24个月系统、统计期平均台时完成 2022年预算的系统：预算台时 =T2+ T1-T2 /2其余系统：2013 年 10 月 1 日之前投产系统

17、截止 2022 年 12 月 31 日， 正式运行时间?12个月：取 T3、T1 大者作为窑台时预算值；2013 年 10 月 1 日之后、2022 年 3 月 1 日之前投产系统 截止 2022 年 8 月 31 日，正式运行时间?3个月、<12个月取T4、T1大者作为窑台时预算 值；2014 年 3 月 1 日之后投产系统台时按照新建生产线台时、运转 率定标原那么确定。4窑台时预算数据表参见附件? 2022 年生产运行指标预算 数据表?。3 、水泥磨台时 t/h 1统计期： 2022 年 9 月 1 日2022 年 8 月 31 日； 2同类系统：工艺及主机粉磨及选粉设备配置相同的系

18、 统；3类似系统：工艺相同，预粉磨主机与球磨主机额定功率比 接近的系统；4联合、半终、立磨终粉磨系统及球磨直径?4m的球磨系统 采用可比台时定标：1 水泥磨可比台时定义：熟料、矿渣含钢渣综合配比p：系统统计期生产的各品 种水泥熟料配比产量加权平均值与矿渣配比产量加权平均值之和 单 位： %，存在矿粉外掺的系统 矿粉不进入粉磨系统 ，各品种熟料、 矿渣配比取剔除矿粉后的实际入磨配比；水泥磨综合台时t：统计期系统生产水泥总产量除以总运行时 间，存在矿粉外掺的系统，综合台时取剔除矿粉后的实际入磨台时； 可比修正系数 K：p >85, K=0.15+0.01p ;85 > p > 8

19、0 , K=1 ;p <80, K=1.8-0.01p ;水泥磨可比台时=t x p/ 80 x K2 水泥磨可比台时预算定标分类：I 类：同类系统数大于等于 3 的系统；H类：同类系统数小于3的系统；3 水泥磨可比台时预算定标方法： 相关代号、定义统计期最高月度可比台时 T；统计期累计可比台时 T1；同类系统中，截止2022年8月31日，正式运行时间?12个月 系统统计期最高累计可比台时 T2；同类系统中，截止2022年8月31日，正式运行时间?12个月 系统统计期累计可比台时的平均值 T4；水泥磨可比台时预算表现系数B定义：水泥磨预算可比台时 与统计期最高月度可比台时比值的百分数；水

20、泥磨可比台时预算表现系数B分类取值原那么：截止2022年12月31日，正式运行时间?12个月系统2022 年10月1日之前投产：B取92% ;截止2022年12月31日，正式运行时间?3个月、小于12个 月 2022 年 10 月 1 日之后； 2022 年 3 月 1 日之前投产系统： B 取 95% ；水泥磨可比台时计算值 T3= B/100 xT； 预算定标方法I 类系统：截止2022年8月31日，正式运行时间?12个月系统2022 年 6 月 1 日之前投产：可比台时预算值二T4+T24/2 ;截止2022年8月31日，正式运行时间?3个月；小于12个月 系统2022年6月1日之后；2

21、022年3月1日之前投产：以T1、 T4 大者定标；同类系统内不存在正式运行时间大于 12 个月的系统 时,参照自身 T1 及类似系统 T4 定标；2022 年 3 月 1 日之后投产系统：可比台时按照新建生产线台时、 运转率定标原那么确定：设计可比台时以 T4 定标； 同类系统内不存在正式运行时间大于 12 个月的系统时，设计可 比台时参照类似系统 T4 定标。II 类系统截止2022年8月31日，正式运行时间?3个月系统2022年 3月1日之前投产可比台时预算取 T1、T3大者定标；2022 年 3 月 1 日之后投产含收购系统：可比台时按照新建 生产线台时定标原那么确定，设计可比台时参照

