铸钢支座监造实施细则(三号线北延伸段)

1、 重庆轨道交通三号线北延伸段工程 钢制品生产供货（铸钢支座、指形板） 监造实施细则编制： 蒋志刚 审核: 熊伟 批准： 唐伟 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司重庆轨道交通三号线北延伸段工程轨道梁桥分部 二一三年十月目 录一、概 况1二、监造依据2三、监造范围4四、监造组织机构4五、监造人员的职责和权利5六、监造工作目标及控制要点11重庆轨道交通三号线北延伸段钢制品 监造实施细则一、概 况重庆轨道交通三号线北延伸段工程是从渝北区碧津站至空港保税区举人坝站，全长约10公里，全线设车站7座，其中：高架车站6座，地下车站1座。总工期为30个月。工程中PC梁所需生产供货的钢制品主要包括铸钢支座、指形板

2、等。具体细分为铸钢支座组成、基座组成、锚固螺栓组成、杂件、指形板系列等无个产品板块，共计14类原材料、90多种零部件，涉及铸造、锻造、焊接、热处理、机械加工、无损探伤、防腐涂装和表面处理、理化检验及各项试验等十余项工艺、工序和近百项标准规范。其中铸钢支座按PC轨道梁线形分为直线支座和曲线支座两类，每一类中按功能分为固定支座和活动支座两种，均包含上下摆铸钢支座组成、基座组成、锚固螺栓组成等组成部件，设计结构工作寿命100年。它适用于城市轨道交通的跨座式单轨列车系统，起到承担轨道梁所受到的列车荷载及PC梁自重荷载，长久地维持PC轨道梁处于单轨列车运营所需的线性状态，并能承受一定的竖向、水平和扭转力

3、矩，具有良好的转动、活动性能，耐疲劳及耐久性等。指形板分为指形板座和指形板两大类约9种规格，是连接PC轨道两榀梁之间的重要组件，起着保证两榀梁之间平滑过渡、保障列车平稳运行的重要作用；以及延护梁端伸缩缝的作用，实现单轨列车从轨面、PC梁两侧平顺地通过。虽然P C轨道梁钢制品在整个轨道交通工程中属于配套产品，但各系列产品的生产、储备、使用对轨道交通工程建设及运营产生重大影响：1基座组成： 影响土建施工进度2上下摆铸钢支座、指形板座： 影响制梁的生产进度3锚固螺栓组成、指形板系列： 影响架梁的施工进度。所以在钢制品生产过程中，监造任务是不仅要保证产品质量，还要保证工程进度。二、监造依据1. 施工总

4、承包合同、承揽加工合同、委托监理合同等2. 铸钢支座、指形板设计技术文件及验收规则3. GB/T 222-2006 钢的成品化学成品允许偏差4. GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 5. GB/T 229-2007金属材料 夏比摆锤冲击试验方法6. GB/T 699-1999优质碳素结构钢7. GB/T 1031-2009产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值8. GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值9. GB/T 1220-2007 不锈钢棒10. GB 1499.2-2007 钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带

5、肋钢筋11. GB/T 1591-2008 低合金高强度结构钢12. GB/T 2975-1998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备13. GB/T 3077-1999合金结构钢14. GB/T 5117-2012 非合金钢及细晶粒钢焊条15. GB/T 6060.1-1997表面粗糙度比较样块 铸造表面标准16. GB 6397-1986金属拉伸试验试样17. GB/T 6414-1999 铸件 尺寸公差与机械加工余量18. GB 7659-1987 焊接结构用碳素钢铸件19. GB/T 8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表

6、面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级20. GB/T 13912-2002金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术条件及试验方法21. GB/T 9969-2008 工业产品使用说明书 总则22. GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验23. TB/T 1580-1995 新造机车车辆焊接技术条件24. TB/T 2451-1993铸钢中非金属夹杂物金相检验25. TB/T 1853-2006 铁路桥梁钢支座26. JB/T 8468-1996 锻钢件磁粉检验方法27. JB/T 6061-2007 无损检测 焊缝磁粉检测28. QB/T 3830-1999 轻工

7、产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法二氧化硫试验法29. GB 7233-1987铸钢件超声探伤及质量评级方法30. GB/T 9444-2007 铸钢件磁粉检测31. GB/T 4162-2008锻轧钢棒超声检测方法32. GB/T 9793-1997 金属和其他无机覆盖层热喷涂 锌、铝及其合金33. GB/T 6890-2000 锌粉34. GB/T 5247-1985 电解镍粉35. GB/T 9286-1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验36. GB/T131-2006产品几何规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法37. GB/T 231.1-2002金属布氏硬度试验第1部分

