某上市集团各部门KPI设计（鱼骨图）、岗位考核指标

1、TT集团部门KRA与KPI设计此报告供客户内部使用。未经咨询公司书面许可，其它机构不得擅自传阅、引用或复制。国内某知名集团公司TT公司的KRA及KPI产品创新供给链管理人员与文化市场营销精益生产利润与成长愿景公司使命经营目标按期及现金回款比率产销率销售毛利率新产品成功率新产品毛利率新产品销售额目标本钱及用工水平客户满意度产能水平平均付款周期采购与物流本钱降低率优秀供给商比例人员结构优化人均毛利率绩效考核覆盖率经营性净现金流净利润运营质量集团领导2021年考核指标初稿行政总裁运营总裁副总裁（纱线版块）副总裁（坯布版块）净利润集团人均毛利率用工水平经营性净现金流净利润集团人均毛利率用工水平按期及现

2、金回款比率新产品销售额净利润纱线产销率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额客户满意度净利润坯布产销率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额客户满意度备注：暂时用“赔款金额替代“客户满意度进行考核，待能够取得客观数据后再考核这个指标。人力资源部原稿优化组合招聘管理薪酬管理绩效管理 培训管理行政管理离职人员访谈率绩效体系建设进度总部员工流失率总部招聘需求满足率集团人均培训时数用工标准制定使命：建立完善的人力资源体系和推进制度建设，打造优秀管理团队，为公司可持续开展提供人才和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后勤效劳。考核申诉及时解决率优化组合目标达成率培训满意率招聘成功率绩效考核完成率员工满意

3、度薪资体系完善进度万元薪酬产出率 培训体系建设进度员工手册和制度建设进度人均办公费用达成率行政后勤效劳满意度 制度和文化人力资源部修改稿优化组合招聘管理薪酬管理绩效管理 培训管理行政管理总部离职人员访谈率总部招聘需求满足率总部人均培训时数使命： 建立人力资源管理平台，为公司开展提供人才保障，并为企业和员工提供满意的行政后勤效劳。优化组合目标达成率总部招聘成功率总部员工满意度万元薪酬产出率总部人均办公费用达成率总部行政后勤效劳满意度 企业文化人员结构优化目标达成率人均产值绩效考核覆盖率年轻骨干人才数量绩效方案制定及时完成率培训课程开发数量培养目标完成率越南、技术客服人员等绩效面谈覆盖率总部薪资投

4、诉未及时处理次数企业文化建设推广方案完成率总部员工满意度整改措施及时完成率行政后勤效劳投诉次数内审：人力资源部各岗位考核指标人力资源部总经理绩效经理培训经理行政经理招聘经理总部招聘需求满足率总部招聘成功率总部离职人员访谈率培训课程开发数量总部人均培训时数培养目标完成率年轻骨干人才数量优化组合目标达成率绩效方案制定及时完成率绩效考核覆盖率人均产值培训课程开发数量绩效方案制定及时完成率绩效考核覆盖率绩效面谈覆盖率行政后勤效劳投诉次数总部行政后勤效劳满意度总部人均办公费用达成率财务管理部原稿5.会计核算1.财务报告3.财务分析会计报表按时完成率4.信用管理应收款对帐过失次数6.预算管理分析报告过失次

5、数关键员工流失率人均培训时数周边部门满意度分析建议采用率部门信息传递 按时完成率会计报表过失次数预算编制按时完成率7.部门管理能力等级晋级率2.资金管理资产日报按时完成率合并报表按时完成率资金预测按时完成率合并报表过失次数资产日报过失次数发货系统按时完成率信用发货过失次数预算控制达成率8.税务管理纳税申报按时完成率享受税收优惠金额税务优化达成率内部合作满意度审计发现过失次数会计核算按时完成率使命 ：建立符适宜用会计准那么的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金平安，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。不良资

6、产披露按时完成率审计发现过失次数9.团队协作预算分析按时完成率部门费用控制达成率询证函按时完成率分析报告按时完成率资金预测过失次数融资按时完成率财务管理部修改稿会计核算财务报告会计报表不及时次数信用管理应收款对帐过失次数预算管理分析报告过失项次数关键员工保有率人均培训时数周边部门满意度分析建议采用项次数部门信息传递 不及时次数会计报表过失项次数部门管理资金管理资产日报按时完成率合并报表按时完成率资金预测报告不及时次数合并报表过失次数资产日报过失次数发货系统更新不及时次数信用发货过失次数预算控制达成率税务管理纳税申报按时完成率税务优化达成率审计发现过失次数会计核算不及时次数使命：建立符适宜用会计

7、准那么的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金平安，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。不良资产披露不及时次数审计发现过失项次数团队协作预算分析不及时次数部门费用控制达成率询证函按时完成率分析报告不及时份数资金预测过失项次数货币资金周转天数经营性现金流财务分析银行贸易融资额度财务管理部各岗位考核指标财务管理部总经理财务分析与预算经理资金管理经理财务管理部副总经理成本分析经理经营性现金流集团审计发现过失次数年度指标预算控制达成率集团绩效考核指标数据及时完成率部门费用控制达成率关键员工保有率信用发货过失次数部门

