运营计划体系创新和综合计划编制PPT课件

1、运营管理运营管理-运营计划体系和综合计划运营计划体系和综合计划一、运营计划目的 第1页/共42页二、运营计划层次和体系二、运营计划层次和体系第2页/共42页综合计划三、运营计划原理和体系三、运营计划原理和体系运营大纲预测与需求管理能力计划销售计划日用工与服务计划生产作业计划运营战略及计划战略能力计划物料需求计划MRP主生产计划MPS周用工与服务计划第3页/共42页经营预测综合生产计划资源（能力）计划财务计划产品与市场计划企业战略计划主/生产计划MPS经营预测粗能力计划RCP最终装配计划FAS物料需求计划MRP能力需求计划CRP生产作业控制PAC采购计划与控制制造企业分层计划体系长期计划中期计划

2、短期计划第4页/共42页主产品作业计划和 MRP系统明细工作安排流程计划与产能决策产品综合计划产品决策需求预测，订货商场与需求研究与工业技术可用原材料外部能力(转包商)劳动力库存现货产品综合计划第5页/共42页原材料供应综合生产计划环境外部能力（分包）市场需求竞争者行为生产组织活动库存水平现有劳动力水平现有能力宏观经济环境生产或运营综合计划（大纲和出产进度计划），指产品大类年度计划，它规定某年度企业生产或运营主要经济指标，如品种、产量、时间、产值等。第6页/共42页第7页/共42页运营管理运营管理-运营计划体系和综合计划运营计划体系和综合计划 1、综合计划编制-品种决策 2）决策目标函数确定

3、利润最大化或市场与利润最大化兼顾第8页/共42页运营管理运营管理-运营计划体系和综合计划运营计划体系和综合计划 GE公司矩阵法 收入-利润顺序法第9页/共42页第10页/共42页3、综合计划编制-产量优化运营管理运营管理-运营计划体系和综合计划运营计划体系和综合计划第11页/共42页运营管理运营管理-运营计划体系和综合计划运营计划体系和综合计划 4、综合计划编制-进度安排变更生产水平费用库存费用第12页/共42页综合计划编制-进度安排第13页/共42页综合计划编制-进度安排第14页/共42页5、综合计划策略运营管理运营管理-运营计划体系和综合计划运营计划体系和综合计划第15页/共42页综合计划

4、选项比较选项优势劣势一些评论变更库存标准人力资源方面的改变是渐进的或者毫无改变的; 不存在突然的产品改变存货持有成本会增加。劣势是可能会导致销售额的减少主要适用于产品生产领域,而非服务和运营领域通过招聘或解聘来调整员工人数避免其他可替代成本雇用、解雇、培训成本很可观劳动力储备很大时应用此方法第16页/共42页综合计划选项比较选项优势劣势一些评论通过加班或松弛时间来改变生产效率无需考虑招聘/ 培训的季节性因素成本加班补助;疲劳工人;不符合要求总计划中可以含有弹性转包允许公司产量柔性变动质量控制不利;利润减少;失去潜在顾客主要应用在产品设置方面第17页/共42页综合计划选项比较选项优势劣势一些评论

5、聘用兼职工人成本低,比全职工工人更有柔性流动性高/培训成本;质量差;计划安排较难对于不需要较大技能、需要较多临时性劳动力储备的工作非常适用需求影响运用过剩产能打折能够吸引新顾客.需求不确定。供应很难精确地与需求相匹配.创建经营理念. 一些企业的超额预定.第18页/共42页综合计划选项比较选项优势劣势一些评论在需求高峰时延期交货可避免加班. 保持产能稳定.顾客必须愿意等待,但公司会失去信誉.总计划中可以含有弹性反季节产品和服务组合完全利用资源; 可以拥有稳定的员工可能需要利用公司范围以外的专业技能或设备用相反的需求方式危险地寻求产品和服务第19页/共42页计划举例1月份月份期望需求期望需求生产天

6、数生产天数日需求日需求 (估算估算)19002241270018393800213841,200215751,500226861,100 20556,200124第20页/共42页计划举例 1第21页/共42页计划举例 1成本信息成本信息存货持有成本存货持有成本$ 5 单位单位月月单位外包成本单位外包成本$10 单位单位平均费用率平均费用率$ 5 小时小时($40 天天)加班时间费用率加班时间费用率$ 7 小时小时(每天约每天约8小时小时)每生产一单位产品的劳动时间每生产一单位产品的劳动时间1.6 小时小时/单位单位日生产率增加的成本日生产率增加的成本(招聘和培训招聘和培训)$300 单位单位