8、-试验方法38. GB/T 230.1-2004金属洛氏硬度试验第1部分-试验方法39. GB/T 4340.1-1999 金属维氏硬度试验1：试验方法40. GB/T 11352-2009 一般工程用铸造碳钢件41. 其他相关的国标、部标及行业标准三、监造范围 本次确定监造的重庆轨道交通三号线北延伸段工程铸钢支座主要由重庆长征重工有限责任公司、重庆水轮机厂有限责任公司、中国中铁宝桥集团有限公司加工生产。指形板主要由重庆樽明汽车零部件有限公司加工生产。监造分部主要负责整个加工工艺过程的监造工作。四、监造组织机构根据轨道交通三号线北延伸段工程的实施情况，监理总部下设监造分部，采用二级职能制管理，

9、组织机构如下：铸钢支座监造特设锚固螺栓监造检修通道监造铸钢支座监造铸钢支座监造监理总部轨道梁桥分部分部分部指形板监造虽然锚固螺栓是外协厂生产，与监造没有直接合同关系。但锚固螺栓作为重要钢制品产品之一，监理总部为工程安全着想，特设锚固螺栓监造，重点进行质量管理，以保证产品质量和工程质量。五、监造人员的职责和权利1、熟悉产品图纸资料、技术要求及相关标准，掌握验收规则。（1）阅读相关资料，掌握设计意图和各项制作工艺规程，参加建设单位组织的产品生产制造图纸及技术条件的交底会和其他形式的技术交底会。（2）查阅相关资料，深入了解产品的材料性能、化学成分、制造工艺以及验收规程。（3）熟悉图纸设计中的相关零部

10、件的技术标准、材料成分、机械强度、精度及工艺要求。（4）熟悉并掌握各零部件的检测标准及验收标准。（5）掌握各零部件的生产制作工艺、工艺要求、技术标准。2、对特殊工艺，如焊接、热处理、无损探伤、理化实验有一定的专业知识和经验，能有效、全面的进行监控。3、对承包商的审核和审批。（1）由总监领导并组织进驻生产制造产品的承包商或厂商及分包商，对各单位的资质情况、实际生产能力和质量保证体系进行审核和评估。（2）审核生产制造单位的质量保证体系是否健全、完善（3）审核生产制造单位的生产设备、设备精度、设备生产能力以及设备管理制度、设备档案。（4）审核检验设备、设施的检验精度、设备审核报告、检验设施设备保养及

11、维修情况、是否有定期报审制度、报审及维修档案、检校资料档案。（5）审核生产制造单位提交的检验手段、方法以及检测设备设施。审核关键岗位及特殊生产岗位人员（包括电气焊工、探伤工、实验人员等）的资质、上岗培训记录、上岗有效证件。审核常用计量工具、仪表校核的计量标签、有效期及相关记录。（6）审核生产单位制定的生产制造工艺。生产制造工艺由总监或有关专家审批后方可进行生产。因材料变更或技术更改，依照有效通知文件（业主、设计、总监部正式文件以及会议纪要的相关规定），形成的更改工艺或补充工艺，也需通过总监或有关专家审批后方可进行生产。（7）要求重要工艺及特殊工艺由生产单位作出质量保证措施、控制措施和实施办法，

12、并明确指定责任到人。（8）审核生产制造单位针对外协加工的质量控制文件或相关规定及手段，并向驻厂监造提交“合格供方名单”。4、原材料进厂及复验的审核。（1） 检查原材料及外购物资进厂入库情况。审查原材料及外购物资的进厂检验、检验报告及合格证书、入库登记、标识、记录以及材料出入库制度。需按规定报驻厂监造存档备案。（2）原材料复验过程的相关实验遵循“报知监理”制度。（3）生产过程中，对钢筋等原材料需按时间段或生产批次进行过程检验（实验）。5、审核外协加工。（1）外协加工生产方为分包商、需对分包商的生产能力、设备加工能力、设备精度、生产人员技能进行审核。（2）审核生产制造单位对分包商的质量控制程序、“

13、合格供方”的评审记录和结论。生产方与外协方的合同备案。（3）审核分包商产品加工质量、质量记录，有目的、有针对性、不定期抽检。对成批质量差、废品多、无加工检验记录的分包商，2次整顿无效后，进行限期停工整改，视整改结果通知开工与否。 出现严重质量失控及严重质量事故，可对该分包商进行“一票否决”，同时通知生产制造单位和总监部及建设单位，将该分包商列入“黑名单”。（4）加强对分包商的质量体系检查和沟通。对达不到质量要求的不合格小分包商按相关规定处置。（5）督促生产制造单位对分包商进行质量控制，建立奖罚标准和制度。不定期进行生产制造单位和分包商的质量分析会议。6、生产加工过程中的检查。（1） 生产场所的

