工程项目竣工验收管理制度（全套）

1、1.1 附件：2 附件一：工程竣工验收单3 附件二：零星工程管理办法附件一：工程竣工验收单 年 月 日工程名称施工单位名称开 工 日 期年 月 日竣 工 日 期年 月 日建 筑 面 积工 程 造 价 结 构 类 型合 同 工 期年 月 日结构类型、层次：工程概况（内容）：工程验收标准执行情况：工程验收意见：验收结论：签字栏施工单位负责人（签字）（盖章）： 专业工程师（签字）：日期：监理单位总监（签字）： 专业工程师（签字）：日期：项目实施单位（合同签订单位）负责人（签字）：专业工程师（签字）：日期：工程管理处负责人（签字）：专业工程师（签字）：日期：造价中心负责人日期：技术部/煤炭公司生产技术

2、部负责人日期：生产管理部/煤炭公司装备管理部负责人日期：安全环保管理部门负责人日期：消防中队负责人日期：使用单位负责人 日期：xx集团监察部负责人日期：附件二：零星工程管理办法1 总则1.1 目的为加强宁夏xx能源集团股份有限公司（以下简称“xx能源”）零星工程管理，规范计划提报、现场管理、验收程序，提高工作效率，确保被验工程符合公司要求，特制定本办法。1.2 适用范围本办法适用于xx能源、xx能源控股公司、子公司及受托xx能源管理单位零星工程竣工（包括维修工程）的验收、签证办理、审批、进度报审、结算报审等工作。1.3 定义零星工程一般是指没有对外委托设计，由各单位提出的小型改造的土建工程，水

3、、暖、电气线路改造工程。只有分部分项工程，无单位工程。既是单位工程的附属工程的施工（为满足原单位工程的使用要求，新增改造及拆除的施工），还有临时设施建设及维修工程等。2 管理内容2.1 计划管理2.1.1 各单位提报零星工程计划，经本单位负责人审核后，提报物业公司工程部审核，由物业公司业务分管领导审批后执行。物业公司无法自行施工的，由物业公司委托外部单位实施。提报的零星工程改变原有设施主体结构或安全设施的，必须由原设计单位或有相应同等设计资质单位审核同意的书面文件。2.1.2 材料计划的提报按照工程项目甲供材料管理制度、工程项目乙供材料管理制度执行。2.2 工程现场管理2.2.1 工程现场管理

4、参照工程现场管理制度、文明施工管理制度执行。2.2.2 工程需要进行现场签证的，由物业公司组织施工单位、监理单位、使用单位、造价中心、xx集团监察部现场进行确认。2.2.3 每月20日前施工单位将工程进度款申请资料报物业公司工程部进行审核，核实本月按施工规范完成的合格的工程量，经物业公司业务分管领导审核后报造价中心。2.3 零星工程竣工验收管理2.3.1 由物业公司组织，施工单位、监理单位、使用单位、造价中心、xx集团监察部参加竣工验收。2.3.2 零星工程完工后，施工场地要达到工完、料尽、场地清。施工方应自行组织内部的预验收，预验收通过后，质量保证资料齐全，提前5天向物业公司送交工程验收申请

5、报告。物业公司工程部组织施工单位、监理单位、使用单位、xx集团监察部进行竣工验收，并简要介绍项目概况以及施工单位自验和资料的整理评价，供验收小组查验，涉及到其它单位的由各单位排相关人员参加验收。构成单位工程的应按照竣工验收管理制度执行。2.3.3 质量控制，主控项目达到100%合格，一般项目达到80%以上的合格率，视为合格工程。2.3.4 工程量较大的单项零星工程，项目单位在委托书中明确质保资料的范围。2.3.5 项目实施单位应要求施工方提供以下质量保证资料。2.3.5.1 现场砼级配试验记录和必要时的试块试验报告；2.3.5.2 施工分包方自购原材料、构件和设备的出厂合格证、质量报告；2.3

6、.5.3 施工分包方自购水泥、砂、石材料合格证或试验报告；2.3.5.4 管材、管配件合格证，质量证明书、材质复验报告；2.3.5.5 地下管网、线路和影响平面布局的须提供实测的竣工图纸。2.3.6 原材料及设备提供合格证及出厂报告，进场报验不做复验；2.3.7 配合比可按零星工程合同单位名称委托；2.3.8 有隐蔽的工程必须提供隐蔽资料；2.3.9 零星用工及拆除工程只做工程量确认。2.4 工程保修2.4.1 物业公司根据合同规定对施工单位的保修工作提出要求。2.4.2 出现质量问题，物业公司专业工程师对施工单位提出的修改意见进行确认。2.4.3 在发生问题的部位处理完毕后，须经施工方专业工

7、程师、物业公司专业工程师检查验收签字确认。2.4.4 施工应执行设计文件中要求的施工规范以及合同规定的有关规范和国家标准、行业标准，使用的规范或标准应保证其有效性。2.5 工程竣工结算2.5.1 竣工验收完成后，项目实施单位签署工程竣工验收单并通知施工单位报送竣工结算报告，施工单位编制结算报告报物业公司工程部审查，并在工程竣工结算资料审查意见表上签署意见并报送造价中心。2.5.2 造价中心接到转送的结算报告后，进行结算审核，审核内容按照工程竣工结算管理制度执行。2.6 其他规定2.6.1 由公司内部自行施工的零星工程验收时直接组织三级验收。2.6.2 对违反上述任一条款之一的，对相关责任单位或

