内部审核检查表内容

1、内部审核检查表受审核部门计划部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、本部门职责5.5.14.4.12、工程承包合同内容7.2荽订、评审（含劳务人7.4.1员合同）等情况（是否4.4.6明确双方安全责任）3、施工进度、计划执7.5.1行情况，计划调整后措4.4.6施4、劳务分包、验工计7.4.1价等情况，成本控制情4.4.6兄5、劳务人员名册及工4.4.6资发放情况6、与顾客沟通情况（要7.2.3求、投诉、信息、反馈4.4.3等）受审核单位CX1204审核组成员:内部审核检查表受审核部门办公室审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备

2、注1、办公室职责、项目5.5.1郛组建的文件、人员任命书、机构设置情况2、法律法规清单或有4.2.3双文件清单，收发文登记、编号、复制情况4.4.53、各岗位人员能力要6.2.2求，资源配置、培训及持证上岗情况（项目经理、总工、安全总监等资格证书）4.4.24、项目部人员调整后5.5.1业主是否认可（变更于4.4.1头）5、食堂管理人员、炊事员、服务员健康登记卡，食堂安全、卫生、环保等情况4.4.66、施工操作人员体检青况，项目部选址、征正情况4.4.6受审核单位：CX1204审核组成员:内部审核检查表院准言审核部门物资设备部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备

3、注1、部门职责5.5.14.4.12、各种管理规定、办7.1去、措施等4.33、物资供方名册、调7.4查评价等情况4、采购计划、采购合7.4司内容是否符合要求5、危险物品安全管理4.4.6协议、劳保用品管理等卜青况6、物资验收、搬运、7.4.3绪存、防护、标识等情7.5.5兄，材料消耗等7.5.37、设备台帐、维修保6.3养、特殊设备管理情况4.4.63、物资设备检查和整8.2.4攻情况4.4.69、其它受审核单位：CX1204审核组成员：受审核单位内部审核检查表受审核部门工程部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、工程部职责5.5.14.4.12、施组、专

4、项施工方7.1案、规定、办法、措施、4.3制度及质量/环境/职业健康安全管理方案或计划3、施工调查、图纸会7.5.1帝、技术交底、施工日7.5.2志、旁站记录等4.4.64、施工图纸艾更后在7.5.1原图上是否进行标注5、法律法规和有效文4.2.3件清单适用条款的识4.3.2利和评价4.5.26、内外部沟通、信息5.5.3传递、工程回访、顾客4.4.3满总度调查8.2.17、成品、半成品防护7.5.1及不合格品控制情况7.5.5CX1204审核组成员:内部审核检查表受审核部门工程部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注受审核单位：8、工程质量检查和评定情况、问题

5、是否进行、合管理9、测量人员资格、仪"r帐、检验校准资k测量记录、委外监则等情况10、创优规划、QC小式活动、防治质量通病，情况11、施工进度、特殊过,控制情况和新技术立用情况12、对业主、监理卜达的通报、工作指令提出勺要求是否及时反馈13、其它8.2.48.38.48.54.5.24.5.37.68.2.44.2.44.5.47.18.47.17.58.2.18.5.14.4.3CX1204审核组成员:内部审核检查表院准言审核部门试验室审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、试验室职责5.5.14.4.12、试验室资格、人员6.2.2资格、设备台帐

6、、周期7.6险定标识等情况3、试验标准、规程、7.6规定、办法、校准依据、8.2.4陵作规程等情况4、复试报告记录、材8.2.4料取样方式、数量、代8.4麦值、检验频率是否真实齐全等情况5、试验设备、仪器的7.6睢护、保养、防护等情8.2.4兄6、委托外部试验的情7.6兄8.2.47、其它受审核单位：CX1204审核组成员:内部审核检查表受审核单位：CX-12-04受审核部门安全环保部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、部门职责、安全管理机构、专（兼）职安全管理人员情况2、危险源辨识、风险评价控制情况3、法律法规及其他要求适用条款的识别评价情况4、安全管理目标、方案情况5、安全教育培训和特殊工种作业人员持证卜青况6、内外部安全信息沟通情况7、安全管理依据（规定、办法、制度、规程、措施）等情况5.5.14.4.14.3.14.3.24.3.34.3.44.4.24.4.34.34.4.5审核组成员:内部审核检查表受审核部门安全环保部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注3、女全技本交底情况4.4.69、施工中防尘防尘毒、4.4.6臬声、防火防暴、防盗等情况、火工品管理情10、标准化工地及建设4.4.6青况11、应急预案编制及落4.4.7,情况12、安全检查及整改情4.5.14.