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文档简介

1、内部报表流程文件号：Q-LC-CD01-009编制：办公室审核：审批：密级：秘密共5页关联系统：行政系统日期：日期：日期：生效日：流程负责人（部门）：流程考核人：目的、目标：规范事业部内部报表编制和上报，步骤清晰明朗，具有切实可操作行。阅读范围：事业部全体人员1流程说明序号工作事项岗位工作标准工作TH i=r. 卜勺1报表信息收集宣传专责1、部门信息100册遗漏2、事业部重大信息100册遗漏B00682报表信息整理宣传专责1、确保信息内容100麻确2、对疑问信息100%S行核实B00683信息编制宣传专责1、信息内容填写100麻确2、文书100炕错误B00684办公室审核办公室主任1、在规定时

2、间内送办公室主任审核2、办公室主任/、在必须送其授权人审核B00695事业部审批分管领导1、在规定时间内送事业部分管领 导审批2、分管领导不在必须送其授权人 审批B00696内部报表的网络上传宣传专责1、及时完成上报B00702流程关键控制点与控制措施序号流程关键控制点控制措施1确保信息内容准确对疑问信息进行核实2信息内容填写准确，无文书错误严格把关，对责任人进行业绩考核管理3上报及时，无拖延对责任人进行业绩考核管理3流程补充说明(1)日报周一至周五每天制作一次，其中周一日报中生产、基建数据以周日数据为准，其他内容需 综合周五、周六和周日三天信息。日报需在当日12:00前完成发送。(2)周报每

3、周制作一次，内容为上周一至周日综合信息，每周二12:00前完成发送。(3)月报每月制作一次，内容为上月一月综合信息，每月10号前完成发送。4流程相关记录(1)日报(2)周报(3)月报XXXX事业部 年_月_日报表填报日期：年_月_日填制： 审核： 审批： 企业管理财务管理经营性支出（单笔金额在100力兀以上）投资支出基建固定资产预算外经营性或投资支出预算内费用（高管层非日常报销及单次金额在1万元以上）预算外及超标准费用生产产品质里重大问题及处理情况：项目建设建设进度项目工程名称日工程量累计工程量总工程量完成率（）重要情况 汇报有必要汇报的其他情况：XXXX事业部年第 周报表（月日_月_日）填报日期：年 月日 填制：审核：批准:一、企业管理序号时间事项1O23、生产情况项目）M /耗里质里月计划局计划周完成品率/合格率检验数合格率备注：三、工程进度情况项目月度控制目标局计划周完成情况月度累计完成备注四、设备到货情况:五、安全管理六、大宗原材物料进出情况原材物料入库出库库存七、综合信息XXXX事业部年第 月报表填报日期：年_月_日 填制：审核:审批:、生产情况项目单位计划数实际完成累U元成备注、工程建设施工项目月计划完成情况未完成原因累计完成情况电解厂房、生产管理项目存在问题解决情况下月工作重点电解环保四、企

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