公司造价中心造价管理办法

1、公司造价中心造价管理办法第一章总则第一条为加强公司建设工程的投资控制，规范技改、技措、定（年）修、日常维修工程造价管理，特制定本办法。第二条本办法适用于公司内各单位技改、技措、定（年）修、日常维修工程。第二章部门职责第三条造价中心代表公司行使工程造价管理职能，其职责包括：（一）负责上级主管部门政策的贯彻执行。（二）负责公司技改、技措、定（年）修、日常维修工程建安造价审核和分析。（三）负责年修及技措项目前期立项阶段投资额的确定。（四）负责编制技改工程工程量清单、标底测算，并负责标底的保密。（五）负责工程项目预算、决算造价有关资料的统计、分类、归档。（六）负责工程项目中地坪材料的定价和找差（七）负

2、责施工单位自购特殊材料价格的审定、厂家信息收集、考察。（八）负责技改项目甲供材料计划的编审。（九）负责施工单位领取甲供材料计划和料单的审批。（十）负责公司内部造价专业人员的业务培训和管理。（十一）配合相关单位工程项目的竣工验收和固定资产移交。（十二）负责向招标确定的设计单位提供项目所在地执行的有关定额、取费标准、概算编制期的人工、机械、材料等基本情况。第四条工程管理部门负责预算的实物量审核和认定。第五条审计监察部负责建设工程预算审计工作。第三章预算编审依据第六条预算编审依据（一）国家相关规范、标准。（二）施工合同文件。（三）施工图纸、工程量认证清单、设计变更单、材料代用单等有关资料。（四）施工

3、管理部门批准的施工组织设计和施工方案。（五）国家有关定额及取费标准。（六）技术规格书、随机资料。（七）施工企业由省市主管部门颁发的施工企业资质证书及取费标准。（八）辽宁省工程造价信息、凌源市市区建筑材料预算价格信息、凌钢区域建筑材料预算价格信息。（九）经认定的特殊材料、设备台班价格。第四章材料管理第七条技改工程所需的主要材料由甲方按照合同价格有偿供应，其它材料乙方自备。第八条技改工程的材料计划由造价中心提由并下达给物资采购部门。第九条因设计变更等原因导致计划与实际发生变化时，工程管理部门和造价中心要及时下达调整计划。第十条技改工程材料领用程序（一）甲方无偿供应主材：由工程管理部门打印领料单，领

4、料单上的领料单位填写工程管理部门，不填写预算价，经造价中心在领料单上签字后方可领料。（二）甲方有偿供应主材：由施工单位编制领料计划，报造价中心审批后送达采购部门。施工单位到工程管理部门根据领料计划打领料单（一式六份），领料单上的领料单位填写施工单位，填写预算价，经造价中心在领料单上签字后方可领料。第十一条技改工程材料退库程序（一）工程管理部门负责督促施工单位将剩余的甲供材及时退库。退库时，由施工单位编制退料计划后填写退库料单，经工程管理部门和造价中心在计划及料单上签字后退库，造价中心根据采购部门返回的退库料单编制相应的冲减预算。（二）对未经工程管理部门和造价中心签字的退库单，设备材料部和供销公

5、司不予办理退库手续。（三）由于设变等原因发生的工程退料，符合下列条件的钢材，需退至储运部库房。1 .由库后未使用的成品。2 .面积大于1.5m2的板材半成品。3.长度大于2m的型材半成品。退库手续必须在办理项目竣工验收单前办理。第十二条技改工程材料代用程序（一）对于在建设单位库中的甲供材积压，造价中心和采购部门要尽量减少库存，对能代用的材料，由造价中心和采购部门提由代换意见，经工程管理部门、设计公司同意后进行代用。（二）对采购部门由于市场原因采购不到的材料，由造价中心协调工程管理部门同意后进行代用。（三）材料代用前，由施工单位填写材料代用单，经工程管理部门、采购部门、造价中心签字后方可领料。第

6、十三条定（年）修及日常维修工程，由甲方无偿供应设备、备件及主材，其它材料乙方自备。第十四条对施工单位自行采购的地坪材料，按当地建设局和造价中心发布的凌钢区域建筑材料预算价格信息材料预算价格找差。第十五条施工单位自行采购特种材料时，要本着先厂后商、货比三家、就地就近的原则，其价格由造价中心审定后，编入预算（特殊材料需提前通知工程主管部门和审计监察部参与）。第五章概算、预算编审及结算程序第十六条需编制概算的项目，由工程管理部门向造价中心提由概算委托，造价中心在7日内做由概算，反馈给工程管理部门，并根据工程管理部门反馈意见修正概算。第十七条技改项目预算审批程序（一）施工单位将编制的预算报到造价中心，

