物控部工作流程

1、物控部工作流程钟祥三富机电有限公司尹媛媛2013.11.14一、生产物料采购流程图二、采购控制三、采购产品的验证四、供应商管理流程图 五、供方的选择和评价管理六、记录 采购工作内容采购工作内容 一、生产物料采购流程生产物料采购流程采购需求选择供应商合格供方名录制作合同(订单)供应商确认订单供应商交货进料检验入库供应商考评辅 导退货或特采(参考进料检验程序)淘 汰NGOKNGNGNGOKOKOKNG 二、采购控制采购控制1.采购职责权限 计划负责编制长、短期的物资采购计划或急用物资的追加计划； 采购是采购控制的权责管理部门，负责合格供方的评价与选择的组织管 理,并实施采购； 工程部负责制定采购标

2、准，工程部和品质部协同采购部对供方能力进行 调查评审和选择供方。2、采购计划 物控部计划依据公司下达的生产计划和期末库存编制物料需求计划表， 经总经理批准后交采购实施采购； 因制样等其他原因急需的计划外采购，由相关部门提出申请，经总经理 批准后交由采购实施采购。3.采购信息 工程部提供产品的技术标准,明确产品名称规格质量特性和验收标准； 品质部提供对供方审核和跟踪的质量记录； 符合法规已签订生效的采购合同： a)采购合同内容包括：产品名称、规格、性能要求、交货期、验收标准和违约 责任等；以及对供方的质量管理体系、过程控制能力和资源等方面的要求； b)向供方提供相应的采购标准作为合同附件并做好发

3、放记录； c)具体的采购作业由采购人员以订购单的形式执行。 供方提供的规范、图样、产品介绍、公司和其他有价值的供货依据。对有环 境有害物质管制要求的提供MSDS成份表、ROHS指令、REACH法规； 因生产急需，合格供方未能提供合格产品时，需办理紧急采购或特采手续，采 购人员应提出紧急采购或特采申请经总经理审批后才能生效，但仍需对供应商 按相关条款进行控制。 二、采购控制采购控制 三、采购产品的验证采购产品的验证一、采购物资到货后，仓库对数量，规格，外观，合格证明等进行检查 确认后，通知品质部作进料检验，合格后入库，标识，分类储存；二、验证按合同规定或相关标准要求进行，经验证不合格的采购品，按

4、 不合格品控制程序执行，未经检验合格的采购品不得投入生产和 使用；三、当顾客认为需要并且提出要求时，可以由品质部派人与顾客或其代 表到供方货源处进行验证，但顾客的验证不能免除本公司提供合格 产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收；四、必要时，可以由品质部到供方货源处对采购产品进行验证；五、外协件，顾客提供物资的质量控制按原辅材料进行控制。 四、供应商管理流程图供应商管理流程图资料收集及初评索样或试作是否OK品质确认是否OK品质及生产能力调查是否OK询议价签订采购协议批量采购定期考核及复核是否OK记录维护NONONONOYESYESYES1.原辅材料供方分类 工程部负责为采购部提供技术文件和资料，

5、根据其对随后的实现过程及输出影响，将采购物资分为三类； A类重要物资，构成产品的主要部分，直接影响最终产品使用性能。安全性能和环保性能,可能导致重大质量.环境问题和顾客严重投诉的物资; B类一般物资,构成最终产品非关键部的批量物资,不影响最终产品使用性能或即使稍有影响但可采取措施纠正的物资; C类辅助物资，非直接用于产品本身的物资。2.服务提供方分类 运输外包等服务产品3.供方评价与选择原则 具备国家工商行政部门核发的有效营业执照及相应的经营范围； 具备良好的信誉和资信情况； 五、供方的选择和评价管理供方的选择和评价管理 对供方的质量，价格，环境管理状况，认证管控状况，交货情况及对 问题的处理

6、能力进行评审； 调查供方的顾客满意度情况和交付后的服务情况； 对于供方提供产品的试用情况进行评价； 若供方已通过体系谁或产品质量认证,需提供有关证书并可优先确认; ; 对原有供方长期供货质量稳定，价格公道并有持续改进表现可以优先 确认。4.评价和选择步骤 物控部采购负责收集、整理潜在供方能力的资料，并会同品质部，工程部等相关部门按上述原则进行供方评价，保留供方能力证明资料及评价记录； 五、供方的选择和评价管理供方的选择和评价管理 对于进行首次合作的供方，必须经小批试用，品质部提供样品检测报 告，工程部提供试用鉴定报告。若不合格，可终止选择或改进后重新 鉴定； 试用合格后，对于A类、B类物资由采