7、日生产率降低的成本日生产率降低的成本(解雇解雇)$600 单位单位第22页/共42页计划举例 1成本信息存货持有成本$ 5 单位月单位外包成本$10 单位平均费用率$ 5 小时($40 天)加班时间费用率$ 7 小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6 小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300 单位日生产率降低的成本(解雇)$600 单位月份生产率为50 单位/天需求预测本期存货变动期末存货11,100900+2002002900700+20040031,050800+25065041,0501,200-15050051,1001,500-40010061,0001,10

8、0-10001,850期间存货持有单位总数= 1,850 单位工人需要生产50 单位/天= 10 个工人第23页/共42页计划举例 1成本信息存货持有成本$ 5 单位月单位外包成本$10 单位平均费用率$ 5 小时($40 天)加班时间费用率$ 7 小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6 小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300 单位日生产率降低的成本(解雇)$600 单位月份生产率为50 单位/天需求预测本期存货变动期末存货11,100900+2002002900700+20040031,050800+25065041,0501,200-15050051,1001,5

9、00-40010061,0001,100-10001,850期间存货持有单位总数= 1,850 单位工人需要生产50 单位/天= 10 个工人成本计算结果持有存货$9,250(= 1,850个持有单位x $5 单位)正常时间49,600(= 10 个工人x $40 天 x 124 天)其他成本(加班,招聘,解雇,外包)0总成本$58,850第24页/共42页计划举例 12,000 1,000 第25页/共42页计划举例 2月份月份期望需求期望需求生产天数生产天数日需求日需求(估算估算)19002241270018393800213841,200215751,500226861,100 2055

10、6,200124第26页/共42页计划举例 2第27页/共42页计划举例 2成本信息成本信息存货持有成本存货持有成本$ 5 单位单位月月单位外包成本单位外包成本$10 单位单位平均费用率平均费用率$ 5 小时小时($40 天天)加班费用率加班费用率$ 7 小时小时(每天约每天约8小时小时)每生产一单位产品的劳动时间每生产一单位产品的劳动时间1.6 小时小时/单位单位日生产率增加的成本日生产率增加的成本(招聘和培训招聘和培训) $300 单位单位日生产率降低的成本日生产率降低的成本(解雇解雇)$600 单位单位第28页/共42页计划举例 2成本信息存货持有成本$ 5 /单位/月单位外包成本$10

11、 /单位平均费用率$ 5 小时($40 天)加班费用率$ 7 小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6 小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300 单位日生产率降低的成本(解雇)$600 单位内部生产= 38 单位/天 x 124 天= 4,712 单位转包合同数量= 6,200 - 4,712= 1,488 单位第29页/共42页成本信息存货持有成本$ 5 /单位/月单位外包成本$10 /单位平均费用率$ 5 小时($40 天)加班费用率$ 7 小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6 小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300 /单位日生产率降低的成

12、本(解雇)$600 /单位计划举例 2内部生产= 38 单位/天 x 124 天= 4,712 单位转包合同数量= 6,200 - 4,712= 1,488 单位成本计算结果正常时间$37,696(= 7.6 个工人 x $40 /天 x 124 天)转包合同14,880(= 1,488 单位 x $10 /单位)总成本$52,576第30页/共42页计划举例 3月份月份期望需求期望需求生产天数生产天数日需求日需求 (计算计算)19002241270018393800213841,200215751,500226861,100 20556,200124第31页/共42页计划举例 3第32页/共

13、42页计划举例 3成本信息成本信息存货持有成本存货持有成本$ 5 单位单位月月单位外包成本单位外包成本$10 /单位单位平均费用率平均费用率$ 5 小时小时($40 天天)加班费用率加班费用率$ 7 小时小时(每天约每天约8小时小时)每生产一单位产品的劳动时间每生产一单位产品的劳动时间1.6 小时小时/单位单位日生产率增加的成本日生产率增加的成本(招聘和培训招聘和培训) $300 /单位单位日生产率降低的成本日生产率降低的成本(解雇解雇)$600 /单位单位第33页/共42页计划举例 3成本信息存货持有成本$ 5 单位月单位外包成本$10 单位平均费用率$ 5 小时($40 天)加班费用率$

14、7 小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6 小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300 单位日生产率降低的成本(解雇)$600 单位月份预测 (单位)日生产率基本生产成本(需求 x 1.6 小时/单位 x $5/小时)增加产能所需的额外成本 (招聘成本)降低产能所需的额外成本 (解雇成本)总成本190041$ 7,200$ 7,2002700395,600$1,200 (= 2 x $600)6,8003800386,400$600 (= 1 x $600)7,00041,200579,600$5,700 (= 19 x $300)15,30051,5006812,000$3,300 (= 11 x $300)15,30061,100558,800$7,800 (= 13 x $600)16,600$49,600$9,000$9,600$68,200第34页/共42页三种计划的比较成本计划1计划 2计划 3持有存货$ 9,250$ 0$ 0正常时间49,60037,69649,600加班时间000招聘009,000解雇009,600转包合同000总成本$58,850$52,576$68,