2018年度部门整体支出绩效评价报告

1、2018年度部门整体支岀绩效评价报告一、部门概述和基本情况（_）部门成立时间、职能定位及变化过程；根据中共新建县委、新建县人民政府关于实施新建县人民政府职能转变和机构改革的通知（新发201427号），保留新建县人力资源和社会保障局,为县人民政府工作部门,正科级建制。k职责调整职责调整（-）取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项。（二）将原县卫生局承担的新型农村合作医疗管理职责划入县人力资源和社会保障局。2、主要职责（-）负责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全县人力资源和社会保障规范性文件；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。（二

2、） 负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（四） 负责建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系， 贯彻实施相关政策措施，拟订全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检氢（五）负责全县就业补助资金、社会保险基金预测预

3、警和信息引导,拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六） 负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理;贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣嘗制度和政府奖励制度;承办县人民政府奖励表彰工作,负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。（七）负责会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。（A）

4、负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作”贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人牙、震柞实用人才选拔和培养工作。（九） 负责贯彻军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划;负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。3（十） 负责会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。（十一）负责组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和

5、劳动关系政策；完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、 未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。（十二）负责贯彻落实吸引国（境）夕卜专家、留学人员来县工作或定居政策；负责国（境）外人员来县就业管理服务；负责全县弓I进国夕潛力工作；负责县直单位股级及其以下人员因公出国（境）政审工作。（十三）承办县人民政府交办的其他事项。（二）部门人员机构构成和内控情况;我局内设办公室（财务科）、信访科、公务员科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、社会保障科、工资福利科、基金规划监督科、行政审批服务科共9个科室z以及下属4个副科级事业单位,5个正

6、股级事业单位和19个乡镇（工业园区）劳保所共28个下属事业单位。全局有在编在岗干部职工300余人（三）上下级管理机制；（四）中期规划和工作计划等。加强宏观综合，科学编制年度计划z做好经济形势监测分析。推进重大项目建设,争取国、省政策性资金，发展投资对经济增长的关键支撑作用。严格做好预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用率,为财政部门预算管理提供决策依二刚介工作开展(-)绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等;2019年7月200-30日z区人社局采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对新建区人社局2018

7、年度部门整体支出实施了绩效评价。(二)绩效评价整体结果概况,如：得分情况(或档次)、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。(1)部门收支及专项资金管理情况1、部门收支情况预算收入情况:2018年度新建区人社局部门收入合计8239.22万元， 其中：财政拨款收入8060.18万元z其他收入0万元。上年结转和结余179.04万元。预算支出情况:2018年度新建区人社局部门实际支出8239.22万元z比上年上涨8.9%。 按经济分类支出用途分:人员经费支出4875.88万元， 比上年减少了22.52%;公用经费支出3115.58万元z较上年增加了2倍。年末

8、结转结余247.76万元。2、专项资金管理情况2018年分配的专项资金8239.22万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务专项业务工作。（2）投入情况分析1、目标设定情况。5（1）职责明确、活动合规、合理性方面：部门的职责设定符合三定方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划且设置了明确、合理的目标。（2）目标覆盖率方面:2018年，新建区人社局2018年预算安排三支一扶人员生活补助及社会保险专项项目230万元。（3）目标创新方面：经核查,2018年新建区人社局已编报整体绩效目标，申报项目绩效目标的数量为195.71万元。2、预算配置情况。部门提供的

9、2018年度决算报表数据显示,新建区人社局部门编制人数共有310人z其中行政编23人（含3个工勤编），事业编287人；单位实有在职人数332人，其中行政编23人（含3个工勤编）z事业编306人；离退休人员55人z其中离休3人，退休52人。；三公经费变动率有一定幅度的下降，2018年度实际三公经费为38.62万元（其中：因公出国（境）经费0万元， 公务车购置及运行费26.25万元， 公务招待费28.82万元） 比2017年30.40万元（其中：因公出国（境）经费0万元公务车购置及运行费16.57万元，公务招待费13.83万元)增加了8.22万元，三公经费变动率为21.28%,达到预期的控制目标。