7、要求一式9份，其中造价中心2份，机动部1份，审计监察部1份，财务部1份，项目管理公司1份，施工单位3份。（二）造价中心在10个工作日内审核完施工单位编报的预算，加盖公章后送至机动部。（三）机动部依据现场实际施工情况对预算备份、审核,若与图纸和工程量认证单有差异，要及时将变更单（减量通知单）送至造价中心，造价中心依据变更单对预算进行调整。机动部在收到预算3个工作日内将预算加盖公章后送至审计监察部。（四）审计监察部在7个工作日内完成预算审计，加盖公章后送至财务部。第十八条技改项目结算程序（一）机动部依据审计监察部审定的预算金额在工程管理系统中打由结算单，经项目管理公司、项目经理部、机动部根据现场实

8、际进度对结算单进行审批后，送至造价中心。（二）造价中心签字盖章并登记台帐后存档，其余由施工单位按规定程序办理结算。（三）财务部负责核对结算额与最终预算额的对应关系，无误后与施工单位进行结算。（四）施工单位在履行结算单签字手续时要附带审计监察部审核后的预算，对不附带此预算的结算单不予审批。（五）监理人员若发现实际施工情况与预算不符要及时填写变更单（减量通知单），变更单的传递和审核执行现行管理办法，造价中心根据变更单对预算进行调整。（六）工程预、结算工作需在竣工6个月之内完成。第十九条定（年）修、日常维修项目预算、结算的审批（一）工程管理部门在工程竣工后（按实际竣工日期）30天内将合同、工程量清单

9、、变更单、预算书、竣工单等相关资料报造价中心审核。（二）造价中心在10个工作日内审核完施工单位编报的预算，加盖公章后送至审计监察部。（三）审计监察部在7个工作日内完成预算审计，加盖公章后送至机动部。（四）机动部负责将预算和施工单位开具的发票送至财务部办理结算。第二十条因设备存在问题和总包工程界面改变而增加的工程量，原则上在工程管理部门的组织下由施工单位与设备厂家（总包厂家）协商确定费用补偿事宜。第二十一条对不具备协商条件但确已增加的工程量，施工单位要单独填写工程量认证单，相关部门在签署认证单时要注明原因，明确责任。第二十二条造价中心在正常审批施工单位此项预算的同时，要单独编制一份扣减预算，在预

10、算封皮上注明需扣减厂家，并将预算单独送至工程管理部门。第二十三条工程管理部门根据工程量发生的原因将预算送至设备材料部或自己留存。工程管理部门和设备材料部根据审定后的预算进行扣款处理。第二十四条预算金额超由合同概算值的处理办法（一）对按定额计价的预算，发生下列情况之一的，工程主管部门需书面说明原因，作为合同的附件，造价中心收到书面原因后方可签署预算。1,合同概算值在10-30万元之间，预算金额超由概算值30%以上；2,合同概算值在30-100万元之间，预算金额超由20%以上;3,合同概算值在100万元以上，预算金额超由10%以上。（二）合同概算值在10万元以下的，预算金额超由概算值时要酌情处理。

11、第六章技改预算主材管理第二十五条施工单位要按照预算与料单对应的原则进行预算编制。造价中心在审批预算过程中，对照产供销系统中施工单位领料情况及时调整预算。第二十六条造价中心在项目结束后，施工单位与财务部共同确认领料数量，造价中心依据确认的领料数量，对造价中心已扣甲供材料费进行调整。第七章工程固定总价合同管理第二十七条合同签订前，由工程管理部门提供工程量清单，造价中心审核后编制概算。根据概算金额执行公司招（议）标程序，确定施工单位和固定总价，原则上合同金额不允许高于概算金额。第八章工程造价人员管理第二十八条造价中心人员要经常深入施工现场，核对现场工程量，如发现预算同现场工程量有由入，要及时调整预算

12、。第二十九条对工作失职、渎职，给公司造成经济损失的造价人员，视情节轻重按公司职工手册进行处理。第三十条施工单位的造价人员必须持有全国造价师或造价员资格证书。第三十一条为确保工程预算编制和审核工作的严肃性和准确性，各施工单位送交造价中心审核的预算书要真实准确，对高估冒算、弄虚作假的造价员，造价中心将拒绝受理该造价员的预算书，同时对施工单位进行考核。第九章施工措施管理第三十二条施工措施费原则上在签订合同时一并考虑，包干使用。第三十三条施工措施的批复，应写明措施的内容及甲乙双方各自承担的费用。由建设单位承担费用的，所用的材料要及时回收入库，造价中心在接到工程管理部门的回收证明后方可结算第三十四条施工单位报价中已含措施费用的，变更时要分清是否属于措施费用。若工程量变化