采购管理记录评审记录

1、供应商基本情况调查表企业名称地址负责人邮编电话号码传真号码协作性质外购口外协口供应产品生产设备职工总数人其中：技术员人工人人国际合作经验是外资企业口是合资企业口产品直接出口产品间接出口无对外合作经验口营业执照口生产许可证口资信等级口重合同守信用口企业简介口企业质量保证能力：质量标准检验员人数检验人员文化程度检验指导书齐全口不齐全口无口检验记录齐全口不齐全口无口工艺技术文件齐全口不齐全口无口检测手段齐全口不齐全口无口计量标准计量室口外委口检验方式全检口抽检口质量保证体系宣贯认证情况：旦不缪符H口-帚林乞47T旦rn不II未曰ZWr冷7C立/土件林亥川47T编号：BST/QR-8.4-01-6A/

2、0供应商现场审核记录表一、管f理体系序号评审项目满分得分评审摘要1公司是否已制定了品质目标？32公司是否有专职品质检验员？33公司是取得过IS09001体系认证？304公司有否持续改进计划？35是否取得环境管理体系认证？306顾客质量要求是否完全贯彻至各车间？37各现场使用的文件是否受控有效？38是否有书面形式的更改控制程序？39对从事质量工作的员工有否制定执彳丁对应的培训？3二、来料控制10是否按标准检查来料并规范保存记录？311对于不合格物料有否及时反馈予供应商并做出处理？312是否使用相关记录跟踪监督供应商的供货时间和数量313有否定期进行供方业绩评价和实施改进？3三、过程控制14现场广

3、泛使用作业指导书或其它工艺文件吗？315生产过程中怎样运用检查标准进行检查控制？316怎样控制对于制程中的不合格品，以免进入正常品之内？317生产安全工作从哪些方面着手管理？3四、生产设备及仪器或量具管制18是否有设备日常保养和年度保养计划？319对于测量设备是否有其校验程序并定期校验？320每一测量设备是否皆有校验状况之标识？3五、物料管制21所有流程之物料是否具有可追溯性？322不合格物料是否已被显示隔离并米取措施防止再发生？323物料是否有适当防护措施，以使损坏或标示错误降至最低？324货仓是否按先进先出法，对超过保存期限之物料有否处理？325出货检验是否有已定之标准？并包含客户要求的主

4、要内容？3供应商综合评估审批表合格供应商名录序号供方名称供应产品地址级别联系电话传真联系人备注供应商级别说明：A级-原材料类供应商；B级-外协/外加工/外购件类供应商；C级-包装材料及辅助材料类供应商编制人/日期审批人/日期受控状态盖章处说明:本名单审批受控后有文件管理人员分发工心'皿到质量及仓库管理人员实施。供方质量体系开发计划（不需要）供方名称供应产品级别现有管理体系状况现体系证书有效期要求通过的体系名称要求期限完成情况追踪编制/日期批准/日期说明：批准/日期本计划批准后由采购部通知供应商进行实施。关于供应商质量体系开发的通知（不需要）我公司目前正在推行IS0/TS16949质量管

5、理体系，计划于年底通过认证,为切实做好进货质量管理及供应商业绩的提升，特通知如下：1各供应商从年起需与我公司质量部签定质量保证协议；2各供应商应在每批出货时附上材料或零件的出厂检验报告；3我公司质量部及供销部将联合对供应的供货业绩进行考核，如果到供应商处审核，供应商应予以配合；4. 各供应商应按我方要求不断改善质量管理体系，通过ISO9001:2008认证是最低要求，已通过ISO9001:2008认证的供方应努力朝ISO/TS16949:2009体系靠近。5. 请供应商填写下表并回传，传真：。6. 联系人：供方名称已通过的体系（请ISO9001:2008ISO/TS16949:2009其它选择