22、类似系统 T4 定标。4综合台时预算： 相关定义：预算年度熟料、矿渣综合配比p丨：定义参见可比台时定义； 可比修正系数K：定义参见可比台时定义；水泥磨综合台时预算值二水泥磨可比台时预算值X 80 /p /K5球磨直径v 4m的球磨系统、矿渣磨系统采用综合台时定 标：1 水泥磨 相关代号、定义 统计期累计综合台时 T1；2011 年、 2022 年、 2022 年年度综合台时平均值 TN 预算定标方法 具备历史数据系统综合台时预算值 =T1 X70%+ TN X30%； 不具备历史数据系统取同类系统预算值定标。 。2矿粉磨 相关代号、定义统计期最高月度综合台时 T； 统计期累计综合台时 T1；

23、矿渣磨综合台时预算表现系数B定义：矿渣磨预算综合台时 与统计期最高月度综合台时比值 的百分数；矿渣磨综合台时预算表现系数B分类取值原那么：截止2022年12月31日，正式运行时间?12个月系统2022 年10月1日之前投产：B取 92% ；截止2022年12月31日，正式运行时间?3个月、小于12个 月 2022 年 10 月 1 日之后；2022 年 3 月 1 日之前投产系统 ： B 取 95% ； 水泥磨综合台时计算值 T3= B/100 XT; 预算定标方法截止2022年8月31日，正式运行时间?3个月系统2022年 3月1日之前投产综合台时预算取 T1、T3大者定标；2022 年 3

24、 月 1 日之后投产含收购系统：综合台时按照新建 生产线台时定标原那么确定，设计综合台时参照设计值定标。6水泥磨台时预算数据表参见附件? 2022 年生产运行指标 预算数据表?。4 、水泥磨运转率 % 根据水泥销量及台时预算计算得出。二消耗指标1 、熟料标煤耗 kg/t 1 统计期： 2022 年 9 月 1 日 2022 年 8 月 31 日；2同类系统划分：按照窑规格?、V和预热器级数 3、 4、 5 级分作五类，每类中按照系统所在地海拔以 1000m 为界再 分作两类； 3熟料标煤耗预算定标方法： 相关定义、代号： 统计期最低月度熟料标煤耗 M 熟料标煤耗预算表现系数B定义：统计期最低月

25、度标煤耗与 预算标煤耗比值的百分数；熟料标煤耗预算表现系数B分类取值原那么：截止2022年12月31日，正式运行时间?24个月2022年 10月1日之前投产系统B取97% ;截止2022年12月31日，正式运行时间?12个月、V 24个月 系统 2022 年 10 月 1 日之后、 2022 年 10 月 1 日之前投产按照 截止2022年12月31日正式运转月数M丨确定B值，具体方法 如下：熟料标煤耗预算表现系数 B =+91注 1 ：正式运转月数 M 自系统投料日所在月间隔三个月起算， 例如：投料日在 5 月份， M 自 9 月份起算；注 2：计算结果百分数形式四舍五入保存一位小数。 统计

26、期平均熟料标煤耗 M1 2022 年熟料标煤耗预算 M2 熟料标煤耗计算值M3= M/B X100同类系统预算平均值 M4 ：截止 2022 年 12 月 31 日，正式 运行时间?12个月的同类系统2022年预算的算术平均值注：上述标煤耗取值均为原计算方法值标煤耗折算系数 KK= 新计算方法预算 / 原计算方法预算注 1 ：系数计算在 2022.9.12022.8.31 期间取值， K 值低于全 公司平均值系统取统计期完成值； 高于全公司平均值系统取全公司平 均值；注 2：新计算方法参见?关于修正标煤耗统计计算方法的通知? 冀水股生 <2022>104 号 预算定标方法：2022

27、 年 10 月 1 日之前投产、统计期熟料标煤耗完成 2022 年 预算系统：预算标煤耗二M2- M2-M1/ 2XK其余系统：截止2022年12月31日，正式运行时间?12个月系统2022 年 10 月 1 日之前投产：取 M3 、M1 小者乘以 K 作为熟料标煤耗预 算值；截止2022年8月31日，正式运行时间?3个月；小于12个月 系统 2022 年 10 月 1 日之后、 2022 年 3 月 1 日之前投产：取 M4、M1小者乘以K取同类系统平均值作为熟料标煤耗预算值；2022 年 3 月 1 日之后投产系统：熟料标煤耗预算取 M4 的 1.05 定标。 4熟料标煤耗预算数据表参见附

