物项标识控制程序

1、浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门： 质量管理部第 1 页 共 8 页版 本： D 物项标识控制程序实施日期：发放编号：持有人：持有部门：受控 非受控浙江xx风机股份有限公司 浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门： 质量管理部第 2 页 共 8 页版 本： D 批 准 页编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 浙江xx风机股份有限公司浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保

2、证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门： 质量管理部第 3 页 共 8 页版 本： D 目 录 序号 章节名称 页次1 目的 42 范围 43 定义 44 引用文件 45 管理部门 46 职责 47 工作程序 48 相关文件 89 记录 8浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门： 质量管理部第 4 页 共 8 页版 本： D 1、 目的对核电HVAC系统设备产品从原辅材料、标准件、外协件、配套件以及在制的零、部件和成品、半成品等物项的标识控制；装卸、贮存和运输的控制；以及对设备、物

3、项等维护和管理，达到防止混淆并可追溯的要求。2、范围适用于本公司核电HVAC系统设备从原材料进货到产品交货的控制。3、定义4、引用文件4.1核电厂物项和服务采购中的质量保证 HAD003/034.2核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲 JDF/HF-QB-20135、职责5.1 技术部负责产品标识的设计和指导。5.2 仓库负责库存产品、外购物料的标识，必要时实施可追溯性。5.3 各车间负责过程产品、最终产品的标识，必要时实施可追溯性。5.4 质量管理部负责产品检验和试验状态的标识，必要时实施可追溯性。5.5 质量管理部、营销部、制造部按要求配合做好标识的使用及产品可追溯工作。6、管理部门

4、质量管理部7、工作程序7.1 外购物料的标识。7.1.1仓库保管员对供方提供的物资或产品进行验证，有合格证明，如：合格证、质量保证书和表明产品名称、型号、规格等标识后才能入库、入账。如有规定须进检验的，还须凭检验合格记录入库、入账。7.1.2 仓库保管员对验证入库的物料做好相关的库房管理工作，如：按规定放置区域，叠放整齐，保存好合格证明，填写库房用材料卡片等标识，并置于醒目位置。浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门： 质量管理部第 5 页 共 8 页版 本： D 7.1.3 仓库发料时，必须遵守先进先出的

5、原则，按领料单上的品名规格及数量发放，便于质量追踪。材料按生产需要分别发放，其标识应移植在所发材料上。7.1.4 因生产急需紧急放行的物料，采用工序转移卡上加盖“紧急放行”的红色印章的方法予以标识。7.2 过程产品的标识7.2.1 车间对领用的物料应保持原有的标识，以便执行专料专用。7.2.2 车间投产时，开具随工单、跟随工艺、图纸、逐道工序标识产品，记录检验状态，每道工序完成后，操作者和检验员在随工单上签名并注明日期。7.2.3 零件生产按批开随工单，对重要零部件的关键工序，操作者除了在随工单上签名外，还需按工艺纪律要求在工件指定的部位打上操作者的工号标记。7.2.4 部件生产则视部件的复杂

6、程度和操作过程，可按批或者单件开随工单。7.2.5 车间投产时，对所要加工的关键部件进行编号，以标识产品的批号与顺序号，便于质量追溯；部件编号由操作者在部件基础件的明显位置打上钢印，加工部件的编号由阿拉伯数字组成；首位数为当年的最末位数字，依次为月份数字和部件个数。7.2.6每道工序完成后，操作者在随工单上签字时，应注明自己加工的部件编号（只记未位顺序号）。7.2.7 产品总装则按每台（套）或批开随工单，标识每台（套）或批产品装配的编号，按该产品每台（套）或批产品装配的编号为牌上的出厂编号。7.2.8 每道工序完成后，操作者在随工单上签字时，应注明自己的装配编号。7.2.9 对过程中待加工的产

7、品应由车间指定挂上“待加工”标识。7.2.10 对因生产急需未经检验要转移到下工序的产品，采用在工序转移卡上加盖“例外转序”红色印章方法予以标识。7.2.11 试制的新产品，技术部门认为必要，可采用新产品制造跟踪卡跟随产品进行标识。7.3 出厂产品的标识方法7.3.1 出厂产品的标识由车间负责，在产品铭牌上标明产品名称、型号、规格、浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门： 质量管理部第 6 页 共 8 页版 本： D 技术参数、出厂日期、出厂编号、公司名称，在铭牌的显著位置上应标识“xx”商标。7.3.2