10、(3)过程情况分析1、预算执行匮况。(1)预算完成率:2018年部门预算完成数为8060.18万元，预算安排数为8060.18万元，预算完成率为100%,到达目标值的优良水平。(2)预算调整率:2018年部门预算调整数为662.58万元,预算调整率为8.96%z达目标值控制10%以内标准。(3)结余结转率：2018年部门结转结余额为247.76万兀,结转结余率为3%。(4公用经费控制率2018年部门实际支付公用经费总额为3115.58万元，预算安排总额为3115.58万元z公用经费控制率为100%。(5)三公经费控制率：2018年实际支付三公经费总额为38.62万元(含项目支出的三公经费),预

11、算安排总额为88.60万元z三公经费的节支率为56.40%。(6)政府采购执行率:2018年部门实际执行政府采购项目1批，预算安排的政府采购项目1批。2、预算管理情况。(1)预算管理制度健全性:经自查,人社局本级制定了相关制度、内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整,表明部门管理制度的制定健全完整，为促进人力资源和社会保障事业发展提供了保障。(2)资金使用合规性:经核査,新建区人社局部门资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。(3)预决算信息公开性：该部门已按规定的内容与时限公开预决算信息,表明该部门预决算信息的透明度强。7(4)基础信息完善性涪8门基础数

12、据信息和会计信息资料真实、 完整、 准确，表明部门基础信息完善。3、资产管理情况。(1)资产管理制度健全性方面： 部门制定了国有资产管理办法且相关制度均合法、合规、完整,表明部门管理制度健全完整,对促进事业的发展提供了保障。资产管理完整性方面:部门资产均保存完好,账实相符。(3)固定资产利用率：部门固定资产利用率为100%,说明其固定资产使用效率好。4、预算绩效监控管理情况。经核查，该部门2018年实际实施绩效监控项目数10个。三、部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.1.1年初项目绩效目标编报（4分）区人社局及下属单位年初年初已编报项目数10个。年初已编报绩效目标项目数量:10个年初项目数量

13、得分二（年初已编报绩效目标项目数量/年初项目数量）*4O故得分为4分。3.1.2年中追加项目绩效目标编报（3分）年中追加项目绩效目标为0,故不得分。3.13财政供养人员控制率（3分）根据南昌市新建区机构编制委员会办公室以及南昌市新建区人民政府,设定新建区人社局人员行政编制共23名z事业编制287人。得分二（编制数/在职人数）*3O=310/332xl00%*3=2.8分新建区人社局机构编制共310名，实际在编人数332名，在人员编制控制上出现超编现象，在职人员控制率为100.07%,因此综合来说，新建区人社局在人员控制方面效果成效有待加强。根据在职人员控制率评价标准：故本次财政供养人员控制率计

14、2.8分。3.1.2三公经费变动率（5分）2017年三公经费预算共计192.81万元，其中公务接待费148.66万元，公务用车购置及运行费44.15万元、因公出国费0万元。2018年三公经费预算共计88.60万元，其中公务接待费62.35万元，公务用车购置及运行费26.25万元、因公出国费0万元。三公经费变动率二（本年度三公经费预算数上年度三公经费预算数）/上年度三公经费预算数】x100%=（88.60-192.81）/192.81xl00%=54.05%得分二1（本年度三公经费预算数上年度三公经费预算数）/上年度三公经费预算数*5。得分为5分。3.2过程321.预算执行（20分）3.2.1.

