大学生超市改建项目可研报告

1、目录目录1.项目总论2.项目建设的必要性和可行性3.需求分析及功能定位4.建设规模和建设内容5.项目场址与建设条件6.建设方案7.节能分析8.环境保护9.项目实施进度计划10.社会评价11.结论与建议可可行行性性研研究究报报告告4.建设规模及建设内容v4.1 建设规模建设规模v本项目食堂建筑面积为本项目食堂建筑面积为800平方米，其三楼为改平方米，其三楼为改建，四楼为新建，使用面积建，四楼为新建，使用面积760平方米，食堂包平方米，食堂包括两层。括两层。v4.2 建设内容建设内容v本项目的规模及功能必须能起到极大地分流两大本项目的规模及功能必须能起到极大地分流两大餐厅人流量，现将建筑物功能及组

2、成分配情况如餐厅人流量，现将建筑物功能及组成分配情况如下表：下表：目录目录1.项目总论2.项目建设的必要性和可行性3.需求分析及功能定位4.建设规模和建设内容5.项目场址与建设条件6.建设方案7.节能分析8.环境保护9.项目实施进度计划10.社会评价11.结论与建议可可行行性性研研究究报报告告2.项目建设的必要性和可行性v2.1 两个餐厅远远不能解决两个餐厅远远不能解决20000人的用餐要人的用餐要求，也给目前餐厅带来极大压力，降低了学生用求，也给目前餐厅带来极大压力，降低了学生用餐的愉悦心情。餐的愉悦心情。v2.2 广大同学无奈前往校外大吊、小吊吃饭，无广大同学无奈前往校外大吊、小吊吃饭，无

3、法保证其学生学生的饮食安全，由由于校外饭菜法保证其学生学生的饮食安全，由由于校外饭菜昂贵，也加重了学生家长的经济负担。昂贵，也加重了学生家长的经济负担。v2.3 学生超市现有三层，大多用于手机维修、考学生超市现有三层，大多用于手机维修、考研辅导、打字复印利用率低。另外这里靠近女生研辅导、打字复印利用率低。另外这里靠近女生宿舍，人流量大。宿舍，人流量大。3. 需求分析及功能定位 3.1 市场调查市场调查 通过书面调查法对学生的用餐情况的调查，通过书面调查法对学生的用餐情况的调查，发现存在以下问题。发现存在以下问题。v 1.用餐时间过于集中用餐时间过于集中v 2.食堂供餐不合理，食堂供餐不合理，v

4、 3.人流量密集，造成用餐效率不高人流量密集，造成用餐效率不高且且40的学生不在学的学生不在学校吃饭校吃饭 3.2 功能定位功能定位 现有的两个餐厅远不能满足学生的用餐需现有的两个餐厅远不能满足学生的用餐需要，布局不太合理，每一层的利用率不高，现准备改建的要，布局不太合理，每一层的利用率不高，现准备改建的新食堂定位准确，在改善原有食堂不足的基础上，将充分新食堂定位准确，在改善原有食堂不足的基础上，将充分整合资源，整合资源，分流一分流一部分学生用餐，缓解用餐压力。部分学生用餐，缓解用餐压力。也有利也有利促进竞争，促使各家餐厅提高饭菜质量，也有利于促进餐促进竞争，促使各家餐厅提高饭菜质量，也有利于

5、促进餐厅后勤产业收入增加厅后勤产业收入增加 。功能面积分配表7. 节能分析v节能是每个项目都应遵循的原则，在项目建设过节能是每个项目都应遵循的原则，在项目建设过程中，建筑外型及外围结构设计将考虑节能效果，程中，建筑外型及外围结构设计将考虑节能效果，选用保温性能好的材料；取暖、供水、供气、供选用保温性能好的材料；取暖、供水、供气、供电系统均采用合理的输送工艺，尽可能的降低途电系统均采用合理的输送工艺，尽可能的降低途中消耗；项目设计应按中消耗；项目设计应按陕西陕西省民用建筑节能设省民用建筑节能设计标准实施细则进行设汁。计标准实施细则进行设汁。8. 环境保护v本项目由于是食堂改造项目，在施工过程中不

6、会本项目由于是食堂改造项目，在施工过程中不会像土方工程对环境造成太大危害，但应告诉施工像土方工程对环境造成太大危害，但应告诉施工企业施工中应加强管理，对运送散体物质的车辆企业施工中应加强管理，对运送散体物质的车辆应用篷布盖严，避免运输过程中产生粉尘污染污应用篷布盖严，避免运输过程中产生粉尘污染污染校园；正在施工的场地应经常洒水，以达到降染校园；正在施工的场地应经常洒水，以达到降尘、抑尘的目的。尘、抑尘的目的。5. 项目场址和项目建设条件v5.1 项目地址项目地址 新的第三家食堂位于女生宿舍东侧，新的第三家食堂位于女生宿舍东侧，水房南边，原为大学生超市。水房南边，原为大学生超市。v5.2 项目建