7、购部与供方签订技术协议和采 购合同，所有合格的供方必须经厂长批准后列入合格供方名录, 合格供方名录应随时保持最新状态； 对合格供方建立供货质量档案,每月会同品质部对A类合格供方的交期, 配合度及服务成绩应按照供应商管理办法进行评定，评定结果以 供应商评鉴表的形式通知供应商； 对合格供方每年进行一次质量保证能力考评，供方应按要求填写供方质量能 力调查表并盖章，以传真、邮件或邮寄的方式回寄至购方； 当顾客提出其指定的原料供应商时，我方可以接受，但不能排除我方对其所指 定供方的跟踪审核，并有义务将审核情况向顾客及时沟通。 五、供方的选择和评价管理供方的选择和评价管理1、物料需求计划表2、订购单3、物

8、料收货、付款记录表4、对帐单、每月应付款统计5、开发票、付款记录6、每月运费统计7、供方质量能力调查表8、供应商评鉴表9、合格供方名册 六、记录记录一、流程图；二、生产计划；三、订单进度跟踪；四、生产统计。 生产计划工作内容生产计划工作内容 一一、流程图流程图 NG OK OK NG OK生产计划组织评审进出口下订单指令是否按时交货生产制定生产、物料、交货排程品质确认入库 出货 NG1.根据订单交期制定交货计划，由本部门主管、制造部主管及厂 长确认后，发放仓库、制造、采购、财务等部门；2.根据交货计划，及BOM表制定物料需求计划表，由本部门 主管确认后，发放仓库部门；3.根据交货计划，物料到货

9、日期及各机种标准产能制定生产计 划排程表,由本部门主管、制造部主管及厂长确认后,发放仓库、 制造、采购、财务等部门； 二二、生产计划生产计划1、制造部需在每天9点前将前一天的生产日报表（报表需由部门 主客审核签字后）提交给计划，计划根据生产数量核对生产排程 数量，生产是否按计划完成；2、采购需保证回复给计划的到料日期准确无误，并在每天下午5点前 将第二天的到料信息提供给计划；3、仓库需按领料表的物料名称、数量型号准确及时的备料给制造部;4、仓库与制造部需在每天9点前将物料日报表提交给计划，报表 中含备料数；5、如未按时完成订单,制造部需提供计划未达成原因,根据反馈内容, 计划进行核实并协助督促

10、相关部门改善；07/27/10 三三、订单进度跟踪订单进度跟踪1、每月底组织仓库和制造部盘点，仓库及制造部需在规定时间内做好盘 点工作，并将盘点清单提交计划； 2、每月根据盘点清单，会同采购、仓库、制造、品质、工程对结余及呆 滞物料、成品、半成品进行处理，并形成报表； 3、根据各部门提供的月报表，统计制定出每月物料及成品的进出报表； 4、根据每天的生产计划排程，制定每个出货周期的生产达成率报表； 相关记录：相关记录： A. 交货计划 SFJD-QR-D-09 B.生产计划排程表 SFJD-QR-D-10 C.物料领料表 SFJD-QR-D-11 D.物料需求计划表 SFJD-QR-D-12 0

11、7/27/10 四四、生产统计生产统计一、加工贸易手册办理备案 二、物料进口 三、物料出口四、加工贸易手册核销 五、FORM A办理 六、联合年检 进出口工作内容进出口工作内容 一一、加工贸易手册办理备案加工贸易手册办理备案1.与客户沟通，确定需办理手册的进出口数量,经财务核实,厂长批准;2.制定采购合同、销售合同，电邮至客户确认后,并打印四份原件， （简称合同）；3.网上填写并申报加工贸易企业经营状况及生产能力证明（简称 生产能力证明，有效期为一年，每年03月09日到期申报） 网址：http:/ 并申报:加工贸易业务批准证申请表,进口料件备案表出 口成品备案表、成品对应料件单耗表；5.打印生