8、费用控制达成率不良资产披露不及时次数TT中国审计发现过失次数年度指标会计报表不及时次数预算控制达成率预算分析不及时次数合并报表过失次数分析报告过失项次数货币资金周转天数资金预测过失项次数资产日报按时完成率资产日报过失次数分析建议采用项次数分析报告过失项次数分析报告不及时份数纱线生产部原稿纱线生产部修改稿品种与创新技改管理品质管理本钱控制生产管理使命：提升工厂的工艺质量与生产管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的纱线产品与优质的效劳，提升客户满意度。部门管理品种改支方案完成率 高附加值产品销售额内控标准二档及以上符合率 客户满意度 方案产量完成率重大技改工程及时完成率技改工程费用预算达

9、成率万锭用工符合率目标本钱万锭不良库存金额 设备单耗实际吨纱原料消耗指标符合率质量问题整改及时关闭率 客户质量反响次数万锭打样一次成功率质量赔款 相关部门及子公司反响、传递、处理不到位次数 培训方案完成率准时交货率技改平安事故次数生产分析建议措施采纳项次技改工程验收一次合格率生产分析及运行质态报告提交不及时准确次数6S管理推进方案完成率课题成功项次客户需求分析反响不及时准确次数设备完好率运转操作优一率纱线生产部各岗位考核指标纱线生产部总经理客服经理生产分析经理设备管理经理工艺品控经理生产部副总技术总监工程项目经理内控标准二档以上符合率质量问题整改及时关闭率客户反响次数品种改支方案达成率准时交货

10、率生产分析报告及运转质态报告不及时准确次数生产分析建议措施采纳项次相关部门及子公司反响、传递、处理不到位次数设备单耗质量问题整改及时关闭率内控标准二档以上符合率客诉问题处理不及时次数客户需求分析不及时准确次数运转操作优一率重大技改工程及时完成率技改工程费用预算达成率技改平安事故次数技改工程验收一次合格率设备完好率设备单耗方案产量完成率内控标准二档以上符合率内控标准二档以上符合率客户质量反响次数打样一次成功率课题成功率实际吨纱原料消耗金额设备单耗方案产量完成率目标本钱质量赔款高附加值产品销售额万锭用工符合率6S管理推进方案完成率方案产量完成率目标本钱质量赔款高附加值产品销售额万锭用工符合率6S管

11、理推进方案完成率坯布营销部原稿销售提升部门管理订单管理货款回收部门使命:完成公司各项销售指标客户效劳超期帐款率不良货款率应收款周转天数应收款回笼率客户投诉响应协助解决质量赔偿部门信息传递及时性准确性未及时响应次数前十位客户分析、保有新产品奉献新客户增加数产销率完成率订单了机未提数销售单价不良库存数量制单正确率交期准期率年轻员工培养坯布营销部修改稿销售提升订单管理货款回收部门使命:完成公司下达的各项销售任务，并为产品创新提供市场需求信息。客户效劳超期帐款金额应收款周转天数协助解决质量赔偿不及时次数信息传递及时性准确性周边部门满意度未及时响应次数关键客户保有率按销售量统计新产品销售额新客户增加数产

12、销率订单了机未提数经营性不良库存数量制单正确率交期准确率年轻员工培养合格人数销售毛利率现金回款比率新产品建议采纳项次应收款总额部门管理坯布营销部各岗位考核指标坯布营销部总经理副总经理销售经理计划调度经理新产品销售额协助解决质量赔偿不及时次数新客户增加数新产品建议采纳项次产销率超期账款金额应收款总额销售毛利率关键客户保有率新产品销售额超期账款金额应收账款总额现金回款比率应收款周转天数交期准确率制单正确率在原有考核根底上建议增加上述指标最后2项针对营销二部坯布生产部原稿生产任务年度重点工作品质管理本钱控制采购管理使命： 建立完善生产管理和质量保证体系，保证其运行质态，最大限度的降低生产本钱。团队协

13、作折标台日产量重点品种管理受控到位率产成品不良库存 质量赔款 客户投诉 采购进度合格供给商管理 优化劳动组合年度利润目标相关部门投诉次数部门内外部信息传递及时有效准时交货率工资本钱加工本钱 原料消耗降低率浆料本钱采购质量6S管理得分原料不良库存 采购价格子公司执行力供给流程执行坯布生产部修改稿生产管理品质管理本钱控制采购管理使命： 提升工厂管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的坯布产品与优质的效劳，提升客户满意度。折标台日产量重点品种管理受控到位率质量赔款 客户投诉次数百万米采购准时到料率优秀供给商比例 用工水平准时交货率制造本钱 原料消耗降低率浆料本钱原料与产成品不良库存金额 采购