7、设条件项目建设条件 这个学生超市原本利用率，先这个学生超市原本利用率，先将三楼改造成餐厅并新增一层必将利用此处女生将三楼改造成餐厅并新增一层必将利用此处女生人流量大的特点，在这里开餐馆也可以节约土地。人流量大的特点，在这里开餐馆也可以节约土地。9. 项目实施进度计划9.1项目实施进度项目实施进度项目拟定开发期从项目拟定开发期从2014年年10月月1日至日至2006年年1月月1全面竣全面竣工。工。9.1.1第一阶段第一阶段(准备阶段准备阶段)2014年年11月底完成项目可行性研究报告的论证及编制。月底完成项目可行性研究报告的论证及编制。2014年年12月中旬完成项目可行性研究报告审批工作。月中旬

8、完成项目可行性研究报告审批工作。2015年年2月开始月开始进行招投标工作进行招投标工作9.1.2第二阶段第二阶段(建设阶段建设阶段)2015年年2月下旬为施工准备阶段，月下旬为施工准备阶段，中标企业中标企业主要做好施工主要做好施工前建设场地的三通一平和选择施工企业等开工前的各项准前建设场地的三通一平和选择施工企业等开工前的各项准备工作备工作2015年年4月至月至2016年年1月，主要工程任务是：建造食堂建月，主要工程任务是：建造食堂建筑，全面做好环境整理、工程收尾工作。并安装调试好所筑，全面做好环境整理、工程收尾工作。并安装调试好所有配置设施。有配置设施。6.建设方案v 6.1 框架结构二层，

9、框架结构二层，三层是其学生超市改造而成，三层是其学生超市改造而成，四楼四楼餐厅餐厅开间开间22.8米，米，进深进深12米；该建筑坐米；该建筑坐东东向向西西，总建筑面积，总建筑面积800平方米，概算投资平方米，概算投资90.9万元。万元。v6.2 建筑建筑总体风格沿承主教学楼的风格，简洁明总体风格沿承主教学楼的风格，简洁明快，美观大方，与主教学楼相映，在屋顶加盖流快，美观大方，与主教学楼相映，在屋顶加盖流线式造型，具有现代气息。线式造型，具有现代气息。7. 项目投资与成本费用估算v 投资估算依据投资估算依据v 1、建筑安装工程、建筑安装工程v 全国统一建筑工程基础定额；全国统一建筑工程基础定额；

10、v 全国统一建筑工程预算工程量计算规则；全国统一建筑工程预算工程量计算规则；v 陕西陕西省建设厅陕建发省建设厅陕建发199950号文颁布的号文颁布的陕西陕西省建筑工程综省建筑工程综合预算定额；合预算定额；v 1999陕西陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额结合浮动管理市场动态差价估算费用定额结合浮动管理市场动态差价估算v 2、设施购置：即学生生活服务设施购置按当地购置价计算，最后按、设施购置：即学生生活服务设施购置按当地购置价计算，最后按招标后标价核算。招标后标价核算。v 3、其他费用：按当地政策和规定核算、其他费用：按当地政策和

11、规定核算 10.1项目投资总估算表（表1）10.2食堂餐厅、锅炉房等概算（表2）10 .3 配套设施概算（表3）11. 建设项目财务分析v11.1 学生人均每月消费学生人均每月消费v假设女生每天在食堂消费金额为假设女生每天在食堂消费金额为2+5+5=12元元v每月吃饭在每月吃饭在360-400元之间，男生为元之间，男生为360-500元之间，现学校男女比例元之间，现学校男女比例6：4，按，按60女生消女生消费费400元，元，40女生消费女生消费450元，元，60男生消男生消费费420元，元，40男生消费男生消费500元，那么人均每元，那么人均每月消费为：月消费为：v360 x0.4x0.6+4

12、00 x0.4x0.4+360 x0.6x0.4+360 x0.6x0.6+500 x0.4x0.6= 356.8元元 11.2 校营业额为v现学校现学校40学生在校外就餐，假设都回学校，则学生在校外就餐，假设都回学校，则学生人数为学生人数为20000 x40=8000人人 ，一年，一年10个月在校新餐厅吃饭，则营业额为个月在校新餐厅吃饭，则营业额为v 8000 x356.8x10=2854.4万元万元11.3 盈利率分析v 因为食堂菜目众多，一一列举显不现实，我们将其抽象概括为馒头、因为食堂菜目众多，一一列举显不现实，我们将其抽象概括为馒头、米饭、土豆（代表米饭、土豆（代表1元菜）、花菜（代