14、检查及要求。生产场所要整洁、原材料、成品、半成品摆放，要划分区域、要有标识。生产设备要挂牌，重要仪表和器具有校核日期和标签。生产环境的温度、湿度对产品质量有影响的要有记录、要有改进措施或监控措施。（2）对不合格品及返修品的处理程序与有效的质量控制方法和手段的审查。审核生产方的质管部门对产品质量控制手段及方法、验收规范。审核生产方质管部门对不合格品的处理程序、处理方法和手段，以及厂方的质量意识。对重复性、成批量的不合格品的处理意见与结论，需及时通知驻厂监造，提交原因分析和整改措施，严禁隐瞒不报、采取欺骗手段。（3）注重生产过程中的安全，尤其是机加、吊装、搬运、用电、燃气等，对违规操作或现象应及时

15、制止，并通知生产方进行整改或处罚。（4）督促生产方进行生产进度控制，尤其是配套组装的零配件加工。生产方定期向驻厂监造报送生产计划和发货计划。（5）督促生产方及外协建立和健全“三检”制度、巡检制度以及按规范填写加工记录和质检记录。必要时要求生产方外派厂方监造。（6）参加生产方内部或对外协的技术交底会，生产方需向驻厂监造提交技术交底文件及参会人员名单。（7）对出现严重质量失控、及严重质量事故应及时通报给总监部及建设单位，由总监组织并领导对质量失控或严重的质量事故分析，讨论解决方案及办法，或签发整改停产指令、待整改措施完善后，经审批重新开始生产。（8）督促生产方严格交接程序，出入厂或上下工序必须有交

16、接单（包括名称、件号、状态、数量、签名、日期），尤其对返修、返工件的交接及核查。（9）对生产过程中待处理件，要求质量管理部进行定期处理、定期向驻厂监造提交废品单。7、实验的监控。（1）所有实验必须遵循“报知监理”制度。（包括原材料复验项目）（2）所有实验必须严格执行管理程序，试件取样、加工、送检、报检、记录等必须指定到人。对不按程序、试件原始规格不符合技术要求、试件替换或混装等，一律视为实验结果无效。（3）实验项目中出现不合格项，按照相关规定允许重做，但必须是加倍。（4）实验记录或报告需以汇总报表形式定期报送驻厂监造，以备查验。需要报送存档的应及时报送。（5）对热处理无随炉试件的，需按热处理炉

17、批号每炉（批）破坏一件实物进行实验补做。对实物破坏达不到取样要求的产品，一律视为不合格品，需隔离存放或报废处理。8、首检控制。（1）首检的项目应符合相关技术要求，由质量管理部执行操作并形成首检报告，报送驻厂监造。首检合格方能进行小批量生产。（2）质量管理部对首检中发现不合格项或存在的问题进行分析和总结，协同技术部门制定纠正措施，影响重要参数或性能时需重新生产加工再报首检。（3）质量管理部应对质量保证能力不足的车间或外包商进行质量整改，完善技术和检验力量。（4）质量管理部应对不合格项增加检验数量，合格后方能通过首检。（5）首检报告里必须包含原材质量保证书和复检报告、检测依据（标准）、检测设备及量

18、具、质量控制要点和监控记录、检测项目和日期以及结论。并由质量管理部签章报送驻厂监造备案。（6）首检项目包括首件验收和首批验收。首件验收是针对单件产品的工艺、检验和质量保障的完整性进行验收。首批验收是针对首件验收合格后的小批量产品的验收。是对生产方的工艺的稳定性、生产能力和质量保障能力进行验证和评估。首批验收报告里还需增加合格率统计（各工序的合格率、整体合格率）。9、以周报、月报等形式向总监部报告产品制造情况、质量控制情况及与生产制造相关的事宜，做好发货记录、实验记录以及特殊情况（如返修、返工）记录以便核查或追溯。（1）不定期召开生产和质量方面的例会，听取并分析和协调问题和意见。（2）生产方需将

19、本月的生产进度、质量情况、相关实验汇总以及下月的生产计划等按时报送驻厂监造，驻厂监造应随时向生产方索取相关的生产记录、检验记录、实验记录等各种资料，以备核查。10、检查装配工作、检查装配工艺要求、查看装配工作中的每个环节，审核装配工作记录、质量检查报告。11、不定期对生产方（含外协）的质量控制以及工艺、检验文件的执行程度进行评分式总结，向总监进行阶段汇报。12、产品出厂检验及包装运输。（1） 产品出厂交货要做全面检查。生产方按程序报检，并向驻厂监造提交报检清单（有签字和日期）。根据报检清单、合格证以及质检记录进行实物全检或抽检（必要时要求进行组装件分解检验），随后进行相关资料审核。（2）包装运