14、价格降低率客户满意度 平均付款周期质量问题处理不及时次数 来料不良造成的损失金额扣除向供给商索赔金额6S管理推进方案完成率重大技改工程及时完成率培训方案完成率子公司反响问题处理不及时次数 生产分析建议措施采纳项次生产分析报告提交不及时次数生产分析部门管理坯布生产部各岗位考核指标坯布总经理客服经理采购经理副总经理生产分析助理采购准时到料率采购价格降低率平均付款周期来料不良造成的损失金额扣除向供给商索赔金额质量问题不及时次数质量赔款客户投诉次数制造本钱不含原料本钱采购价格降低率用工水平质量赔款平均付款周期折标台日产量准时交货率质量赔款制造本钱不含原料本钱用工水平重点品种管理受控到位率原料与产成品不

15、良库存金额6S管理推进方案完成率生产分析建议措施被采纳项次数国际贸易部原稿商务管理产品管理 销售管理 财务管理生产管理销售净利润和毛利率部门使命:稳定销售额和销售净利, 保证销售质态的优质, 并尽可能地扩大销售.财务单据流水的快速准确性客户对帐单及时和准确性新客户增加数目销售质态的反响和控制跟单生产质量管理产品文档保存更新 采购环节增值局部采购流程单据的及时准确性和子公司对帐的及时准确性部门新产品开发个数及销售额对部门新成员的生产培训 供给商评估及关系客户评价业务助手的成长销售质态管理样品室出样供样水平 采购管理 供给商的管理及关系生产因素造成的索赔L/C大单据的制作及时准确结汇风险控制,买断

16、退税风险控制信息流的提供国际贸易部修改稿财务管理销售管理 采购管理产品管理销售净利润使命:稳定销售额和销售净利，保证良好的销售质态，并尽可能地扩大销售。部门间财务单据传递不及时准确次数客户及子公司对帐单不及时准确处理的单数新客户销售额销售质态整改措施及时完成率准时交货率产品文档完整性 采购降低金额采购单据的不及时准确次数新产品开发个数报表及时准确率业务助手技能培养方案完成率单据及时准确性出样不准确及时次数 优秀供给商比例生产因素造成的索赔大单据制作不及时准确次数银行单据传递不及时准确次数信息流的提供不及时准确次数目标客户增加数量销售额供给市场分析报告及时性生产环节培训合格率样品展示效果评分退税

17、单据流通不及时准确次数物流本钱降低金额新产品销售额不良库存比例不良货款金额信用发货过失次数财务报表不及时准确项次会计核算出错项次财务分析报告不及时准确项次生产管理商务管理国际贸易部各岗位考核指标国际贸易部总经理销售经理生产经理财务经理采购经理单证经理优秀供给商比率供给市场分析报告及时性采购单据的不及时准确次数准时交货率生产因素造成的索赔报表及时准确率生产环节培训合格率销售净利润销售额不良货款金额不良库存比率单据及时准确性大单据制作不及时准确次数银行单据传递不及时准确次数退税单据流通不及时准确次数物流本钱降低金额信息流的提供不及时准确次数销售质态整改措施及时完成率财务报表不及时准确项次财务分析报

18、告不及时准确项次销售净利润不良货款金额不良库存比例销售额进出口一部原稿进出口订单管理出口收汇客户满意度 大客户保有率扣费比率 拒付率客户投诉次数使命：开拓国际市场，确保集团加工贸易业务的完成，提高单证准确率，保障与各分子公司业务的顺利进行；销售额完成率应收款及时回收率 订单品种不良库存率出口单证储运管理海运费及报关费用控制率 单证准确率部门管理培训方案完成率 员工保有率 新客户开发率及时订舱装船率及时退单、核销率 订单完成率新产品拓展率 客户满意度调查比率进口单证储运管理清关及时率单证准确率退单催收及时率信息传递及时性准确性率进出口一部修改稿销售管理客户管理目标客户保有率扣费比率 拒付率客户投

19、诉次数使命：开拓国际市场，完成集团加工贸易业务，确保单证准确，保障与各分子公司业务的顺利进行。销售额完成率应收款及时回收率 订单品种不良库存金额单证管理物流操作标准比例 单证准确率部门管理培训方案完成率 员工保有率 新客户开拓数量准时交货率新品种开发数量包括新品种建议被采纳数量 客户满意度清关及时率退单催收与核销及时率信息传递不及时准确次数优秀代理方数量物流管理采购物流部原稿部门使命 以公司需求和市场变化为出发点, 调整采购策略、优化采购流程和完善供给商管理,及时有效的满足公司生产原料和物流支持需求,在采购和物流活动中为公司创造最大正向价值供给商评估的完成率和科学性采购模式和采购策略建议的提出满足需求的及时性和有效性原料采购利润物流本钱控制