28、件? 2022 年生产运行指标 预算数据表?。2 、熟料分步电耗 kwh/t 1统计期： 2022 年 9月1 日2022 年 8月31 日；2同类系统划分：按照窑规格?、V及系统所在地 海拔 1000m 以上、以下分作四类；使用电石渣生产线单独划为 一类； 3熟料分步电耗预算定标方法： 相关代号、定义：统计期最低月度熟料分步电耗 D熟料分步电耗预算表现系数B定义：统计期最低月度熟料分 步电耗与预算熟料分步电耗比值的百分数；熟料分步电耗预算表现系数B分类取值原那么：截止2022年12月31日，正式运行时间?24个月系统2022 年10月1日之前投产B取96% ;截止2022年12月31日，正式

29、运行时间?12个月、V 24个月 系统2022 年10 月 1 日之后、 2022 年10 月 1 日之前投产按照 截止2022年12月31日，其正式运转月数M确定其B值，具 体方法如下：熟料分步电耗表现系数预算取值 B =+90注 1：正式运转月数 M 自系统投料日所在月间隔三个月起算， 例如：投料日在 5 月份， M 自 9 月份起算；注 2：计算结果百分数形式四舍五入保存一位小数。统计期平均熟料分步电耗 D1 2022 年熟料分步电耗预算 D2熟料分步电耗计算值D3= D/B X100同类系统预算平均值D4：截止2022年12月31日，正式运 行时间12个月的同类系统熟料分步电耗预算平均

30、值 预算定标方法：2012 年 10 月 1 日之前投产、统计期完成 2022 年熟料分步电 耗预算系统熟料分步电耗预算=D2- D2-D1 / 2其余系统：截止2022年12月31日，正式运行时间?12个月系统2022 年10月1日之前投产：取D3、D1小者作为熟料分步电耗预算值2022 年 10 月 1 日之后、 2022 年 3 月 1 日之前投产系统 截止 2022年8月31日，正式运行时间?3个月；小于12个月：取D4、 D1 小者作为熟料分步电耗预算值；2022 年 3 月 1 日之后投产系统：熟料分步电耗预算取同类系统 预算平均值的 1.05 定标。4熟料分步电耗预算数据表参见附

31、件? 2022 年生产运行指 标预算数据表?。3、生料分步电耗 kwh/t 1 统计期： 2022 年 9 月 1 日 2022 年 8 月 31 日； 2同类范围划分：按照区域及系统工艺划分，同区域、工艺 相同的为同类系统； 3生料分步电耗预算定标方法： 相关代号、定义：统计期最低月度生料分步电耗 D生料分步电耗预算表现系数B定义：统计期最低月度生料分 步电耗与预算生料分步电耗比值的百分数；生料分步电耗预算表现系数B分类取值原那么：截止2022年12月31日，正式运行时间?24个月系统2022 年10月1日之前投产B取94% ;截止2022年12月31日，正式运行时间?12个月、V 24个月

32、 系统2022 年10 月 1 日之后、 2022 年10 月 1 日之前投产按照 截止2022年12月31日其正式运转月数M确定其B值，具体 方法如下：生料分步电耗表现系数预算取值 B =+86注 1 ：正式运转月数 M 自系统投料日期所在月间隔三个月起算， 例如：投料日在5月份，M自9月份起算。注 2 ：计算结果百分数形式四舍五入保存一位小数。 统计期累计电耗 D1 生料电耗计算值D3= D /B X100同类系统预算平均值D4：截止2022年12月31日，正式运 行时间12个月的同类系统生料分步电耗预算平均值 生料分步电耗预算定标：2012 年 10 月 1 日之前投产、统计期完成 20

33、22 年生料分步电 耗预算系统熟料分步电耗预算=D2-D2-D1 / 2其余系统：截止 2022 年 12 月 31 日，正式运行时间 12 个月系统 2022 年 10 月 1 日之前投产：取 D1 、D3 小者作预算值。2013 年 10 月 1 日之后、2022 年 3 月 1 日之前投产系统 截止 2022 年 8 月 31 日，正式运行时间 3 个月；小于 12 个月：取 D4、 D1 小者作预算值。 2022 年 3 月 1 日之后投产系统：取 D4 的 1.05 定标。 4生料分步电耗预算数据表参见附件? 2022 年生产运行指 标预算数据表?。4、水泥分步电耗 kwh/ t 1