6、）请购单（不需要）编号：BPLS/QR-8.4-01-06A/0请购单（不需要）编号：BPLS/QR-8.4-01-06A/0物品名称型号规格单位数量物品要求备注PURCHASEORDER编号：BPLS/QR-9.4-01-07A/0采购订单（不需要）说明：1、供应商收到订单后24小时内，必须签字或盖章确认回传需方；2、如不能按时交货，收到订单后24小时书面通知需方；3、为保证供货，供方应有合理储备量；4、送货量应与本订单要货数量相符：1.supplierafterreceivingtheorderin24hours,mustsignorcoverthechapterconfirmbackto

7、spreadtoneedthesquare;2.suchascan'tdelivergoodsontime,24hourswrittennoticeneedsthesquareafterreceivingtheorder;3forguaranteeingtoprovidegoods,providethesquareshouldhavethereasonablestoresdeal;4rlp11vay1crnCtrlqthpHqgIqIichi1rlwan十withth1qcrrlarthpo-nnrlqmin11tvao-Y'ppq供应商Supplier:联系人Sign:手机：

8、电话Tel:传真Fax:编码Code:Emall:订单号P/0.N0:下达日期Date:采购员Buyer:Emall:序号ltem产品名称/图号要货总量Quantity单位Units交货日期单价备注Remarks123456789101112送货地点Deliverto:仓库付款方式PaymentTerm:月结30天备注Remarks:Elucidation:编号：BPLS/QR-8.4-01-10A/0物料采购情况一览表（不需要）-序号供应商名称物品名称型号规格下单日期定单采购数量单位要求父货日期供方确认交期供货记录检验记录是否及时-备注日期数量合格让步退货交货情况汇总总采批数交付及时批数交付

9、及时率说明：1、请在检验记录、是否及时栏如达到打上“M”达不到“X”。2、本表可按分供方做最好。交货合格批数批次合格率供方供货业绩月统计表考核周期:供方名称地址联系人联系电话传真供应产品规格型号现供应级别进货物资质量控制方式（在内标注丿）：进货检验口；进货外观验证口；本公司到供方现场验证口；顾客到供方现场验证口；顾客到本公司现场验证口。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）X60质量评分:按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）X20交期评分：其他情况（占20%）：如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：20分总评分及处理建议：2016）年度供应商考核汇总表编号：BPL

10、S/QR-8.4-01T0A/0序号供应商名称质量目标（项目）目标频率_2016_年度总和平均值结论1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次2进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次3进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客

11、户抱怨0每月一次额外成本0每月一次1、交货期得分=100累计扣分（延迟供货1至3天的，每延迟一天扣0.5分；延迟供货4至5天的，每延迟一天扣1分；延迟供货6天以上的，每延迟一天扣1.5分.由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除夕卜.）2、到货质量得分=一次检验合格率X1003、综合考核得分=到货质量得分X60%+交货期（含服务）得分X40%序号供应商名称质量目标（项目）目标频率2016年度总和平均值结论1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0

12、每月一次额外成本0每月一次5进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次6进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次1、交货期得分=100累计扣分（延迟供货1至3天的，每延迟一天扣0.5分；延迟供货4至5天的，每延迟一天扣1分；延迟供货6天以上的，每延迟一天扣1.5分.由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除夕卜.）2、到货质量得分=一次检验合格率X1003、综合

13、考核得分=到货质量得分X60%+交货期（含服务）得分X40%序号供应商名称质量目标（项目）目标频率_2016_年度总和平均值结论1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次8进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次9进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户

14、中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次1、交货期得分=100累计扣分（延迟供货1至3天的，每延迟一天扣0.5分；延迟供货4至5天的，每延迟一天扣1分；延迟供货6天以上的，每延迟一天扣1.5分.由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除夕卜.）2、到货质量得分=一次检验合格率X1003、综合考核得分=到货质量得分X60%+交货期（含服务）得分X40%序号供应商名称质量目标（项目）目标频率_2016_年度总和平均值结论1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月10进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次进料交付及时率三95%每月一次保留督促改善取消资格进料批次合格率三95%每月一次供应商引起的客户中断0每月一次供应商引起的客户抱怨0每月一次额外成本0每月一次1、交货期得分=100累计扣分（延迟供货1至3天的，每延迟一天扣0.5分；延迟供货4至5天的，每延迟一天扣1分；延迟供货6天