子公司2014年1月月报PPT模板修改

1、一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 20142014年年1 1月述职报告及月述职报告及2 2月份目标计划月份目标计划宁波凯达店总经理：一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 目录目录 一、1月经营目标完成情况 二、1月经营目标达成率分析 三、1月成绩与不足的总结 四、目标达成提升方案和对集团的建议 五、2月经营目标分解和实施方案一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 一、一、1 1月经营目标完成情况月经营目标完成情况1 1月（分解目标）月（分解目标）20142014年累计目标年累计目标计划目标计划目标实际完成实际完成达成率达成率计划目标计划目标累计

2、完成累计完成达成率达成率一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 一、一、1 1月经营目标完成情况月经营目标完成情况1 1月（分解目标）月（分解目标）20142014年累计目标年累计目标计划目标计划目标实际完成实际完成达成率达成率计划目标计划目标累计完成累计完成达成率达成率一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 一、一、1 1月经营目标完成情况月经营目标完成情况1 1月（分解目标）月（分解目标）20142014年累计目标年累计目标计划目标计划目标实际完成实际完成达成率达成率计划目标计划目标累计完成累计完成达成率达成率一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团

3、 一、一、1 1月经营目标完成情况月经营目标完成情况1 1月（分解目标）月（分解目标）20142014年累计目标年累计目标月成本月成本月产值月产值毛利率毛利率成本成本产值产值毛利率毛利率一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 一、一、1 1月经营目标完成情况月经营目标完成情况1 1月（分解目标）月（分解目标）20142014年累计目标年累计目标计划目标计划目标实际完成实际完成达成率达成率计划目标计划目标 累计完成累计完成达成率达成率一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 一、一、1 1月经营目标完成情况月经营目标完成情况1 1月（分解目标）月（分解目标）201420

4、14年累计目标年累计目标计划目标计划目标实际完成实际完成达成率达成率计划目标计划目标累计完成累计完成达成率达成率一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 一、一、1 1月经营目标完成情况月经营目标完成情况1 1月（分解目标）月（分解目标）20142014年累计目标年累计目标计划目标计划目标实际完成实际完成达成率达成率计划目标计划目标累计完成累计完成达成率达成率一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 一、经营目标完成情况一、经营目标完成情况1 1月（分解目标）月（分解目标）20142014年累计目标年累计目标计划目标计划目标实际完成实际完成达成率达成率计划目标计划目标累

5、计完成累计完成达成率达成率一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 二、二、1月经营目标达成率分析月经营目标达成率分析 除了市场方面分析按照模板进行，其他通过总利除了市场方面分析按照模板进行，其他通过总利润、总费用、重点成本管控、销售指标、售后指标、润、总费用、重点成本管控、销售指标、售后指标、用品指标、人事行政指标用品指标、人事行政指标7个口进行详细的分析个口进行详细的分析 要分析现象找原因，多问几个为什么，找出问题，要分析现象找原因，多问几个为什么，找出问题，解决问题，提升业绩。解决问题，提升业绩。一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 二、二、 1月经营目标达成

6、率分析月经营目标达成率分析市市场场推推广广分分析析一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 二、二、1月经营目标达成率分析月经营目标达成率分析渠道客户批次网络外展户外转介绍新媒体电视电台报纸其他合计一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 线上/线下各项目效果评估二、二、 1月经营目标达成率分析月经营目标达成率分析线上/线下项目（报纸/电台/网络后台/网络硬广/外展/店头/试驾会)投放日期/活动日期投放媒体/活动地点线索量/到店量订单量一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 1月份市场费用明细表月份市场费用明细表投放时间投放时间项目项目金额金额备注备注是否

7、有厂家费用是否有厂家费用支持支持支持金额支持金额返利应到账返利应到账时间时间合计合计一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 三、三、 1月成绩与不足的总结取得的成绩，如何巩固取得的成绩，如何巩固一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 三、三、 1月成绩与不足的总结找出不足的核心因素找出不足的核心因素一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 四、四、目标达成提升方案和对集团的建议 1、对不足项如何提升、对不足项如何提升2、需要集团哪些支持、需要集团哪些支持一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 五、五、2月经营目标分解和实施方案部门部门项项

8、目目计划目标计划目标部门部门项项 目目计划目标计划目标2 2月月2 2月月销销售售售售后后一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 五、五、2月经营目标分解和实施方案部门部门项项 目目计划目标计划目标部门部门项项 目目计划目标计划目标2 2月月2 2月月用用品品人人事事行行政政一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 五、五、 2月经营目标分解和实施方案销售部销售部一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 五、五、 2月经营目标分解和实施方案服务部服务部一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团 五、五、 2月经营目标分解和实施方案客服部客服部一汽马自达宁波凯达店宁波明日控股集团宁波明日控股集团