34、 统计期： 2022 年 9 月 1 日 2022 年 8 月 31 日； 2同类系统：工艺及主机粉磨及选粉设备配置相同系统； 3类似系统：工艺相同，预粉磨主机与球磨功耗比接近的系统； 4联合、半终、立磨终粉磨系统及球磨直径 4m 的球磨系统 采用可比分步电耗定标：1 水泥磨可比分步电耗定义：熟料、矿渣含钢渣综合配比p：系统在统计期生产各品 种水泥的熟料配比产量加权平均值与各品种水泥矿渣配比产量加权 平均值之和单位： % ，存在矿粉外掺系统矿粉直接掺入成品，不进入粉磨系统，各品种熟料、矿渣配比取剔除矿粉后的实际入磨 配比；水泥磨综合电耗 d ：统计期水泥工序总用电量除以水泥总产量， 存在矿粉外

35、掺系统，工序总用电量取剔除矿粉掺加系统用电后电量； 可比修正系数 K：p >85, K=0.15+0.01p ;85 > p > 80 , K=1 ;p <80 , K=1.8-0.01p ;水泥磨可比分步电耗二d X80/ p/ K2水泥磨可比分步电耗预算定标分类：I 类：同类系统数大于等于 3 的系统；H类：同类系统数小于3的系统；3水泥磨可比分步电耗预算定标方法： 相关代号、定义 统计期最低月度可比电耗 D； 统计期累计可比电耗 D1 ；同类系统中,截止 2022 年 8 月 31 日,正式运行时间> 12 个月 同系统统计期最低累计可比电耗平均值 D2；同

36、类系统中,截止 2022 年 8 月 31 日,正式运行时间> 12 个月 系统统计期累计可比电耗平均值 D4；水泥磨可比电耗预算表现系数B定义：水泥磨统计期最低月 度可比分步电耗与预算可比分步单耗比值的百分数；水泥磨可比电耗预算表现系数B分类取值原那么：截止 2022 年 12 月 31 日,正式运行时间> 12 个月系统 2022 年 10 月 1 日之前投产： B 取 92%；截止 2022 年 12 月 31 日,正式运行时间> 3 个月；小于 12 个 月系统 2022 年 10 月 1 日之后； 2022 年 3 月 1 日之前投产： B 取 95% 。水泥磨可比

37、电耗计算值 D3= D/B X100 预算定标方法I 类系统：截止2022年8月31日，正式运行时间?12个月系统2022 年 6 月 1 日之前投产：可比电耗预算值 =D4 - D4-D2 /2 ；截止2022年8月31日，正式运行时间?3个月；小于12个月 系统2022 年 6 月 1 日之后； 2022 年 3 月 1 日之前投产：以 D1 、 D4 小者定标；同类系统内不存在正式运行时间大于 12 个月的系统 时，参照自身 D1 及类似系统 D4 定标。2014 年 3 月 1 日之后投产系统：可比电耗以 D4 的 1.05 倍定标； 同类系统内不存在正式运行时间大于 12 个月的系统

38、时，可比分步电 耗参照类似系统 D4 定标。II 类系统截止2022年8月31日，正式运行时间?3个月系统2022年3 月 1 日之前投产：可比电耗预算取 D1 、D3 小者定标；2022 年 3 月 1 日之后投产含收购系统：可比分步电耗参照 类似系统 D4 定标。4 水泥磨分步电耗预算： 相关定义：预算年度熟料、矿渣综合配比 p ：定义参见可比台时定义部 分可比修正系数K：定义参见可比台时定义局部 水泥磨分步电耗预算值二水泥磨可比电耗预算值 XP /80 XK5球磨直径v 4m的球磨系统、矿渣磨系统采用分步电耗定标：1 水泥磨 相关代号、定义统计期累计分步电耗 D1 ；2022 年、 20