13、表元菜）、花菜（代表1.5元菜）四大类主流消费，元菜）四大类主流消费，这并不影响说明问题。这并不影响说明问题。v 相关资料表明：相关资料表明：v 1. 馒头：馒头：50斤面粉可做斤面粉可做75斤馒头，膳食科给出数据斤馒头，膳食科给出数据1个馒头重量个馒头重量2.8两，而实际未有，经我们多次测量两，而实际未有，经我们多次测量3个馒头为个馒头为8两。我们就算根两。我们就算根据据2.8两计算，一袋面粉两计算，一袋面粉50斤可作斤可作70斤馒头折合斤馒头折合260 个馒头，可卖个馒头，可卖到到78元，而一袋面粉元，而一袋面粉57元，盈利率元，盈利率 27v 2. 米饭米饭;相关相关数据数据1斤新大米可

14、做斤新大米可做2斤米饭，食堂米饭斤米饭，食堂米饭2元一斤。一袋元一斤。一袋大米大米50斤可做斤可做100斤米饭，陈米做得还要多。不知食堂用的是新米斤米饭，陈米做得还要多。不知食堂用的是新米还是陈米？我们就按新米算，一袋米还是陈米？我们就按新米算，一袋米62元，而做出米饭后可卖到元，而做出米饭后可卖到200 元，盈利率元，盈利率 69相关资料v 3. 土豆（代表土豆（代表1.5元菜）膳食科称，元菜）膳食科称，0.45元一斤的土豆元一斤的土豆1/3因腐烂发芽要扔掉因腐烂发芽要扔掉,为什么食堂乐于采购为什么食堂乐于采购0.45元扔掉元扔掉1/3的而不是的而不是0.55元的几乎没有烂的发芽的土豆呢元的

15、几乎没有烂的发芽的土豆呢?基基于食堂提供数据的不真实性于食堂提供数据的不真实性,我们按外界我们按外界0.55元的土豆计元的土豆计算算.土豆刮皮后重量稍有损失土豆刮皮后重量稍有损失,但土豆丝在水里浸泡后但土豆丝在水里浸泡后,由于由于淀粉吸水淀粉吸水,最后最后1斤土豆会增到斤土豆会增到1斤多。一盘土豆在斤多。一盘土豆在67两之间，其所有土豆原料两之间，其所有土豆原料5.8两折合两折合0.32元。盈利率元。盈利率68v 4. 菜花（代表菜花（代表1.5元菜）现在花菜价格元菜）现在花菜价格0.8元一斤，元一斤，50斤花菜原料可做出至少斤花菜原料可做出至少40斤花菜，每盘斤花菜，每盘6.5两，两，40斤

16、花斤花菜可盛菜可盛60盘盘,而而60盘食堂可卖到盘食堂可卖到90 元。盈利率元。盈利率56毛利润计算v综上，菜的盈利率超过主食，据膳食科提供数据综上，菜的盈利率超过主食，据膳食科提供数据分析，主食与菜的消费结构大致为分析，主食与菜的消费结构大致为3：5 ；主食；主食中馒头比米饭为中馒头比米饭为3：2 ；1元菜比元菜比1.5元菜为元菜为 3：2 v那么，那么， 毛利润毛利润2854.4万万0.3750.6272854.4万万0.6750.669 +2854.4万万0.6750.6682854.4万万0.6750.4562237.36万万成本费计算v 假设新建校园餐厅属于学校后勤集团，假设新建校园

17、餐厅属于学校后勤集团，v 工人工资平均每月工人工资平均每月2000元，工人共有元，工人共有100人，全年工资总额为人，全年工资总额为2000 x100 x10=200万元万元v 煤气：全年费用为（煤气：全年费用为（1.7万万2.4万）万）10个月个月41万万v 水电：全年费用为（水电：全年费用为（0.8万万2.4万）万）10个月个月32万万v 暖气：暖气：1500平方米平方米7元每平米元每平米3个月个月3.1万万 v 设备更新：做饭设备、碗、筷等平均一年设备更新：做饭设备、碗、筷等平均一年6万万6万万12万万v 方便筷、方便袋：（方便筷、方便袋：（0.2万万0.3万）万）10个月个月3万万v

18、油、调料等：油、调料等：2.5万万2个食堂个食堂10个月个月50 万万v 管理层工资：管理层工资：20 万（万（9个人）个人）v 公益事业：公益事业：2 万万 （食堂勤工俭学的学生共（食堂勤工俭学的学生共30人）人）v 合计合计300万万社会影响及评价 西安科技大学临潼校区现有在校学生西安科技大学临潼校区现有在校学生2000020000余名，肩负余名，肩负国家未来建设的伟大责任，改善办学条件，优化教学环境，国家未来建设的伟大责任，改善办学条件，优化教学环境，目前当属首要任务，要提高教学质量，必须首先解决学生在目前当属首要任务，要提高教学质量，必须首先解决学生在校食宿吃饭问题，消除后顾之忧，才能使学生舒心学习。校食宿吃饭问题，消除后顾之忧，才能使学生舒心学习。 项目建成后，既可解决燃眉之急，又能实现优质教育资项目建成后，既可解决燃眉之急，又能实现优质教育资源的充分利用，还能进一步规范学校管理，杜绝不该发生的源的充分利用，还能进一步规范学校管