供应商管理程序0001

1、控制状态:XX汽车零部件有限公司供应商管理程序文件编号：XX/QP-026文件版本：A生效日期：2018.07.01发文编号：编制采购部审核批准责任单位技术部采购部技术部质量部采购部采购部、技术部质量部财务部采购部、技术部、质量部财务部采购部采购委员会采购部技术部、质量部、财务部技术部质量部技术部、采购部质量部采购部质量部技术部、供应商采购部总经办经理总经理采购部质量部制造部1.目的供应商管理流程图流程描述备注顾客指定供方推荐供方是否竞争对手*商务洽谈Y样件确认质保能力、过程能力评审对供方监控评价供应商基本情况调查表2供应商评定表_31技术协议质量保证协议I丁样件批准资料投产通知单样品使用检验

2、单可接受供应商名单生产件批准资料供应商定期评价表对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。2 .适用范围适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。3 .术语和定义无4 .职责4.1 总经理职责4.1.1 确定物资采购原则；4.1.2 审核批准合格供应商；4.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例；4.1.4 对采购过程中重大问题进行决策。4.2 总经办经理职责协助总经理开展上述工作，在总经理授权是开展上述工作。4.3 采购部职责4.3.1 组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应

3、商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。4.3.2 会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。4.3.3 负责供应商的业绩表现综合评价。4.3.4 与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。4.4 质量部职责：4.4.1 参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。4.4.2 负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。4.4.3 负责向供应商提出质量要求，并在质量保证协议中向供应商明示。4.4.4 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。4.5 技术部职责：4.5.1 负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应

4、商配套产品与图纸符合性进行确认。4.5.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在技术协议中向供应商明示。4.5.3 负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。4.5.4 负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。4.5.5 负责对潜在供应商的生产件批准。4.5.6 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。1.6 财务部参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。1.7 相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。5 .工作程序5.1 供应商选择通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报

5、纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本总经办当前的生产和业务需要，又要考虑为本总经办将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。5.2 供应商评定5.2.1 供应商评定的内容a）质量保证体系b）供应商对相应产品的生产经验c）技术水平d）生产及供货能力e）产品价格f）服务质量g）其它（资金滚动能力）h）供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况以上内容对部分供应商部分条款是不适用时，对不适用条款在评定时可加以删除。5.2.2 供应商评定方式5.2.2.1 A、

6、B类产品供应商的评定由采购部组织技术、质管等部门人员到供应商处进行评审，填写质量体系审核表；5.2.2.2 C类产品的供应商评定由采购部根据采购资料及样品进行评定，填写供应商评定表报总经办经理审批。5.2.2.3 已获QS-9000或ISO/TS16949:2002时，可以免除质量体系审核或抽查部分要素。5.2.3 评定过程5.2.3.1 各类供应商评定流程新供应商评定：送样检测或使用一样品或小批试用一整理供应商业绩资料一现场审核一综合评定一评定报告一审批一纳入供应商名录（或潜在供应商名录）一签订采购协议一通知相关部门一建立供应商档案老供应商增加品种范围评定：样品或小批试用一分析确定评定方式一

7、综合评定一评定报告一审批一调整供应商名录一修订采购协议一通知相关部门一完善供应商档案供应商年度复评：整理供应商业绩资料一了解供应商变化情况一分析确定评定方式一综合评定一评定报告一审批一签订采购协议一调整供应商名录一通知相关部门一调整供应商档案5.2.3.2 采购部负责填写供应商评定表经管理代表审核后，送交总经办经理审核,由总经理批准，经审查合格的潜在供应商将被列入可接受供应商名单内5.2.3.3如果供应商移地生产、反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进行评定序号流程名称适用类别职责资料表单名称1送样检测或试用采购部相关检测或试用报告2样品或小批试用技术部样品试用检验单3整理供应商业绩资料采购

8、部供应商基本情况调查表及相应附件资料供应商定期评价表4了解供应冏义化采购部供应商基本情况调查表5分析确定评定方式采购部6现场或书面审核采购部牵头质量体系审核表供应商评定表7综合评定采购部牵头供应商评定表8评定报告采购部供应商评定表9审核总经办经理供应商评定表10审批Pel总经理供应商评定表11签订采购协议采购部采购协议12修订采购协议采购部采购协议13纳入供应商名录采购部可接受供应商名单14调整供应商名录采购部可接受供应商名单15通知相关部门采购部可接受供应商名单16变更供业商档案采购部供应商档案5.2.3.4 供应商的分类:a.综合评定合格；b.不合格但可接受（受供应商资源和工业配套体系限制

9、，不合格供应商短期内可能是可接受的）。c.不合格且不可接受。5.3 供应商QMS开发5.3.3 采购部、质管部按照ISO/TS16949:2002/ISO9001:2000标准要求对供应商QMS进行开发，供应商至少应具有ISO9001:2000体系证书。5.3.4 质管部向供应商提出本总经办有关ISO/TS16949:2002/ISO9001:2000标准的要求，通报本总经办按标准要求建立的对供应商的评估方法，并对供应商提出持续改进的要求。5.3.5 对已正常供货且提供产品已被客户认可或客户指定的供应商，视为当然合格的供应商，可仅作书面审查，填写供应商基本情况调查表和供应商评定表。5.4 供应

10、商的年度复评5.4.3 为确保供应商能够长期、稳定提供所需物料，必要时，采购部经理每年应组织相关部门对供应商进行复评。5.4.4 复评项目包括：a.产品质量改善状况（不合格整改报告/纠正措施验证/持续改进记录）。b.质量体系改善状况（不符合项纠正措施验证）。c.产品质量（质管部IQC负责每月对供应商的产品质量汇总交采购部）。d.交期状况。e.服务态度。5.4.5 评分标准：a.产品质量改善状况b.质量体系改善状况c.质量评分（总分50分）：c.1批交付质量：当月发现一批不合格扣10分；发现二批不合格扣25分；c.2当月使用中每发现一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；d.交期评分（总分30分）

11、：交期评分（总分30分）：交货准时：不扣分；延迟二天之内扣10分；延迟三至四天扣15分；交货延迟五至六天扣25分；延迟七天以上扣30分；e.服务（总分20分，服务态度10分，服务效果10分）：e.1服务态度：反应和处理时间均满足本总经办要求不扣分；勉强满足扣5分；不满足扣10分；e.2服务效果：完全满足本总经办要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。5.4.6 评定等级a.优良：ce综合得分90分；b.合格：ce综合得分7589分；c.不合格可用：ce综合得分6074分；d.不合格且不可用：ce综合彳#分60分。5.4.7 若顾客对供应商评定有特别要求，采购部应及时将顾客要求通报

12、供应商。并按顾客要求对供应商进行重新评定。5.4.8 对连续两次供货出现同类质量问题的供应商，采购部对其提出书面警告并要求其立即采取整改措施。经整改后再次出现类似不合格，可取消其合格供应商资格。5.4.9 供应商在整改时或整改后未重新评定，总经办不得批量采购其产品。5.5 设备工装及其配件（如：模具、工装夹具等）的供应商评定5.5.3 设备、工装及其配件的供应商由采购部要求潜在供应商或其代理提供营业执照、税务登记证、总经办及产品简介，针对其供货价格及售后服务的能力进行评定，由采购部填写供应商评定表交管理者代表审核，由总经理批准后列入合格供应商名单。5.6 服务供应商评定运输供应商由市场部、采购部根据运输单位的能力和资格等进行评定，计量检定供应商由质管部选择国家认可的检验机构，以上部门填写供应商评定表交采购部，采