39、22 年、 2022 年年度分步电耗平均值 DN 预算定标方法具备历史数据系统，分步电耗预算值 =D1 X70%+ DN X70%；不具备历史数据系统取同类系统预算值定标。2矿粉磨 相关代号、定义统计期最高月度分步电耗D丨；统计期累计分步电耗D1矿渣磨分步电耗预算表现系数B定义：统计期最低月度分步 电耗与预算分步电耗比值的百分数；矿渣磨分步电耗预算表现系数B分类取值原那么：截止2022年12月31日，正式运行时间?12个月系统2022 年10月1日之前投产：B取92% ;截止2022年12月31日，正式运行时间?3个月、小于12个 月2022年10月1日之后； 2022年3月1日之前投产系统：

40、 B 取 95% ;矿渣磨分步电耗计算值 D3= B/100 XD; 预算定标方法截止2022年8月31日，正式运行时间?3个月系统2022年 3月1日之前投产分步电耗预算取 D1、D3小者定标；2022年3月1日之后投产含收购系统：分步电耗按照新建 生产线台时定标原那么确定，设计分步电耗参照设计值定标。6水泥分步电耗预算数据表参见附件?2022年生产运行指 标预算数据表?。5、包装电耗kwh/t1可比范围划分：按照散装比例K=散装量/发运总量X 100%丨分成K>90%、60 %<K<90%、K<60% 三类系统，散装比 例在同一范围内为可比系统；2预算值确定：各可比

41、范围电耗平均值如下：表2 :可比范围对应电耗平均值可比范围K>90%60 %<K<90%KW60%平均电耗kwh/ t2022年10月1日之前投产各系统按照其预算年度散装比例根据表1确定预算值；2022年10月1日之后投产企业按照其散装比例预算对应电耗值的1.05倍确定标6、烘干煤耗kg/t烘干量1统计期：2022年9月1日2022年8月31日；2预算值确定：按照2022年6月1日前投产系统截止2022年8月31日正 式运行时间?1年统计期数据求取全公司平均烘干标煤耗GG=刀统计期各系统烘干用煤量kg/刀统计期各系统烘干物 料量tx注：统计期各系统烘干煤加权平均热值为 490

42、0kcal/kg2022年10月1日之前投产系统以G作为预算值；2022年10月1日之后投产系统以G的1.05倍作为预算值；7、点火油耗kg/t1统计期：2022年9月1日2022年8月31日；2预算值确定：以统计期可靠性?95%企业统计期数据求取全公司累计平均点 火油耗HH=刀统计期各企业点火耗油量kg/刀统计期各企业熟料产 量t考虑限产停窑停机时间导致的系统开停次数差异，全公司累计平均点火油耗H按运转率分段求取：表3:运转率、点火油耗对照表运转率Y %>8080 > Y>60V 60点火油耗H kg/t :2022年10月1日之前投产企业窑系统按照预算运转率取表3中对应范

43、围H作为预算值；2022年10月1日之后企业窑系统按照预算运转率取表3中对应范围H的1.05倍作为预算值；8、石灰石单耗1石灰石单耗包括：电耗、炸药、导爆管、柴油单耗4项指标;2统计期： 2022 年 9 月1 日2022 年 8 月31 日；3预算定标： 1电耗：根据有无皮带和皮带的长短作为预算的主要依据，同 时考虑各个矿山统计期内数据；2 炸药单耗：选用根本参数为 /t 同时根据相应矿山的剥采比乘 以系数得出，如统计期内数据剥采比相近情况下低于本数据，取 统计期内数据；高于预算数据的取预算数据；3 柴油单耗：根据各矿山的统计期内数据以及剥采比进行确定；4导爆管选用根本参数为0.0034发/

44、t同时根据相应矿山的剥采比乘以系数得出，如统计期内数据剥采比相近情况下低于本 数据，取统计期内数据；高于预算数据的取预算数据。5新建矿山预算值确定：2022 年 8 月 31 日之后投产系统按照可参考其他矿山预算指标 定标；2022 年 8 月 31 日之前局部设施已经投入使用矿山，有相应数 据的按统计期内数据作为根本参考数据定标。 4石灰石单耗预算数据参见附件? 2022 年生产运行指标预 算数据表?。9、非生产用电量万千瓦时 / 年1统计期： 2022 年 1 月1 日2022 年 8 月31 日； 2同类公司划分：按熟料线数量分作：三线、双线、单线、 粉磨站 4 类；3预算定标方法：以