15、1基本支出预算完成率（8分）9根据2018年度决算报表、新建区财政局下达上年度结转预算结转179.04万元,本年度年初预算共7991.46元。2018年部门决算公共预算拨款收入7991.46万元。新建区人社局在本年度的追加预算662.58万元，本年度结余247.76万元。因此，预算完成率二（上年结转+年初预算+本年追加预算年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）*100%=100%得分二（财政拨款支出决算额/财政拨款收入决算额）/95%*8每低于5%扣2分，扣完为止。故本次预算完成率计8分。3.2.1.2项目支出预算完成率（8分）得分二预算完成率二（财政拨款支出决算额/财政拨款收入决算额）

16、/95%*8e，得分为8分。3213支付进度率（6分）半年支付进度二部门上半年实际支出 m（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%全年支付进度二部门全年实际支出十（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）*100%半年进度：结果n50%，得3分；50%结果240%，得2分；40%结果230%。得1分，结果30%,得0分。全年进度:结果:100%，得3分；100%结果“0%，得2分；90%结果280%,得1分；结果v80%，得0分。共计6分。故本次预算控制率计6分。3.2.1.4公用经费控制率（6分）经过查看账目以及凭证，本年度核实的实际公用经费为4875.

17、88万元2018年度公用经费支出预算安排数为4875.88万元， 故公用经费控制率二 （实际支出公用经费/预算安排总）T00%00%。得分二（公用经费预算额/公用经费决算额）*6.根据公用经费控制率评价标准:100%以下（含）计满分，每超出1%11扣2分，扣完为止。故本次公用经费控制率计6分。3.2.1.5三公经费控制率（6分）经过查看账目以及凭证本部门2018年度一般公共决算财政拨款三公经费支出年初预算数为88.60万元，决算数为38.62万元,完成决算的43.60%z决算数较2017年增加8.22万元z增长21.28%，其中：（一）因公出国（境）支出年初决算数为0万元，决算数为0万元，决算

18、数较2017年增加（减少）0万元。元，完成决算的46.22%，决算数较2017年增加14.99万元，增长52.01%。主要原因是：工作任务增加,今年公务接待比上年增多。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初决算数为0万元， 决算数为0万元， 完成决算的100%， 决算数较2017年增加 （减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初决算数为26.25万元，决算数为9.80万元，完成决算的37.33%,决算数较2017年减少6.77万元，下降40.86%。主要原因是:事业单位公车改革。从数据可见,在八项规定和”厉行节约条约”的作用下，三公经费已能做到可控、有

19、余的成果。”三公经费”控制率二（三公经费”实际支出数/”三公经费”预算安排数）X100%二38.62/88.60=43.59%。得分二（三公经费预算额/”三公经费”决算额）*6（二）公务接待费支出年初决算数为62.35万元，决算数28.82根据三公经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次三公经费控制率计6分。327.政府采购执行率（6分）经过决算表数据，本年度核实的政府采购金额为0元，执行率为0%,而且政府采购地点也符合政府采购中心的要求。根据政府采购执行率评价标准：100%以下（含）计满分z每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。故本次政府采购执行率计6分

20、。3.2.1预算亀里（20分）3.2.1丄管理制度健全性（3分）新建区人社局制定了多项部门管理制度，包括:南昌市新建区人社部门单位内部控制制度（预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理），关于开展厉行节约严格管理专项活动实施方案”，公务接待管理制度”内部监督管理制度等，制度较多但内控的有效性不明查”有待加强。根据管理制度健全性评价标准：1是否已制定或具有预算资金管理办法内部财务管理制度会计核算制度等管理制度；2.相关管理制度是否合法合规；3相关管理制度是否得到有效执行。达到目标值得3分”少一项扣1分，扣完为止。，故管理制度健全性计3分。3.2.1.2资金使用合规性（

21、7分）本部门支出符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项的规定， 资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出未按规定经过评估论证， 支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分7分。3.2.1.3预决算信息公开性（4分）2018年度新建区人社局在区政府网站上按规定内容公开预决算信息、按规定时限公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。故本次预决算信息公开信计4分。3.2.1.4绩效评价覆盖率（6分）2018年区人社局机关及下属9个事业单位进行共将10个项目进行绩效评价工作,绩效覆盖到了整个系