12、产能力证明两份，加工贸易业务批准证申请表,进 口料件备案表,出口成品备案表,成品对应料件单耗表各 一份；6.带合同及第5项中的各表（生产能力证明只是每年到期更新时 需盖章）到荆门商务局审批； 审批程序为： 外资科审核，并在加工贸易业务批准证申请表上签字； 外贸科审批，并打印加工贸易业务批准证,进口料件备案 表、出口成品备案表、成品对应料件单耗表各二份， 复印以上四表各二份；（以上四表简称批准证） 外资科审核，并在生产能力证明 及批准证上盖章。7.到荆州海关办理加工贸易手册预录入；需带资料：生产能力证明复 印件盖章1份、批准证原件1份,订购销售合同原件1份、 加工贸易合同备案申请审批表1份、加工

13、贸易合同备案预录入申请 表1份、进口料件备案预录入表1份、出口成品备案预录入表1份、07/27/10 一一、加工贸易手册办理备案加工贸易手册办理备案 加工贸易合同备案单耗申报表1份 、工艺流程说明1份、手册料件 及成品情况说明1份、手册料件及成品申报要素说明1份、手册备案 申请书1份、报关委托书1份、备案资料库申请表1份（手册进出口 料件HS编码有增加时需要提供）、空白备用纸1份、法人卡；8.录入成功后（此项由荆州中外运报关员操作）：9.关长审批后，海关开具的银行保证金台帐开设联系单，凭联 系单到中国银行办理银行保证金台帐通知单 ，将台帐通 知单海关联交给海关。10.打印加工贸易电子手册主表、

14、进口料件表、出口成品 表、成品对应料件单耗损耗表；11.执行手册。07/27/10 一一、加工贸易手册办理备案加工贸易手册办理备案1.与客户沟通，确定进口物料数量；2.制定订购合同，手册进口按手册签订的合同；3.准备报关单据：代理报关委托书正本1份、报检委托书正本1份、物 料情况说明正本1份、进口物料发票及箱单复印件1份(箱单/发票盖 鸿安章)、运单复印件、合同复印件1份、加工贸易申明书正本2份 （如是一般贸易，则不需要提供）；4.将报关单据提供给，由中外运报关；5.通关放行，产品入库；6.物料到厂10个工作日，向中外运索取进口报关单；进料加工报 关单红联当月进口，当月索取报关单；07/27/

15、10 二二、物料进口物料进口1.与客户沟通，确定出货订单（此项由计划部负责）；2.将订单提供给计划部发出出货通知；3.出货前3天，与中外运沟通出货货柜，4.出货前2天，根据订单制作模拟发票及装箱单，并提供给公司财务 制作正式发票；5.出货前2天，将出口报关资料发给中外运； a)武汉出口：需提供报关资料为：代理报关委托书1份、出口委托书1 份、报检委托书1份、箱单发票正本2份、合同1份，产品情况说明1份， 及手册复印件1份（进出口项目），出境集装箱预申报表1份，出境货物 木质包装除害处理合格凭证1份（木托厂家提供），出境集装箱内装物声 明1份，带水印报关单1份、报关单草单1份； b)深圳出口：出

16、口委托书1份、报关委托书1份、情况说明1份、发票箱单、07/27/10 三三、货物出口货物出口 正本2份、合同1份、手册复印件1份（进出口项目）、带水印报 关单1份、报关单草单1份； c)以上资料全部要盖公章；资料详见 E:进出口部门文件加工贸 易手册各手册详情和中外运报关费用资料。6.出货前2天，确定出货运输工具；7.出货后，提供给鸿安箱单；8.督促中外运将出口货物报关单及出口收汇核销单寄回我司；9.将出口货物报关单及出口收汇核销单提交财务进行核销。07/27/10 三三、货物出口货物出口1.在加工贸易联网申领系统企业端已批合同中，录入已发生的的进 口料件及出口货物信息，并申报；2.电话通知

17、荆门商务局接受申报；3.到荆州海关办理核销预录入，需带资料为：公司书面核销申请1份，核 销申请表1份，损耗自行处理申请1份（有损耗需要）,报关委托书1份, 订购销售合同复印件1份，订购销售发票复印件1份，银行收付汇证明 复印件1份，单耗计算表1份，进口货物报关单原件，出口成品报关单 原件； 资料详见 E:进出口部门文件加工贸易手册手册核销内销资料4.海关审批：5.凭海关开具的核销通知单到银行核销保证金台帐。 四四、加工贸易手册核销加工贸易手册核销1、根据客户需求办理FORM A；2、进入原产地证网站： ；3、选择企业用户申报系统；4、插入电子密钥，输入密码1234，选择证书；5、进入普惠制原产地证书；6、新建证书文档，填写办理FORM A的货物型号、数量；7、暂存后打印PDF档，发给鸿安确认；8