45、统 计期 年度完 成 值 2022 年、 2022 年 、 2022 年 、2022.9.12022.8.31 最低值作为预算值；同规模公司预算值的算数平均值为 F；预算年度投产企业：预算年度运行月份为 M ；预算值二M/12 XF;4非生产用电量预算数据参见附件? 2022 年生产运行指标预算数据表?10、制造费用中的物料消耗元/吨1统计期：2022年9月1日2022年8月31日；2按矿山、熟料、水泥工序分别定标；3预算定标方法：按照2022年6月1日前投产企业截止2022年8月31日正 式运行时间?1年统计期数据分工序求取全公司分工序单耗平均值 W :W=刀统计期各企业工序物料消消耗用元/

46、刀统计期各企业工序产量t表4 :统计期工序物料消耗平均值工序石灰石熟料水泥物料消耗元/吨非预算年度投产企业以 W作为预算值;11、辅助用电量1按照熟料辅助用电单耗及水泥辅助用电单耗与熟料、水泥 预算产量计算得；2单耗预算上限：熟料单耗：4.5kwh / tcl水泥单耗：2.0kwh / tce12、水泥磨球耗单仓1按照磨机所在系统工艺分为：联合半终粉磨和单一球 磨两类分别定标；2球耗预算上限：联合半终粉磨：16g / t单一球磨：39g / t13、生料磨、煤磨球耗：1生料磨球耗单仓按照磨机所在系统工艺分为：联合半 终粉磨和单一球磨两类分别定标；2球耗预算上限：联合、半终粉磨：7克/吨生料单一

47、球磨：34克/吨生料煤磨球耗全磨上限指标：32克/吨熟料。14、砖耗kg/tcl砖耗依据经核准的各窑系统换砖量除以对应熟料预算产量得出。15、砌筑费元1砌筑量依据经核准的各窑系统换砖量及浇注料更换量确定;2砌筑费用定额：砌砖：620元/吨；浇注料施工：表4 :浇注料施工模式对应单价模式木板、木棱、钎丝、架子管乙方供甲方供所有材料；架子管乙方供所有材料和架子管都由甲方供费用元/平米175017001600砌筑费二换砖量吨X砌砖定额元/吨+浇注料更换量平 米x浇注料施工定额元/平米3砌筑费用预算数据表参见附件?2022年生产运行指标预 算数据表?。16、剥米比依据各矿山中长期开采方案确定。17、倒

48、运费1倒运外包企业：依据外包合同确定的费用结算方法，按照 预算年度熟料、水泥产量核算；2内部倒运：统计期年全公司平均值作为预算年度倒运机具铲车、运输车单位作业费用预算值；表5 :倒运机具单位作业费用预算目标值机具单位统计期平均完成装载机元/吨运输车元/吨.百米各企业根据自身倒运作业环节、作业项以及大宗原燃材料消耗预算核定倒运机具预算作业量；根据倒运作业模式在表 5 中选取单位倒运作业费用预算指标； 根据预算倒运作业量及对应的倒运作业单位费用预算计算得出 倒运费预算。第三局部 设备维修费用2015 年生产运行预算指标制定总体上遵循 “根据生产线主机设 备配置及投产年限区别定标，真正做到奖励先进、

49、鞭策后进 的指导 原那么。一 、划分可比范围： 依据系统产能、关键主机设备配置、工艺系统、物料性质、投产 年限等因素进行划分：1、矿山系统按照年产石灰石年产量分为两类：即供两条及以上 熟料生产线以上的为一类，其余为一类。2 、熟料系统按照窑设计日产吨级划分为四类： 7200 吨级 、 4500-5000 吨级 、3200 吨级、 2000-2500 吨级，同一日产吨级系 统作为可比系统大的分类，可比系统大分类中又根据主机设备配置、 工艺系统、投产年限等因素细分成假设干小类。3、水泥系统分为三大类：管磨配辊压机一类；管磨配立磨或单 独立磨一类；单独的管磨一类。二 、历史数据统计、分析期以下简称统