8、每台出厂产品都应有品质检验部门出具的质量检验合格证明。7.3.3 仓库发运产品时，保管员应在包装发货单上标明与产品标识相一致的各项内容。7.3.4 有包装的产品，在发货前由保管员按顾客要求在包装箱的标牌上标识有关内容。7.4 监视和测量状态标识7.4.1 产品监视和测量状态分为：待检、合格、不合格、待处理。待处理是指已经检验、待确定其状态。7.4.2 外购物料监视和测量状态控制7.4.2.1 原辅材料进厂后，堆放在规定的区域内，并挂上待检标识。7.4.2.2 检验员对外购物料进行检验，检验合格的物料，由检验员签发合格标签，由仓库管理员按规定办理入库手续。7.4.2.3 经检验不合格的物料，检验

9、员签发不合格标签交仓库管理员，由仓库管理员对不合格物料进行隔离、保管，并按不合格控制程序及有关制度执行。7.4.3 过程产品监视和测量状态的控制7.4.3.1 操作者在产品加工完成后，在自检合格产品上放置“待检”标识，自检不合格的产品放上“不合格”标识。7.4.3.2 检验员对完工产品，检验完毕后收回“待检”标识，交还操作者。对合格产品由检验员签发合格标签，放置产品上，并在随工单上签字或盖上检验员工号章，表明其合格状态，随工单必须紧跟工件流转。7.4.3.3 下道工序检验员收回上道工序的状态标识作为本工序加工的凭证，并加以保存。7.4.3.4 检验后的不合格品由检验员签发不合格标签，放置在产品

10、上，按不合格控制程序控制。浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门： 质量管理部第 7 页 共 7 页版 本： D 7.4.4 成品监视和测量状态的控制7.4.4.1在所有的装配过程完成后，由车间装配组长或授权人员放上成品待检标识，通知检验员进行最终检验。7.4.4.2 检验员按技术标准，检验计划，合同要求进行检验。7.4.4.3 对检验合格的成品，由检验员签发合格标签，放置于产品上，并发放合格证，准予入库。7.4.4.4 对检验不合格的产品，由检验员签发不合格标签，放置于产品上，按不合格控制程序控制。7.4

11、.5对环境监视和测量状态或结果除做好并保存有关记录外，必要时还应对被检验项目，设施、区域予以适当检验状态标识。7.4.6 状态标识形态分类及管理7.4.6.1 状态标识形式：1）标签2）标识牌3）定置区域7.4.6.2 状态标识的颜色：1） 待检：黄色2） 合格：蓝色3） 不合格：红色4） 待处理：白色7.4.6.3 对无标识或标识不清的产品或环境设施必须重新进行检验或检测，以确定其状态。7.4.6.4 状态标识的填写应规范、清晰可辨，署名要完整，合格证上的署名也可采用检验员工号章。7.4.6.5 检验人员、操作者应按规定放置，保护好状态标识。7.7 可追溯性控制浙江xx风机股份有限公司 核电

12、HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 12-2013物项标识控制程序编修部门： 质量管理部第 8 页 共 8 页版 本： D 7.7.1 合同规定有可追溯要求时，应对每台或每批产品按合同规定标识要求加以标识，如未规定标识要求，可用盖有“追溯”红色印章的新产品制造跟踪卡自始至终跟随产品转序，直至成品合格，在合格证上加盖“追溯”红色印章。7.7.2 顾客投诉不合格或过程控制中发现不合格时，由品质部查阅有关记录，直至查清不合格原因。8、相关文件8.1不符合项控制程序 JDF/HFP 11-20138.2装卸、贮存、运输管理控制程序JDF/HFP 13-20138.3检查、试验和运行状态控制程序JDF/HFP 21-20138.4记录控制程序 JDF/HFP 24-20138.5文件控制程序 JDF/HFP 02-20139、记录9.1 JDF/HFP 12 01-2013 材料卡片9.2 JDF/HFP 12 02-2013 工序转移卡9.3 JDF/HFP 12 01-2013 新产品制造跟踪卡9.4 JDF/HFP 12 01-2013 合格标签9.5 JDF/HFP 12 01-2013 待检标签9.6 JDF/HFP 12 01-2013 不合格标签9.7 JDF/HFP 12 01-2013 待处理标签9.8 JDF/HFP 1