8、部门给予500元/次的处罚处理，对严重违反规定或拒不执行办法的给予1000元/次处罚并对主管领导给予500元/次的处罚处理，同时竣工资料限期整改并重新申报。3 附则3.1 本办法由xx能源物业公司负责解释。3.2 本办法自下发之日起执行。3.3 附件附件一： 零星工程项目审批单附件二：零星工程现场确认（签证、隐蔽）工程通知单附件三：零星工程现场签证单附件四：零星工程签证费用报审表附件五：零星工程进度款报审表附件六：零星工程项目 月份工程进度确认表附件七：零星工程竣工结算通知单附件八：零星工程结算审批单附件九：零星工程竣工结算造价清单附件十：零星工程竣工结算资料审查意见表附件十一：零星工程竣工验

9、收单附件一：零星工程项目审批单编号：零星工程项目名称： 项目提出单位： 提出时间： 年 月 日项目内容：零星工程项目提出单位：工程部负责人：物业公司业务分管领导意见：附件二：零星工程现场确认（签证、隐蔽）工程通知单工程名称单位工程名称分部（分项）工程名称施工单位名称通知查验单位： 监理单位抄 送： 使用单位通知查验工作内容： 请贵单位准时参加查验。参加查验地点： 通知查验时间： 年 月 日 时 分 通知发出时间通知签发人通知接收单位接收人签收时间附件三：零星工程现场签证单编号：工程名称：单位工程名称：分部工程名称：施工单位名称：签证原因：签证内容：施工单位：监理单位：项目实施单位专工：（负责现

10、场签证合规性、合理性、必要性审核，签证工程内容的审核）物业公司工程部负责人：造价中心：（负责现场签证工程确认或定价以及工程量的核定）xx集团监察部：（负责现场签证合规性监察）附件四： 零星工程签证费用报审表工程名称单位工程名称施工单位合 同 号地 点日 期致：宁夏xx能源集团有限公司造价中心：根据以下签证内容，申请费用如下表，请审核。施工单位名称（盖章）： 项目经理(签字)：经审核以下项目签证金额有差异，应以核定后的金额为准。本次审核认定的签证金额为：承包单位申报数( )+造价中心核定差额( )=本次审定签证金额( )。签证编号项目名称申报数核定数差额金额 (元)金额 (元)金额 (元)合计造

11、价中心初审(签字)： 日期：造价中心复审(签字)： 日期：造价中心领导(签字)： 日期： 相关部门及领导：注:本表由施工单位填报，由造价中心签认，相关领导审批。附件五：零星工程进度款报审表工程名称合 同 号图纸编号日 期致：宁夏xx能源集团公司造价中心：兹申报 年 月份完成的工作量，请予以核定。附件：月完成工作量统计报表4及相关预算书表2、表3。施工单位名称（盖章）： 项目经理(签字)：经审核以下项目工程进度款有差异，应以核定后的金额为准。本月度认定工程进度款为：承包单位申报数（ ）+造价中心核定差额( )=本月工程进度款数( )。序号项目名称施工单位申报金额造价中心初审金额造价中心复审金额应

12、付金额金额 (元)金额 (元)金额（元）金额（元）12合 计物业公司业务分管领导(签字)： 日 期：应付工程款：（由工程预算部填写）财务部代扣款项：日 期：造价中心工程师初审(签字)： 日 期：造价中心工程师复审(签字)： 日 期：负责人(签字)： 日 期：相关领导： 附件六：零星工程项目 月份工程进度确认表JL-BFNY-GJGL-034-2015序号项目名称工程总量本月完成情况累计完成（%）本月实际完成形象进度有无乙供材料备 注主要实物量占工程总量（%）1合 计工程形象进度与现场实际相符工程质量符合施工规范其他补充 施工单位确认：工程形象进度与现场实际相符工程质量符合施工规范其他补充 监理

13、单位（专业监理工程师）确认：工程形象进度与现场实际相符工程质量符合施工规范其他补充 物业公司工程师确认：工程形象进度与现场实际相符工程质量符合施工规范其他补充 物业公司工程部负责人确认：工程形象进度与现场实际相符工程质量符合施工规范其他补充 物业公司业务分管领导确认：附件七:零星工程竣工结算通知单致造价中心： 项目 工程，已通过竣工验收，竣工结算资料已经经过审查，完全符合办理结算的条件，请造价中心安排办理工程竣工结算。一、工程基本情况说明承包方合同名称合同编号实际开工日期年 月 日实际竣工日期年 月 日工程质量二、工程情况说明1. 合同签证变更之外的增减款事项： 2. 工程遗留问题、质量问题：

14、 3. 合同违约或工程质量扣款： 4. 施工现场清理情况： 5. 甲供材料： 6. 其它： 物业公司工程部专业工程师： 物业公司工程部负责人： 日期： 日期：竣工验收时有异议部门意见： 业务分管领导： 日期： 日期： 附件八:零星工程结算审批单填报人： 填报时间： 年 月 日项目名称合同编号施工单位工程内容合同价施工单位报送结算价初审定结算价复审定结算价审批造价中心负责人财务部造价中心分管领导使用单位分管领导附件九：零星工程竣工结算造价清单项目名称施工单位合同编号工程内容项目保修期保修款支付日期结算项目名称金额（元）合同造价施工单位报送价双方确定最终造价保修工程款各类应扣款扣质保金及应扣款后的工程造价造价中心审核人： 乙方编制人：造价中心负责人： 代表（签字）：建设单位（盖章）： 乙方（盖章）：日 期： 日 期：附件十：零星工程竣工结算资料审查意见表JL-BFNY-GJGL-038-2015项目名称合同编号工程内容承包单位审查项目初审意见复审意见竣工图、竣工资料、设计变更是否完整、有效，全部移交，符合结算条件签证、现场确认单是否完整、真实有效甲供材料、甲替乙供材料清单及出入库手续是否齐全乙供材料价格确认单手续是否齐全其它事项签字栏初审