50、计期 ： 为保证预算指标更贴近系统实际状况， 同时兼顾水泥生产系统相 邻年度维修周期的差异性以及维修费用统计范围的一致性， 历史数据 统计期选取： 2022 年、 2022 年2022 年 1-8 月份实际完成以及 后 4 个月测算作为数据来源 。三、历史数据取舍原那么：1 、调试期数据不作参考；2 、统计期存在系统提产改造情况， 改造前及改造后调试期数据 不作参考；3 、统计期内因事故、 原料异常变化造成的非正常数据不作参考。 四、定标方法：以 2022 年的实际完成值和 2022 年测算的实际完成值作为基 数，根据可比系统分类以及 2022 年各子公司上报重点维修工程、润 滑消耗、 202

51、2 年维修人员职工薪酬测算值，做出相应的调整，给出 相应的测算总维修费。第四局部 发电指标一、吨熟料发电量单位： kWh/t 1、统计期：2022年9月1日2022年8月31日。2 、定标原那么：按机组定标，统计数据不含机组调试期。3、吨熟料发电量均线及数据范围确定1 统计期内数据取累积平均值； 2 数据幅宽上下限按累积平均值的 -5%&+5% 确定。4、吨熟料发电预算值原那么一：按数据统计期预测1统计期有 10-12 个数据在下幅值即测算期数据累积平均 值的 95% 以上的机组，按 95% 系数计算即为预算值；2统计期有 7-9 个数据在下幅值即测算期数据累积平均值 的 95% 以上

52、的机组，按 97% 系数计算即为预算值；3统计期有 5-6 个数据在下幅值即测算期数据累积平均值 的 95% 以上的机组，按 100%系数计算即为预算值；4丨测算期内数据出现异常数据时运行值 /平均值为非 正常数据，由累计平均值代替。原那么二：统计期数据不可用时预算 1 统计期数据只有 5 个及以下时 2 与设计值存在重大差异时按同类型机组预算值核算。二、发电量1 、已投产发电机组发电量全年预算发电量二预算吨熟料发电量x预算吨熟料。2、预算年度投产机组发电量1 调试期第一个月、第二个月、第三个月发电量按预算吨熟料产量的 50% 、70% 、90%进行计算；2调试期以外的，按预算吨熟料量 100

53、% 进行计算。3、余热发电大修及技改影响的发电量，不计入预算发电量。三、相对窑运转率1、同比系统划分两炉一机和四炉一机2、相对窑运转率1计算公式 两炉一机相对窑运转率 二机组运转时间/窑运转时间X 100%。 四炉一机相对窑运转率 =A 窑单独运转区间机组运转时间 + B 窑单独运转区间机组运转时间 + A、B 窑共同运转区间机组运转时 间 / A 窑单独运转时间 + B 窑单独运转时间 +A、B 窑共同运转时 间 X100% ； 2 相对窑运转率确实定 两炉一机分三档，分别为 93% 、96% 、 98% 。A 统计期数据在 93% 以下的，以 93% 为预算值；B 统计期数据在两档之间的：

54、 数值在两档均值以下的，以均值为预算值； 数值在两档均值以上的，以上一挡数据作为预算值；C 统计期数据高于 98% 的，以 98% 作为预算指标。 四炉一机分三档，分别为 93% 、94% 、 97% 。A 统计期数据 93%以下的，以 93% 为预算值；B 统计期数据两档之间的：数值两档均值以下的，以均值为预算值； 数值在两档间均值以上的，以上一档数据作为预算值，3数值高于 97%的，以 97% 作为预算指标。3、预算年度投产的机组1调试期第一、二、三个月分别以 50% 、70% 、90%作为预算值；2调试期结束后，以 93% 作为预算值。四、维修费及物料消耗以 2022 年预算及 2022 年实际完成值作为参考基数测算维修单 耗，根据可比系统分类以及 2022 年各子公司上报重点维修工程，做 出相应的调整，确定各公司的维修及物料费用。第五局部 销售