采购管理办法试行

1、北京鸿昆投资治理控股各子公司采购治理方法试行为增强、标准公司的采购工作,提升采购工作的方案性,降低采购本钱,提升效劳质量,明确治理责任划分,特制定本方法：一、采购治理体制1、公司采购部,具体负责公司所有采购业务.2、公司生产经营所需原材料、物资、备品备件、零配件、办公用品、机器设备等的采购,均应符合本方法的规定.二、采购方案及预算1、采购部根据公司审核批准的各单位年度生产经营方案、材料消耗定额、结合各单位生产安排以及现有库存等情况,制定年度、季度和月度采购方案.2、采购部、财务部联合根据采购方案制定相应的年度季度月度采购预算.3、公司年度采购方案及预算须经总经理办公会议批准实施,季度采购方案及

2、预算须经总经理审批,月度采购方案变化不大的经分管采购的副总经理审批.三、采购实施流程1、采购部收到各单位已审核批准的采购申请单经财务部审核预算,分管副总审批后,多方询价、比价、议价,根据货比三家的原那么,询价人员将三家以上候选供给商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择,报总经理决定.并建立完善的价格信息搜集比照系统档案以及供给客户信用等级档案等.2、对大宗、贵重、批量性的采购采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购,并建立完善的招标工作档案.尽量提升每次采购批量,获得批量折扣,降低采购本钱.3、采购询价经采购部经理获准后,采购员即与供给商洽谈采购合同及合同条款.

3、采购合同采用国家标准合同或公司拟订合同格式.采购合同的签订按公司合同审批程序会签办理.4、重大采购合同须经公司律师审核.5、采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款约定,向财务部申请付款,及时向供给方支付定金和各期货款6、采购员按合同约定,及时催促供给方按时发货.7、货物收到后,应及时运抵仓库,严格办理验收手续,并经生产单位负责人、设备治理及相关责任人验收签字后办理入库手续,采购员持有关发票、入库单等单据到财务部销帐.8、货物品种、质量、数量、供货时间与合同不符的,采购员即时告知供给方,并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判.9、假设发生公司货款被骗等问题,采购部应及时上报主管领导,寻找

4、替代品或变更采购方案或进行诉讼,采购部和采购员要承当或局部承当经济损失.四、采购本钱限制1、采购部应严格根据采购预算实施采购方案,并采取有效举措,完成公司下达的降低采购本钱的指标,或到达采购目标本钱.2、采购部密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,趋势预测,掌握最有利的采购时机,做出采购方案.3、采购局部析主要物料的采购本钱及构成,掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购本钱中的比重,对有关费用重点监控.4、采购部选择运输方式,应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、平安性、方便性等,多方案比拟后选定方式.5、采购部会同财务部确定贷款分期付款和结算方式,协商使用赊购、商业票据,

5、减少公司采购和材料库存资金的占用.6、采购部对各生产单位各项采购材料,阶段性更换采购人员,促进所有采购人员熟悉公司全部材料的采购情况.7、采购部日常治理费、业务费、差旅费等费用根据公司相应费用报销治理方法执行.采购部经理负责合理安排采购工作,严格限制费用开支.五、附件1、采购流程图采购流程图?采购申请单?申请单位：申请人：申请时间:米购品种规格型号指标数量使用时间上次使用产地价格备注预算申购主管部门预算申购主管部门财务部分管副总内供销部外财务部供销部备品备件领用审批表领用单位：领用日期:备品备件名称规格型号出库日期数量用于何处正常使用期限实际报废日期采购价格备注领用单位签名：设备部签名:本表一式两份,财务部、设备部各一份.备品备件米购申请方案申请单位：申