20、输要确保产品运输安全。包装箱及装货摆放符合有关规定的要求。（3）对于抽检不合格，加倍抽检。再次不合格，即视为该批不合格。不予签发合格证。通知生产方进行处理，并提交处理报告。13、合格证及支撑资料的审核。（1）合格证按标准格式打印、签字、盖章，要求打印完整清晰、签字盖章清晰、不模糊。（2）合格证中填写项目需有原始资料或正式报告等对应和支撑，避免打印错误或笔误。合格证编号按流水延续，不允许重号。（3）合格证中涉及的原始资料或正式报告、记录报表、质保传递卡等需按规范填写，无漏项、漏日期、漏签名、漏编号，不允许涂改（可划改并盖人名印章），只能使用黑色墨水或黑色签字笔填写（可打印但必须手写签名、传真件还

21、需加盖有效红章）。（4）合格证所填写的零配件号必须和已发货的零配件号进行核对，避免重号。（5）已开具报废单的零配件号不能出现在合格证中。（6）对于报废的产品，同样需统计并报送驻厂监造备案。14、加强与施工工程现场的联系与交流（1） 接收方要对产品开箱验收并核对交接单。（2） 工程安装前及过程中发现产品质量问题生产方必须有全过程的生产及检验记录、产品质量可追溯性。（3）对于施工现场信息反馈进行记录和分析，对于出厂产品发现的质量问题，及时与生产方沟通，督促生产方及时响应，通知相关部门召开质量分析会议，分析找出原因、制定预防纠正措施、制定返修返工措施（包括返修返工工艺、设备、人员及时间安排），并形成

22、文字报告（会议纪要），报送驻厂监造（或总监、业主）。15、驻厂监造需收集备案的资料目录序号资料名称A监理总部、设计、业主方面1图纸、技术要求、验收标准2工程联系单、技术更改通知、会议纪要3（重大事故记录）监理日志、（生产、质量）月报4重大质量事故、成批质量问题等工作报告；年终总结B生产方、外协方面1质量体系文件、相关部门及主要负责人的联系方式2图纸、工艺文件、检验大纲及作业指导书3工厂主要设备清单、专业人员名单（探伤、焊接、实验等）4原材料申报（含规定包含的各项表格）、重要量（检）具计量清单5每批次领料单汇总6技术交底文件、相关培训文件及报告、相关工艺评定报告7实验汇总表（含原材料、过程实验）

23、、实验标准的相关文件目录8外协厂家名单（含资质、加工范围、评审报告、地址和联系方式）9生产方对外协的监控要点和质量保障的相关文件10首检报告（首件验收、首批验收）11每月的生产进度、质量分析报告12废品统计（含炉号、件号、数量、报废原因等）按月备案文件13返工/返修件统计（含炉号、件号、数量；返工/返修原因、工艺、时间、原因分析、整改措施等相关文件（报告）14驻厂监造抽检记录、过程破坏性检验记录和报告15合格证、装箱单、移交单16其它记录六、监造工作目标及控制要点根据轨道交通三号线北延伸段工程铸钢支座、指形板的设计结构、特点，监造依次按其零部件的重要程度，从材料、加工精度、使用性能和结构安全等

24、方面，全面制定监造目标和控制要点。1、监造工作目标按照合同规定的工期和质量要求，逐步完成铸钢支座和指形板的生产、组装、验收和移交工作，并确保支座外观质量优良、结构安全、性能可靠，达到设计规定的100年寿命目标。2、控制要点（1）控制安全生产方的质量管理体系需明确安全工作细则及其负责人，将安全意识始终贯穿整个生产，并延伸至外协单位。对于铸锻造高温和粉尘、打磨粉尘和噪音、焊接高温和有害气体、设备安全操作和防护、用电防火安全、高空吊装安全等作业工序，需完善相关安全设施、人员防护装备，要有安全警示和规定，严禁酒后作业和危险场所吸烟。对违章违规操作、有安全隐患的现象，驻厂监造有权现场制止并通知相关负责人。2次不纠正，可下通知停工整改。（2）控制质量保证过程控制规范、正确，才能保证产品零部件质量合格，最终保证产品组装质量合格。督促生产方不断完善和优化生产工艺和质量检验，随时与工艺技术部门和质量管理部门沟通，对于生产过程中发生的质量问题，按照质量问题处理程序（图三）进行操作。